STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
|
|
- Sigrid Laustsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
2 FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= ) Gældende vedtagne tidsplan (n= 360, n2= ) grøn (-4 45% rød (+5 48% grøn (-1 52% rød (+1 ppt. 37% gul (0 11% gul (-1 7% * Kategori 1 projekter er projekter med høj risiko n = antallet af ikke-ibrugtagne projekter n2 = bruttobudget i årene i mio. kr. GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. / SIDE 2
3 FORVENTET IBRUGTAGNING - GÆLDENDE VEDTAGNE TIDSPLAN, KATEGORI 1 PROJEKTER grøn (-3 52% Københavns Kommune (n= 360, n2= rød (+3 37% Øknomiforvaltningen (n= 68, n2= rød (0 16% grøn (+3 78% gul (-3 Grøn (-3 6% 49% Teknik- og Miljøforvaltningen (n= 221, n2= 3.188) Rød (+1 40% Børne- og Ungdomsforvaltningen (n= 40, n2= grøn (-4 33% rød (+10 58% gul (0 11% Kultur- og Fritidsforvaltningen (n= 16, n2= 445 rød (-1 Socialforvaltningen rød (+1 (n= 11 n2= 314) 18% Gul (+2 11% gul (-6 10% Sundheds- og Omsorgsforvaltingen (n= 4, n2= 177) Grøn (0 grøn (-3 50% gul (+4 grøn (-3 55% gul (+2 27% Rød (0 75% GRØN= Eksekveres til tiden eller hurtigere GUL= Forsinket op til 6 mdr. RØD= Forsinket mere end 6 mdr. / SIDE 3
4 ÅRSAGSFORKLARINGER PÅ RØDE PROJEKTER 100% 90% 17% 7% 2% 9% 80% 4% 4% 50% 33% 23% 18% 70% 4% 60% 9% 50% 13% 100% 27% 36% 40% 30% 67% 20% 43% 40% 36% 10% 0% BUF n=23 KFF n=4 SOF n=2 SUF n=3 TMF n=90 ØKF n=11 Eksterne faktorer Højere licitationstilbud end budget Interne faktorer Konkurs Koordinering med andre projekter Projektændring Tidsplan for optimistisk Ændret politisk ønske / SIDE 4
5 NYE FORSINKEDE PROJEKTER Renovering af Nordhavn Station TMF 48 Eksterne faktorer Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger TMF 34 Eksterne faktorer Genbrugsstation, Sydhavn TMF 28 Eksterne faktorer Gothersgade TMF 24 Interne faktorer Remiseparken samt stierne i Urbanplanen TMF 23 Interne faktorer Amagerbrogade, fra Øresundsvej til Stadsgraven TMF 23 Interne faktorer Rantzsausgade TMF 22 Interne faktorer Amagerbrogade / Hallandsgade 1 A-B TMF 22 Eksterne faktorer Carl Nielsens Allé TMF 21 Interne faktorer Folehaven, helhedsgenopretning TMF 19 Ændret politisk ønske Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard TMF 19 Interne faktorer Fuglekvarteret Vest, Lersøgrøften TMF 19 Interne faktorer Scandiagade, Skybrudssikring TMF 19 Interne faktorer De gamles by TMF 19 Interne faktorer De Indre Søer TMF 19 Interne faktorer Folehaven, skybrudssikring (HOFOR) TMF 18 Interne faktorer Østerbrogade / Nygårdsvej 2 TMF 18 Eksterne faktorer Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1-3 TMF 14 Eksterne faktorer Langebrogade 5-5A TMF 12 Eksterne faktorer Støtte til Langøgade i skt. Kjelds TMF 12 Eksterne faktorer Kapelvej 51 / Rantzausgade 17 TMF 12 Eksterne faktorer Ladcykelparkering (CP Ø) TMF 8 Interne faktorer CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen TMF 8 Interne faktorer Fremtidens fritidstilbud Anlæg BUF Koordinering med andre projekter. Daginstitutionen Sundpark BUF Udvidelse af daginstitutionen Sundpark - Amager, Strandlodsvej ØKF Eksterne faktorer / SIDE 5
6 KOMMUNENS VIGTIGSTE FORSINKEDE ANLÆGSPROJEKTER Projekt Forvalt. Forsinkels e (mdr) Status for løsning af problemet og næste milepæl for handling(revideret tidsplan, ellers oprindelig tidsplan) Prinsessegade (etape 1) Ny skole i Ørestad Syd inkl. KKFO og klub - Nyt navn Kalvebod Fælled Skole. Projektering Etablering af boliger til unge med handicap (12 pl.) Amagerbrogade 1. etape Udendørs dansescene v. Havneparken Produktionskøkken Klarahus Børne- og Ungdomsforv altningen 26 Børne- og Ungdomsforv altningen 16 Socialforvaltni ngen 35 Teknik- og Miljøforvaltni ngen 35 Teknik- og Miljøforvaltni ngen 33 Sundheds- og Omsorgsforva ltningen 29 Der er etableret tidlig opstart på Njalsgade. Byggeriet er i gang. Der blev holdt rejsegilde på etape 1 i april Når etape 1 bliver afleveret flytter brugerne fra Njalsgade tilbage. (næste milepæl er aflevering og ibrugtagning af de færdige bygninger) Skolen starter tidligt op i Skolen i Ørestad Syd så kapacitet er sikret Der er igangsat et udbud og der indkommet et antal projekter. Der vil blive forelagt en indstilling for BR. Projektforslag og tidsplan er godkendt på TMU mødet 2. maj Når HOFOR er færdige i foråret 2017, igangsættes anlæggelsen af dansescenen. Oprideligt udsat på grund af anlægsloftet og Helhedsplanen for for udvikling i De Gamles By jf Da man i 2014 igen kunne fortsætte med projekteringen af Produktionskøkkenet viste det sig, at / SIDE 6
