Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Udv algs vær else 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 14-05- 200 9 Kl. 16: 00 Udv algs vær else 5"

Transkript

1 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 16: 00 Udv algs vær else 5 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne Klit, Chri stia n Ulric h

2 Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budgetkontrol 31. marts Budgetlægningen Orientering om henvendelse vedr. tilsyn for Odense Sprogcenter I/S Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen Orientering om nyt forventet antal kvoteflygtninge Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark Orientering...8

3 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt 2. Budgetkontrol 31. marts /45543 Beslutningstema: Godkendelse af budgetkontrol pr. 31. marts 2009 på Erhvervsudvalgets budgetområde, samt orientering om budgetkontrol på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde. Sagsfremstilling: Budget- og regnskabsafdelingen fremsender budgetkontrol på 31. marts 2009 på Erhvervsudvalgets områder Serviceudgifter - Erhvervskontoret, Borgerservice, Sekretariatet og Jobcenteret. Området viser samlet set, at det korrigerede budget overholdes. Afvigelsen mellem vedtaget og korriget budget skyldes udelukkende tilførsel af lønmidler og PR-puljen fra økonomiudvalgets budgetområde. På Erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr., svarende til overførslen fra 2008 til På Jobcenteret forventes merudgifter til lægeerklæringer, anden aktør i forhold til ledighedsydelse samt udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. For sidstnævnte er aftalen ophørt ultimo 2008, så der er tale om et efterslæb på afregning, herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af Merudgifterne forventes stort set modsvaret af yderligere indtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, specielt en større efterregulering vedr I forhold til merudgifterne til lægeerklæringer har Jobcenteret iværksat en række tiltag bl.a. hvor lægekonsulenten har afholdt temamøde med alle teams i forhold til jobrådgivernes indhentelse af erklæringer. Hertil kommer, at kompetencen til at indhente speciellægeerklæringer og psykologiske undersøgelser nu er lagt hos lægekonsulenten. Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet praksisundersøgelser på førtidspensions- og fleksjobområdet og konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation, hvilket har medført et øget dokumentationsgrundlag i form af lægeerklæringer m.v. i sagerne. I forhold til den lovpligtige brug af anden aktør til borgere på ledighedsydelse iværksættes udvidet ledelsestilsyn på området med det formål at afdække handlemuligheder. Overførselsindkomster 1

4 Erhvervsudvalget s møde den Området viser netto et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 3,7 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. Løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale Ydelser udviser et merforbrug på 7,7 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er blandt andet sat øget fokus på de kortvarige sager ved deltagelse i projektet Aktive hurtigere tilbage Anlæg: Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2008 til færdiggørelse af renoveringen af borgerservice, projektet forventes afsluttet i Til orientering fremsendes endvidere budgetkontrol på Overførselsindkomster - Økonomisk sikring, Pensioner og Boligstøtte, der henhører under økonomiudvalget. Budgetkontrollen viser en netto mindreudgift på 3,5 mio. kr. som primært vedrører fortidspensioner og boligydelse til pensionister. I vedlagte budgetkontrol er de enkelte politikområder beskrevet nærmere. Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetkontrollen godkendes at budgetkontrollen på overførselsindkomster på økonomiudvalgets budgetområde tages til efterretning Bilag: Åben - Budgetkontrol 31. marts Erhverv Åben - Budgetkontrol Økonomisk sikring Beslutning i Erhvervsudvalget den : Tiltrådt 3. Budgetlægningen /7546 Beslutningstema: Drøftelse af budget Sagsfremstilling: Fortsat drøftelse af udvalgets budget På erhvervsudvalgets serviceudgifter skal der findes specifikke besparelser på 0,4 mio. kr., heraf er 0,1 mio. fundet i forbindelse med indeværende års besparelser. De resterenede 0,3 mio. kr. har de enkelte politikområder udfærdiget foreløbige forslag på. Der vedlægges foreløbige udkast på besparelses og udvidelsesforslag. 2

