Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
|
|
|
- Jan Winther
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2. Afstemningsliste i kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Tekniske Korrektioner 1 Direktionen ØU - TMF Leje af 40 p-pladser alle - 2 Direktionen ØU - SSF Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU alle - 3 Direktionen ØU - FAB Overflytning af Ydelsesservice fra SSU til EAU alle - 4 Direktionen ØU - FAB Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF alle - 5 Direktionen ØU - TMF Afledt drift: Udskudt påbegyndelse af Køge Rådhus, rettelse ml. FAB og TMF alle - 6 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter alle - 7 Direktionen ØU - TMF Honorar på vejprojekter alle - 8 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling alle - 9 Direktionen ØU - TMF Honorar byggesagsbehandling alle - 10 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling alle - 11 Direktionen ØU - TMF Opnormering: Ekstra årsværk til Renovationsbehandling alle - 12 Direktionen ØU - Globale Anvendelse af særtilskud til boligsociale formål alle - 13 Direktionen ØU - FAB/SSF Udmøntning af L&C program alle - 14 Direktionen ØU - Globale Udmøntning af L&C program - nulstilling af puljen alle - 15 Direktionen ØU - TMF Vintervedligeholdelse alle - 16 Direktionen ØU - Globale Åremålspulje 2016, 2018 og alle - 17 Direktionen ØU - Globale L og C program alle - 18 Direktionen ØU - FKF Merudgifter som følge af bankudbud alle - 19 Direktionen ØU - FAB Korrektion vedr. valg alle - 20 Direktionen ØU - FAB Flygtningekvote serviceudgifter alle - 21 Direktionen SSU Varig konsekvens af tillægsbevilling i alle - Velfærdsinvesteringspuljen - rammekorrektion 22 Direktionen SSU alle - 23 Direktionen SSU Flygtningekvote indkomstoverførsler alle - 24 Direktionen SSU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - førtidspension alle - 25 Direktionen SSU Regulering af pl - SSU alle - 26 Direktionen SSU Korrektion af Aktivitetsbestemt Medfinansiering alle - 27 Direktionen SSU Udmøntning af L&C program alle - 28 Direktionen EAU Udmøntning af L&C program alle - 29 Direktionen EAU Flygtningekvote serviceudgifter alle - 30 Direktionen EAU Flygtningekvote indkomstoverførsler alle - 31 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - kontanthjælp alle - 32 Direktionen EAU Teknisk korrektion vedr. indkomstoverførsler - fleksjob og ledighedsydelse alle - 1
2 Tekniske Korrektioner, fortsat Direktionen EAU Regulering af pl - EAU alle - 34 Direktionen EAU Beskæftigelsestilskud alle - 35 Direktionen BU Flygtningekvote serviceudgifter alle - 36 Direktionen BU Regulering af pl - BU alle - 37 Direktionen BU Udmøntning af L&C program alle - 38 Direktionen SU Flygtningekvote serviceudgifter alle - 39 Direktionen SU Udmøntning af L&C program alle - 40 Direktionen KIU Flygtningekvote serviceudgifter alle - 41 Direktionen KIU Regulering af pl - KIU alle - 42 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter alle - 43 Direktionen KIU Musikskolen - tilpasning af løn og indtægter alle - 44 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer alle - 45 Direktionen KIU Køge Marina - leasing af bådstativer alle - 46 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler alle - 47 Direktionen KIU Lønadministration for Aftenskoler alle - 48 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger alle - 49 Direktionen KIU Tilpasning af tjenestemandspension og lokaletilskud til foreninger alle - 50 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner alle - 51 Direktionen KIU Flytning af Børn- og Ungekultur pulje ml. funktioner alle - 52 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne alle - 53 Direktionen TMU Renovationsområdet - Takstforhøjelse vedr. genbrugspladserne alle - 54 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m alle - 55 Direktionen TMU Udarbejdelse af affaldsplaner m.m alle - Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til 56 Direktionen TMU EDU fra TMU alle - 57 Direktionen TMU Udmøntning af L&C program alle - Omplacering af driftsbevilling til Stensbjergvej til 58 Direktionen