7 RØDE PROJEKTER FORKLARINGER PÅ FORSINKELSE Årsag til forsinkelse Antal projekter Eksterne faktorer 55 Højere licitationstilbud end budget 8 Interne faktorer 27 Koordinering med andre projekter 25 Projektændring 4 Tidsplan for optimistisk 3 Ændret politisk ønske 10 I alt 132 / SIDE 7
8 OPFØLGNING PÅ MÅLTAL FOR FORSKELLIGE TYPER AF ANLÆGSPROJEKTER ,5 34, Cykler Daginstitutioner Måltal /mdr. Forventet gnm. eksekveringstid I forhold til sidste udgave af Styr på eksekvering er alle cykelrelaterede projekter samlet under kategorien Cykler. Kategorierne vedr. Boligtilbud er udgået I tallet for daginstitutioner indgår alle siden budget 12 inkl. ibrugtagene / SIDE 8
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning december 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning december 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning december 2013 og september 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2014
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2014 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2014 og december 2013 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 - Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2012
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2012 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2012 og december 2011 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereTil BUU. Sagsnr Dokumentnr Status på anlægssager, april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til BUU Status på anlægssager, april 2016 Formålet med vedlagte Status på anlægssager er at skabe et overblik over forvaltningens anlægsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.
Læs merepå tid fordelt på politiske aftaler
Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Største afvigelser på tid fordelt på politiske aftaler Nedenfor er - for hver politisk aftale - listet projekter med de op til 3 største afvigelser på tid i forhold
Læs mereForvaltningen har fokus på at minimere risikoen for, at eksterne faktorer forsinker projekterne fremadrettet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Styr på eksekvering 4. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF) har fortsat fokus på at eksekvere og projektoptimere
Læs mereFORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN
FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2016 PROJEKT ID PROJEKT NAVN AM1D AM21 AM43 BIR5.5+6.3+6.4 IB3 IB7 KV4 KV38 KV78 NO16 NO21 OS1 OS9 OS10 VEL20 VEL42 Amagerbanen Remiseparken Amagerbrogade Fuglekvarteret Vest
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status TMF10002 CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse Forsinkelse i mdr. 42 Forsinkelsen skyldes, at følgende forhold var ikke
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereBilag 4. Politiske aftaler oversigt
Bilag 4. Politiske aftaler oversigt Budgetaftale 2009 Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Juni 2011 Januar 2016 55 Koordinering med andre projekter Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken
Læs mereBilaget gør status på anlægsporteføljens samlede fremdrift i forhold til strategiens to parametre Ibrugtagning og Økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3 Status på ibrugtagning og økonomi I den reviderede anlægsstrategi, som blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 12.