5 Erhvervsudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at sagen drøftes Bilag: Åben - Erhvervskontoret - besparelsesforslag Åben - Sekretariatet - besparelsesforslag Åben - Borgerservice - besparelsesforslag Åben - Jobcenteret - besparelsesforslag Beslutning i Erhvervsudvalget den : Drøftet. Behandles på ny i udvalget den. 18. juni. 4. Orientering om henvendelse vedr. tilsyn for Odense Sprogcenter I/S 09/12828 Beslutningstema: Odense Sprogcenter I/S har henvendt sig til Svendborg Kommune med en anmodning om, at Svendborg Kommune påtager sig ansvaret (tilsynsforpligtelsen) for Odense Sprogcenters danskuddannelse af selvforsørgende udenlandske statsborgere. Sagsfremstilling: Svendborg Kommune har gennem 1½ år varetaget tilsynsforpligtelsen for Sprogcenter Odense I/S danskuddannelse af selvforsørgende udenlandske statsborgere. Tilsynsforpligtelsen har været en tillægsaftale til samarbejdsaftalen mellem Svendborg Kommune og AOF Svendborg. Som følge af det gennemførte udbud af danskuddannelse, hvor Svendborg Kommune har indgået aftale med Dansk Flygtningehjælp om varetagelsen af danskuddannelse pr. 1/8-2009, ophører det eksisterende samarbejde med AOF-Svendborg, herunder den tillægsaftale om tilsynsforpligtelse for Odense Sprogcenter I/S. På baggrund heraf har Sprogcenter Odense fremsendt en henvendelse til Svendborg Kommune om at indgå en ny selvstændig aftale om tilsynsforpligtelse. Som led i det gennemførte udbud, og forud for budafgivelse har Dansk Flygtningehjælp fremsendt en række supplerende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar kan ses af det vedlagte bilag. Dansk Flygtningehjælp har bedt om svar på, om Svendborg Kommune agter at føre tilsyn med andre leverandører (både i og udenfor Svendborg Kommune) end vinderen af det kontraktlige udbud jf. spørgsmål 1,3 og 4. I besvarelsen til Dansk Flygtningehjælp er der svaret, at Svendborg Kommune ikke agter at påtage sig en sådan forpligtelse. 3

6 Erhvervsudvalget s møde den Indkøbskontoret oplyser, at der vil være tale om kontraktbrud, såfremt der indgås aftale med Sprogcenter Odense. Økonomiske konsekvenser: Som tilsynskommune modtages et administrationsbidrag på 4%, som skal dække ansættelse og aflønning af personale til udførelse af administrative opgaver og til at føre det lovpligtige tilsyn. I 2008 havde Jobcenter Svendborg en indtægt på kr. I 2009 har Jobcenter Svendborg kalkuleret med indtægten fra Sprogcenter Odense i årets første 7 måneder frem til den oprindelige aftale udløber. Der har ikke været disponeret over yderligere indtægter, så der forventes ingen økonomiske konsekvenser som følge af aftalens ophør. Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Henvendelse fra Sprogcenter Odense Åben - Svar på spørgsmål vedr udbud af danskuddannelse.doc Åben - Notat vedr. tilsyn Beslutning i Erhvervsudvalget den : Udsat. Beslutning i Erhvervsudvalget den : For indstillingen stemte 4: Christian Ulrich og Medhat Khattab (C), Niels Høite Hansen (V) og Jens Munk (O). Imod stemte 3: Hanne Klit og Mogens Johansen (A) samt Jesper Kiel (Ø). A er stærkt utilfreds med, at man fra administrativ side kategorisk har sagt "nej" til at føre et tilsyn for Sprogcenter Odense I/S, som vil understøtte det frie valg man har som selvforsørgende. Et tilsyn med Odense Sprogcenter er fuldstændig uvedkommende i forhold til udbud af sprogundervisningen i Svendborg Kommune og det er ydermere et tilsyn, som vil indbringe Svendborg Kommune et provenu på over kr. Jesper Kiel (Ø) udtrykker utilfredshed med, at der administrativt er svaret "nej" til tilsynsspørgsmålet, idet der burde være svaret, at det afhænger af en politisk beslutning. Jesper Kiel (Ø) er ligeledes utilfreds med, at han ikke har fået forelagt kommunens svar i forbindelse med gennemgang af sagen. 5. Orientering om Borgmesterbrev om beskæftigelsesindsatsen 09/7541 Sagsfremstilling: 4