EDU EDU fra TMU alle - 59 Direktionen EDU Afledt drift: ØU 201 Tunnel ved Ivar Huitfeldsvej alle - 60 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier alle - 61 Direktionen EDU Korrektion af besparelserne for energispareprojekter alle - 62 Direktionen EDU Teknisk korrektion i 2019 for TMU 11, 201, 202 og EDU 13, 14, 21 og alle - 63 Direktionen EDU Afledt drift: EDU 53 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål (STC) alle - 64 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 05 Forlægning af Lyngvej, Campus og Lyskryds v. Nordhøj alle - 65 Direktionen EDU Afledt drift: TMU 06 Værftsvej, parkering og busdepot alle - 66 Direktionen EDU Besparelse for rengøring og vinduespolering ved udbud alle - 67 Direktionen EDU Leje af 40 parkeringspladser alle - Tekniske Korrektioner i alt Drift
3 C, V, A, F, Ø og O ØU Beredskabssparekatalog alle - Pulje til investeringer der giver driftsbesparelser 69 C, V, A, F, Ø og O ØU incl. herningmodel alle - 70 C, V, A, F, Ø og O ØU Reduktion af overførselspulje alle - ØU forslag i alt Social- og Sundhedsudvalget C, V, A, F, Ø og O SSU Beredskabssparekatalog alle - 72 C, V, A, F, Ø og O SSU Madordning - pilotprojekt på 1 plejecenter. Fokus på socialt samvær og sundhed alle - 73 C, V, A, F, Ø og O SSU Kvalitetsløft af hjemmepleje og bosteder alle - 74 C, V, A, F, Ø og O SSU Genopretning af aktiviteter i værestederne for psykisk syge alle - SSU i alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget C, V, A, F, Ø og O EAU Beredskabssparekatalog alle - EAU i alt Teknik- og Miljøudvalget C, V, A, F, Ø og O TMU Beredskabssparekatalog alle - 77 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til vedligeholdelse af færdselsbaner alle - 78 C, V, A, F, Ø og O TMU Pulje til støjdæmpende foranstaltninger øges øges alle - TMU i alt
4 Ejendoms- og Driftsudvalget C, V, A, F, Ø og O EDU Beredskabssparekatalog alle - 80 C, V, A, F, Ø og O EDU Skoletoiletter - bedre rengøring alle - 81 C, V, A, F, Ø og O EDU Reduktion af vejpulje (forskønnelse) alle - 82 C, V, A, F, Ø og O EDU Opgradering af legepladser alle - 83 C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift alle - EDU i alt Børneudvalget C, V, A, F, Ø og O BU Beredskabssparekatalog alle - BU i alt Skoleudvalget C, V, A, F, Ø og O SU Beredskabssparekatalog alle - 86 C, V, A, F, Ø og O SU kvalitetsløft folkeskolen alle - Den sunde skoledag - reduktion af 87 C, V, A, F, Ø og O SU havregrynspulje alle - Den sunde skoledag - pulje til anvendelse på 88 C, V, A, F, Ø og O SU skolerne alle - 89 C, V, A, F, Ø og O SU Profilskole -idrætsklasser alle - 90 C, V, A, F, Ø og O SU IT til folkeskolen alle - SU i alt
5 Kultur- og Idrætsudvalget C, V, A, F, Ø og O KIU Beredskabssparekatalog alle - 92 C, V, A, F, Ø og O KIU Støtte til foreninger med elitepotentiale alle - 93 C, V, A, F, Ø og O KIU Hummeren alle - 94 C, V, A, F, Ø og O KIU Midlertidig hal - hvide by alle - 95 C, V, A, F, Ø og O KIU Borgring alle - KIU i alt B. Anlæg Tekniske Korrektioner ØU Forslagsstiller Udvalg Skattefinansierede serviceanlæg 96 Direktionen TMU Tilslutningsanlæg til statslige anlægsarbejder (TMU10) alle - 97 Direktionen TMU Køge Kyst parkeringsstrategi for Køge bymidte (TMU08) alle - 98 Direktionen TMU Køge Vejlys - investeringer alle - 99 Direktionen TMU Køge Vejlys - Lovpligtig opgraderinger alle Direktionen TMU Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier alle Direktionen TMU Forlægning af Lyngvej, Campus og lyskryds v. nordhøj alle Direktionen TMU Værftsvej, parkering og busdepot alle Direktionen TMU Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte alle Direktionen TMU Køge Kyst - infrastruktur alle Direktionen TMU Køge Kyst - infrastruktur - nødvendige følgearbejder Østre Banevej alle Direktionen TMU Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord) alle Direktionen TMU Nødvendige følgearbejder til Tilslutningsanlæg til statslige anlægsprojekter (Køge Nord) alle Direktionen TMU Pulje til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) alle Direktionen TMU Nødvendige følgearbejder til afledte trafikanlæg, Hovedsygehus (Stensbjergvej) alle Direktionen TMU Køge vejlys - vedligeholdelse alle Direktionen TMU Renovering af broer alle Direktionen TMU Trafiksrhedspulje alle Direktionen TMU Cykelstipulje alle Direktionen TMU Cykelsti langs Billesborgvej alle Direktionen TMU Trafik- og Miljøplan alle Direktionen TMU Vejrenovering ved kloakrenov+fjernvarme alle Direktionen TMU Ramper Vemmedrup projektafdækning alle Direktionen TMU Vejforbindelse STC og Egedesvej alle - Tekniske korrektioner i alt