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,
Læs mereBilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mere(Hedebygadekarréen) Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Delreperationer af Langebro (delprojekt)
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 11. september 2018 Bilag 2 Indstilling om styring af anlægsmåltal 2019 Dette bilag indeholder to tabeller med de projekter som tidligere
Læs mereBilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg
Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg Projekt Budgetaftale 2009 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning December 2017 December 2018 12 koordinering med andre projekter
Læs mereBilag 2 - Liste over røde projekter
Bilag 2 - Liste over røde projekter I listen over røde projekter kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt.
Læs mereBilag 4 ibrugtagning politiske aftaler
Bilag 4 ibrugtagning politiske aftaler Projekt Budgetaftale 2009 Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning December 2017 Juni 2017-6 Projektet er foran tidsplanen Carlsberg, Vester Fælledvej, støj December
Læs mereBilag 2 Liste over røde projekter - juni 2015
Bilag 2 Liste over røde - juni 2015 Ny på Forvaltning Titel Beskrivelse af projekt stidspunkt Forklaring på forsinkelse for Handling ift. forsinkelse Årsagsforklaring Genbrugsstation, Sydhavn Klage over
Læs mereDe forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering 19-02-2013 Sagsnr. 2012-175529 Dokumentnr. 2013-152639 Sagsbehandler Henrik Guldborg De forsinkede
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
9. juli 2019 Sagsnr. 2019-0154201 Dokumentnr. 2019-0154201-7 Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Amager vest 2 Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231 3 Kornblomstparken
Læs mereAnlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering
sstatus juni/juli 2012 afrapportering Rapporten er et udtræk af vedlagte projektoverblik. Projektoverblikket opdateres hver måned og er et dynamisk dokument, der viser et øjebliksbillede af status på igangsatte
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse 4. april 2018 Sagsnr. 2018-0065291 Politisk aftale
Læs mereI det følgende er kort beskrevet, hvilke kriterier der gør sig gældende for de fire kategorier.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Stab Bilag 6 Eksekvering på budgetaftaler, driftsprojekter, henstillingserklæringer og almene boliger (FORTROLIGT) Status på budgetaftaler Formålet
Læs mereDerfor ændres udskydelserne med i alt 12,1 mio. kr., jf. nedenstående tabel.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til Bilag 4 - udskydelse af anlæg For at kommunens samlede bruttoanlægsudgifter ikke overstiger
Læs mereBilag 2 - Liste over røde projekter
I listen over røde projekter kan det samme anlægsprojekt optræde flere gange, når der er flere finansieringskilder og anlægsbevillinger tilknyttet det samme projekt. Dette forekommer, når budgettet til
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSU28 Ekstra praktikpladser i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereBilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Bilag 1: Samlet oversigt over status på eksekvering af byggeprojekter Tabel 1: Byggeprojekter uden forsinkelse Budget 2013 12 bofællesskabspladser, Nordhavn
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereDette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra (bilag 2 inkluderer kun de ikke-afsluttede).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Bilag 1 - Oversigt over anlægsprojekter Dette bilag viser oversigter over samtlige projekter vedtaget i politiske aftaler fra 2009-2013
Læs mereBilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter
Bilag 3 gennemgang og vurdering af samtlige 74 lokaliteter Forvaltningen har vurderet 1461 parkeringspladser fordelt på 74 lokaliteter. De er blevet fysisk besigtiget, gennemgået og vurderet ud fra nedenstående
Læs mereOversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser
BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest
