I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal. Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt

Transkript

1 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 1977/78 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etageareal Famlieboliger ,9 Garager ,0 Motorcykelpladser 4 1 0,0 I alt ,9 Gennemsnitsleje for boliger efter lejeforhøjelsen på 1,5% 1.078,00 kr./m²/år Beboerydelse til hjemfaldsaftalen 35,18 kr./m²/år Garage- og mc-pladser 0,0% Lejeforhøjelse 1. januar 2019: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet den Betinna Voldby Larsen Revideret d. Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2019 Lejegrundlag : Almene familieboliger Øvrige indtægter : Forbedringsleje Herlighedsværig Indbetaling til frikøb af hjemfald Garagepladser Mortorcykelpladser Renter Drift af møde og selskabslokale Drift af fællesvaskeri Støtte til frikøb af hjemfald Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2019 tkr Svarende til 1,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 2.091,9 Famlieboliger ,5% Forbedringsleje ,0% Herlighedværdi ,0% Hjemfaldsydelse ,0% Garagepladser ,0% Mortorcykelpladser ,0% 2.091, Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2017 pr. m² ,9 Familieboliger 1.062, ,00 Forbedringsleje 12,89 0,00 12,89 Hjemfaldsydelse 34,85 0,00 34, ,9 2

3 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber (el og varme) Administrationsbidrag Bidrag disp.fonden 558/559/561 pr. enhed Bidrag arbejdskapitalen (Almenbo) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter 0 Fælles vaskeri Andel fællesdrift Møde og selskabslokale Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /19 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Diverse renter Beboerydelse hjemfaldslån Afvikling af underskud Korrektion tidligere år I alt Udgifter i alt Årets overskud Totale udgifter (balance) Regnskabunderskud Afvikling Afvikling Afvikling Afvikling Kt

5 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /19 Boligafgifter og leje Beboelse (famlieboliger) Forbedringsleje pr. 1/ Herlighedsværdi Garagepladser Motorcykelpladser Indbetaling til frikøb af hjemfald I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokale I alt Ekstraordinære indtægter Støtte til frikøb af hjemfald Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Regnskabsunderskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar kr. 5

6 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag (rentetilpasningslån) Prioritetsydelser, renter Priotetsydelser, bidrag Negativ rentesikring Ydelser vedr. afviklede prioriteter I alt Vandafgift Forbrug m³ kr. pr. m³ 38,53 39,26 38,65 39,38 Målerafgift Forbrugsafhængig afgift I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Elafgift Forbrug kwh kr. pr.kwh 2,13 2,10 2,10 2,14 Regnskabsmæssigt udg.ført I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenh Bidrag pr. lejemålsenh. (36 enheder) El og Varme pr. lejemål (32 enh. af 106) Andre administrationsbidrag (fællessk.) I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde og funktionærboligtilskud Afløsning Drift af ejendomskontor Udgifter rottebekæmplse Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m I alt

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse 2.091,90 m² pr. m² ,29 pr. m² ,29 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig & erhvervsenhed Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Afholdt af drift Ultimo henlæggelse

8 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Indtægter (Konto 203.2) Vaskeriindtægter Udgifter (Konto 118.1) Vandafgift El Vedligeholdelse Rengøring mv Køb/salg magnetkort Udgifter i alt Resultat på drift af fællesvaskeri i alt Andel i fælles drift (konto 118.2) Leje af beboerlokale (FSB) Administreret af FSB: Drift af Rosengade Drift af lukket gårdhave Administreret af Rosenborgcentret: Drift af materiel Drift af parkeringskælder Andel i fælles drift i alt, udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Indtægter (konto 203.4) Udgifter (konto 118.3) Resultat på drift af møde- og selskabslokaler i alt

9 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Øvrige udgifter til afdelingsbestyrelsen Gebyrer, honorarer m.v Diverse omkostninger Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Henlæggelse (kt ) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Afholdt af drift Ultimo henlæggelse Pr var der kr. 0 til incasso. Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 326 pr. enhed i Anslået for egen dækning er kr. 329 pr. enhed i

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder 126 Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning af vinduer på kviste og tage Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger i alt Side 10

11 Bilag til budget 2019 Kontonr. Aktivitet bk.tra Kældertrapper, rep. og maling tk.bel Brostensbelægning i gård, opretn. ved riste tt.afl.brø Dykpumpe i brønd i gård, udskiftes tt.afl.brø rør i brønd renoveres tt.afl.brø rør i brønd serviceabbonement ti.leg Legehus, sandkasse rep. og udsk. sand bk.fun Parkeringskælder, diverse arbejder bk.væg Murværk, rep. af fuger bk.tra Trappeløb, filt/lister udskiftes bk.dør Låse, udskiftning bk.dør Låsesystem, udskiftning bk.vin Døre, vinduer og dørtlf.anlæg, udsk bi.hvi Komfurer og køleskabe, udskiftning bk.ovf Vaskeri, maling af lofter og vægge bk.ovf nye køkkener, afd. Vedligeholdelsesdel brusenicher afd. Andel bk.ovf Flyttelejligheder, div. opretninger bk.tra Trappeopgange, maling, 2 opgange bt.afl.sam Faldstammer i kælder bt.afl.sam Sanitet i badeværelser, udskiftning bt.bly.sam Elmålere, udskiftning bt.bly.sam Elmålere - løbende rep/udsk bt.van.beh Elektrolyse service bt.van.beh Varmtvandsbeholder, udsyring bt.van.beh Elektrolyseanlæg, udskiftes bt.var.mål Varmemålere udsk.samt etabl. røgmeldere bt.var.sam Varmearbejder/indregulering, bt.var.sam Energi & Miljø abonnement bt.vas.sam Vaskerimaskiner, service bt.vas.sam Vaskerimaskiner, udskiftning bt.ven.sam Ventilationsanlæg, service bt.ven.sam Ventilationsanlæg, rensning og indregulering Forbrug Henlæggelse primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse pr. m²