6 C, V, A, F, Ø og O TMU Cykelsti føres igennem til Snogebæk alle C, V, A, F, Ø og O TMU Kystsikring alle C, V, A, F, Ø og O TMU Parkeringsstrategi - anlægsplan alle C, V, A, F, Ø og O TMU Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier (i alt 6 mill) alle C, V, A, F, Ø og O KIU KIU 502 vedligeholdelse af udearealer ved selvejende haller, marina mv alle C, V, A, F, Ø og O EDU Genopretning af kommunens ejendomme - drift alle - I alt Anlæg i alt C. Finansiering Tekniske Korrektioner Direktionen ØU/Fin. Teknisk korrektion vedr. tilskud og udligning alle Direktionen ØU/Fin. Korrektion af Aktivitetsbestemt Medfinansiering alle Direktionen ØU/Fin. Beskæftigelsestilskud alle Direktionen ØU/Fin. Særtilskud til boligsociale formål alle - I alt C, V, A, F, Ø og O ØU/Fin. Grundkapitalindskud - Køge kyst alle - I alt Finansiering i alt
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
10 årig anlægsplan
10 årig anlægsplan 2015 2024 Budget i 1.000 kr. i 2015 -pris 2015 2016 2017 2018 2015-2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total alle år Gr. 1 - Skattefinansierede serviceanlæg Ejendoms- og Driftsudvalget
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 201821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti.
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 21821 Bilag 2. Afstemningsliste i 1. kr. A. Drift Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift NR. slagsstiller Tekniske Korrektioner kortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten.
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
2. behandling af budget 201720 Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift NR. Forslagsstiller Tekniske Korrektioner Forkortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 5 2.1 Serviceudgifter... 5 2.2 Finansiering... 6 2.3 Finansforskydninger... 7 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Bilag 2. Afstemningsliste i kr.
Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift og Indkomstoverførsler Forkortelser: A=Socialdemokratiet. V=Venstre. C=Konservative Folkeparti. F=Socialistisk Folkeparti. O=Dansk Folkeparti. Ø=Enhedslisten.
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs-
Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015
Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Anlægsprojekter til budget kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + =
Kassebeholdning, mio. kr. Anlægsprojekter til budget 2019-2022 1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = 2019 2020 2021 2022 145,7 129,8 126,7 130,7 merudgifter) 2019 2020 2021 2022 Udvalget
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 2018 1. Økonomiske Redegørelse 2018 INDHOLD 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.2 Social-
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 9 2.3 Finansforskydninger... 10 3. Social- og Sundhedsudvalget...
1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.
NOTAT Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 6. maj 205-007648-8 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventet regnskab for på driftsområdet
Teknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2017-20 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti indgik den
Resultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr. 47684/19) Børne- og Uddannelsesudvalget Note 1 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Skovbrynet, midlertidig genhusning 3,6 mio. kr. overføres
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015
Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1 Serviceudgifter... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget...