Læs mere11. juni Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i bero, juni 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, juni 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereBilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige 2013 ( (2014 P/L)
Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 P/L) (2014 P/L) Beløb (1.000
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereUddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter i 2. anlægsoversigt 2013
Kultur- og Fritidsforvaltningen Svicecentret NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekving på 2. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sag inddelt i 5 kategori med årsagsforklaring, d fremgår af tabel 1. Tabel 1 Årsag
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereBilag 4 - Ibrugtagning - Politiske aftaler oversigt
Bilag 4 - Ibrugtagning - Politiske aftaler oversigt Projekt Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt Forventet ibrugtagningstidspunkt Forsinkelse i mdr. Budgetaftale 2002 Tilskudsdeklaration December 2016 December
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereTak for din henvendelse fra den 21. februar 2017 om udarbejdelse af lokalplaner og lokalplantillæg.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Klaus Mygind, MB Svar på spørgsmål om udarbejdelse af lokalplaner og lokalplantillæg 03-03-2017 Sagsnr. 2017-0102791 Dokumentnr. 2017-0102791-2 Kære Klaus
Læs mereBy og Havn ønsker til rammeændringer i Kommuneplan november 2018
By og Havn ønsker til rammeændringer i Kommuneplan 2019 20. november 2018 Område KP2015 KP2019 - Ønsker til rammeændring Baggrund for og kommentarer til rammeændring Nordhavn: Levantkaj Vest C2* Stjernebemærkning:
Læs mereBilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler
Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.
Læs mereFuglekvarteret Vest, BIR5.5 (del 1) og BIR6.3&6.4 (del 2) Projektet består af to delområder del 1 (BIR5.5) og del 2 (BIR6.3&6.4).
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik, Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Beskrivelse af økonomiske korrektioner i skybrudsprojekter Nedenfor beskrives de skybrudsprojekter, hvor der
Læs mereÅbning af parkeringsplader, der ikke kræver større anlæg og drift
BILAG 1 - Oversigt over fordeling af 300 parkeringspladser i rød, grøn og blå betalingszone samt 100 parkeringspladser i den kommende gule betalingszone nr. Institution Forvaltning Belægningsgrad Parkeringsordning
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12-04-2016 Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status TMF872 - Busfremkommelighedsprojekter - ITS Forsinkelsen
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status TMF10002 CP VII - Nordvestpassagen, cykel- og gangforbindelse Forsinkelse i mdr. 47 Forklaring på forsinkelse Forsinkelsen skyldes, at
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mere1 af 18. Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status. Indholdsfortegnelse
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side Amager Vest 3 Hekla Park, kunstgræsbane TMF10231 3 Kornblomstparken TMF10049 3 Kornblomstvej, aktivitetspark TMF975
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereBilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015
1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst
Læs mereFORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017
FORSLAG TIL SKYBRUDSPROJEKTER 2017 projekt id KV64 VEL17 VEL22 VEL26 OS16 NO12 BIR7.6 & 7.7 BIR8.4 BIR7.1 AM1C AM20B projektnavn Valbyparken Skt. Jørgens Sø Korsgade og Hans Tavsens Gade Hans Tavsens Park
Læs mereTil Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,
Læs mereTMF Type Projekt Frigivet anlægsmåltal* C. Tryghed- og
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om styring af anlægsloft 2018 anlægsprojekter der sættes i, september 2018 Teknik- og Miljøforvaltningen
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereBaggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver
Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række
Læs mereTil: Økonomiudvalget. Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug Sagsnr Dokumentnr. Sagsbehandler. Dokumentnr.