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Generelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum
Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau
Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826
Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Kassen Begrundelser. Bilag 1: Overførsler. Begrundet Overføres i alt. Automatisk. Økonomiudvalget
SSF, ØU 635.623 635.623 FAB, ØU 2.182.475 2.182.475 BUF. ØU 1.14.419 1.14.419 FKF, ØU 2.13.437 2.13.437 Økonomiudvalget 7.918.784 5.14.62 13.23.386 7.375.527 Service 7.918.784 5.14.62 13.23.386 7.375.527
Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5
Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0
Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer
1 Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: Udvikling og Kommunikation Budget til formidling vedr. Gudenå flyttes til Natur og Miljø (modpost Teknik- og Miljøudvalget)
Aftale om budget 2016-19
Aftale om budget 2016-19 Køge Kommune En stolt vækstkommune, der tager ansvar for fremtiden og værner om velfærden Køge Kommune er en kommune i vækst og rivende udvikling. I disse år virkeliggør vi ambitionen
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Hele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600
Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 2 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel
Referat af Ejendoms- og Driftsudvalgets møde den 09.06.2015 kl. 13:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Søren D. Brask (V) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Erik Swiatek (A) udvalgsmedlem Jette
Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Effektiviseringer Økonomiudvalget
Effektiviseringer 206-209 Byggesagsbehandling: Vejledning af borgere og virksomheder i ØU O forbindelse med byggesagsbehandling bortfalder -450-450 -450-450 Naturforvaltning: Ophør af bjørneklobekæmpelse,
Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg
Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014
Økonomisk Afdeling 4. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 7 2.1... 7 2.2 Finansiering... 8 2.3 Finansforskydninger... 9 3. Social- og Sundhedsudvalget... 10 4. Erhvervs-
Budgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Byrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at
Indstilling Fælles- og Kulturforvaltningen indstiller budget 2014-2017 til andenbehandling i Økonomiudvalget og Byrådet, herunder at 1. valg af statsgaranti godkendes, 2. takster for 2014 jf. bilag 1,
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Drift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker
Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Investeringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Rammer for driftsbudget
Rammer for driftsbudget 2017-2020 28-sep Hele 1000 kroner Økonomiudvalget: Vedtaget budget (2016-2019) 291.499 286.955 280.358 280.358 Tilbagef. Af tjenestemandsbidrag til AMU -107-107 -107-107 Tilbagef.
Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Budget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.
Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast
Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300
19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning
Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske
Anlægsbudget Økonomiudvalget
ØU 10 ØU 52 ØU 54 ØU 55 ØU 501 ØU 502 Køge Jorddepot Jordforsyning salgsindtægter - boligformål Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål Nedrivning
Resultatopgørelser 2011-2017
Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Resultatopgørelse, budgetforlig
Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud
Bilag 1: anlægsplan 10-årig anlægsplan skattefinansierede serviceanlæg
Sammentælling Udvalg / Nr. Budget i 1.000 kr. i 2018 -pris 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 I alt 2018-27 Gns. 2018-21 I alt (indenfor anlægsrammen) 210.008 186.152 102.584 102.408 172.996
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018
Økonomisk Afdeling 218 2. Økonomiske Redegørelse 218 INDHOLD Indhold 1. Indledning Økonomistyring i Køge... 2 2. Oversigter over afvigelser på udvalg og aktivitetsområder... 3 2.1 Økonomiudvalget... 4
1.01 Administration, drift
Budgetramme før forlig 265.537 261.482 261.155 259.915 Besparelse på kantine -50-50 -50-50 Boliganvisning reduceres - Akutliste bevares -250-250 -250-250 Ophør af julegaver til personalet -353-353 -353-353
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til budgetforslag 2018-21 Budgetforslag 2018-21 Byrådet vedtager kommunens budget for 2018-21 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Budgettet skal igennem to behandlinger
Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Budget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 26-02-2015 2014-026742 2014-026742-15 Budgetvejledning 2016-19 Indledning Budgetvejledningen fastlægger rammerne og
Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli 205 2050076488 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger
Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.
Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Aftale om budget
Aftale om budget 2016-19 Hensigtserklæringer - juni 2016 Budget 2016 blev godkendt af Køge Byråd under overskriften: Køge Kommune - en stolt vækstkommune, der tager ansvar for fremtiden og værner om velfærden.
Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til
ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 31. august Budgetneutrale omplaceringer. Omplaceringer mellem udvalg og efterfølgende
1 Omplaceringer mellem udvalg Strategi og Kommunikation: Konsulentkontoen, Forberedelse af Stadsarkiv (modpost Museum Horsens, Byarkivet, Kultur- og Civilsamfundsudvalget) -375 Uddannelse og Arbejdsmarked:
Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene
Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene 2020-2022 1. Der indlægges et budgetværn på styringsområde og Anlæg under Økonomiudvalget til at imødegå udfordringer på bl.a. området for forsørgelses-
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011
Ændringsforslag til Budget 2012-2015 i henhold til hovedoversigt III af 15. september 2011 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 2 medlemmer V Venstre 8 medlemmer HOVEDOVERSIGT Resultatoversigt Budget 2012
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015
Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 Politisk behandling: Behandlet og godkendt på Byrådsmødet, den 25. august 2015, Punkt 130: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015 for Aabenraa Kommune. Som
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
NOTAT. Budgetvejledning Indledning. Økonomisk afdeling
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 26-02-2015 2014-026742 2014-026742-15 Budgetvejledning 2016-19 Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indledning Budgetvejledningen fastlægger rammerne og