Til: Økonomiudvalget Notat vedrørende KFFs anlægsforbrug 2010 I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af anlægsoversigten juni 2010 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle udarbejde
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereSenest ændret *): store sager Fed: Kan ikke flyttes
2016 2013-0265215-19 Senest ændret 18.4.2016 *): store sager Fed: Kan ikke flyttes Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 11. maj 2016, 16-19, Udvalgsværelset. *) Opstart i uge 10, afleveringsfrist 18.3.2016
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side AmagerVest 3 BK 1336 Stokrosevej, H TMF1597 3 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering TMF10255 3 Englandsvej,
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer på kategori Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer på kategori Eksklusiv bevillingen Byfornyelse anlæg Indholdsfortegnelse Side Eksterne faktorer 1 TMF10252 Aktivitetspark i Scandiagade 1 TMF10108 Busgade - Nørrebro
Læs mere30. oktober Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 30. oktober 2018 Bilag 2 - Notat om bevaringsværdige bygninger i udviklingsområderne og i Indre By, Christianshavn og Middelalderbyen
Læs mereBilag 2 - Bevillingsmæssige ændringer i anlægsoversigt Løbenum mer
TMF CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klim Klima anlæg 1.22.04.3 TMF10083 U 2.318 0 0-2.318 0 TMF Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard Klima anlæg 1.35.46.3 TMF10200 U 4.000
Læs mereLØBERUTER TIL MELLEMHOLDET. Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet
LØBERUTER TIL MELLEMHOLDET Løberuterne kan ses på: http://www.motionsklubbenamager.dk søg Motionsklubben Amager Mellemholdet Tirsdage / torsdage september 2015 november 2015. Mellemholdet er delt i to
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs merealmene boliger på vej i København
almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 3 lokalplaner med krav om almene boliger s. 4 Almene boliger i budget 2015 s. 6 Almene boliger i budget 2014 s. 8 Almene boliger i budget 2013 s.
Læs mereProjekttype: Vej med byrumareal Projekt start: Projekt slut:
1 af 24 24-06-2016 13:11 Septima, Kort og data er vejledende, Københavns Kommune Amagerbrogade Projekttype: Vej med byrumareal Projekt start: 2017-05-01 Projekt slut: 2018-11-23 Projektbeskrivelse: Vej
Læs mere03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side AmagerVest 3 BK 1336 Stokrosevej, H TMF1597 3 BK 499 Nyrnberggade TMF1641 3 Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled
Læs mereHavnegade forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. På grund af en fejl må budgettet justeres tilbage ved næste reperiodisering.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 2. Forklaring på afvigelser Ordinær anlæg Projekter med merforbrug P-strategi - Skråparkering 2010 forventet merforbrug
Læs mereStatusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København
Læs mereBilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status
Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for projekter med rød status Indholdsfortegnelse Side Eksterne faktorer 1 TMF10047 Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejkobling ved DSB grund 1 TMF10049 Kornblomstparken
Læs mereSTATUS PROJEKTFORSLAG OKTOBER Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen - Kultur- og Fritidsforvaltningen side 1
STATUS PROJEKTFORSLAG OKTOBER 2009 21.10.2009 Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen - Kultur- og Fritidsforvaltningen side 1 layout: in_situ arkitekter maa side 2 Københavns Kommune - Børne-
Læs mereØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1
ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)
Læs mereBilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016):
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 3 til indstilling om bedre sagsbehandling ledelsesinformation og måltal (Økonomiudvalget den 12. april 2016): Fagforvaltningernes høringssvar Indhold 1. høringsrunde... 1
Læs mereUDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2
UDVIKLINGSPLAN Urbanplanens etape 2 UDKAST Forside BUDGETAFTALETEKSTER VEDRØRENDE URBANPLANEN OVERFØRSELSSAG 2013-2014 URBANPLANEN Samlet areal: ca. 470.000 m 2. Offentlige grønne arealer: 50.000 m 2.
Læs mereBilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet
Bilag 1 Evaluering af arbejds- og sociale klausuler på støtte- og tilskudsområdet Baggrund D. 17. marts 2016 vedtog Borgerrepræsentationen, på baggrund af en advokatrapport fra DLA Piper (daværende LETT
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs mereBrutto Anlægsbudget og forbrug
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT Bilag 9 - Anlægseksekvering Dette notat vil forsøge at give en status på Teknik- og Miljøforvaltningens anlægseksekvering efter
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2017.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 5. april 2018 Årlig status på praktikpladsområdet i København i Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København,
Læs mereForslag til Kommuneplan 2019 Rækkefølgeplanlægning Analyseresultater
Forslag til Kommuneplan 2019 Analyseresultater / Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Februar 2019 Agenda Sammenfatning Hvad er rækkefølgeplanlægningen? Arealbehov til boliger og erhverv i planperioden
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereTM133 Tilgængelighedsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams
Læs mere