7 Erhvervsudvalget s møde den I vedlagte brev af 30/ til alle landets borgmestre, følger Arbejdsmarkedstyrelsen op på beskæftigelsesindsatsen for kontanthjælpsmodtagere. Baggrunden for brevet er, at der som del af Velfærdsaftalen i 2006 blev indført en række regelændringer pr. 1/ som betyder, at jobcentret skal følge op på om de lovpligtige jobsamtaler og aktiveringsindsatsen gennemføres systematisk og til tiden. Såfremt et tilbud ikke gives til tiden bortfalder statsrefusionen indtil aktiveringen påbegyndes. I de tilfælde skal der foretages omkontering af den udbetalte kontanthjælp indtil aktiveringen påbegyndes. Rigsrevisionen er i gang med en større undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen, dels ved hjælp af udtræk fra jobindsats.dk jf. bilag samt ved besøg i 10 jobcentre. De foreløbige resultater fra denne undersøgelse tyder på, at der er stor variation i rettidigheden for både samtaler og aktivering. De foreløbige resultater tyder endvidere på, at kommunerne kun i begrænset omfang omkonterer kontanthjælpen. Arbejdsmarkedsstyrelsen indskærper, at kommunerne skal overholde rettidighed og på eget initiativ er forpligtede til at foretage omkontering til ikke refusionsberettigede konti. Arbejdsmarkedsstyrelsen indstiller til revisorerne, at de er opmærksomme på problemstillingen ved gennemgang af regnskab Samtidig orienteres om, at der i 2010 vil blive gennemført en særlig fokusrevision af området. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer kommunerne til at gennemgå sine sagsgange og procedurer og udarbejde skriftlige arbejdsgange til sikring af en korrekt kontering. Arbejdsmarkedsstyrelsen opfordrer sluttelig kommunalbestyrelserne til at anmode om statistik eller anden ledelsesinformation til belysning af rettidigheden. Jobcenter Svendborgs hovedfokus er at sikre, at rettidigheden ikke overskrides. Der er netop udarbejdet redegørelse til Beskæftigelsesregion Syddanmark om de initiativer, der er igangsat til sikring af rettidigheden jf. Erhvervsudvalgets møde d. 16/ Udover de, i redegørelsen nævnte initiativer, arbejder jobcentret løbende på at sikre den mest optimale it-mæssige understøttelse af rettidighedsproblematikken. I de tilfælde, hvor rettidigheden ikke opnås, er jobcentret i gang med at udarbejde procedurer, der sikrer korrekt omkontering på den mest hensigtsmæssige måde. Også i det tilfælde arbejdes der på, at udnytte de eksisterende it-værktøjer mest optimalt. I forhold til Arbejdsmarkedsstyrelsens sidstnævnte opfordring vedrørende ledelsesinformation vil jobcentret udarbejde materiale, der løbende kan orientere Erhvervsudvalget om status på beskæftigelsesindsatsen. Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager Arbejdsmarkedsstyrelsens brev til efterretning. 5

8 Erhvervsudvalget s møde den Bilag: Åben - Brev til borgmester pdf Åben - Bilag til brev af Beslutning i Erhvervsudvalget den : Tiltrådt 6. Orientering om nyt forventet antal kvoteflygtninge 08/25000 Sagsfremstilling: Udlændingeservice udmeldte 28. marts 2008 et landstal for visitering af flygtninge i 2009 på personer. På den baggrund blev den kommunale fordeling aftalt, i følge aftalen skulle Svendborg Kommune modtage 13 kvoteflygtninge i Udviklingen i 2008 og hidtil i 2009 har givet Udlændingeservice anledning til at foretage en revurdering af antallet af flygtninge til visitering i Det skønnes nu, at der skal visiteres personer, svarende til en stigning på 40% jf. bilag. I henhold til Integrationsloven skal det udmeldte landstal kun korrigeres såfremt tallet skønnes at ændre sig med mere end 50 %. Da stigningen kun er på 40 %, skal der ikke indgås nye aftaler om fordelingen. Svendborg Kommune skal dog forvente at modtage ca. 40 % flere end den oprindelige kvote på 13, svarende til ca. 18 personer. Lovgrundlag: Integrationslovens 6 og 7 stk. 2 og 4 Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager de nye forventede fordelingstal til efterretning. Bilag: Åben - Nyt forventet fordelingstal for 2009.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Tiltrådt 7. Opfølgningsrapport 1. kvartal 2009 fra Beskæftigelsesregion Syddanmark 07/48394 Beslutningstema: 6

9 Erhvervsudvalget s møde den Orientering om Beskæftigelsesregion Syddanmarks opfølgningsrapport fra 1. kvartal Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregion Syddanmark udarbejder hvert kvartal en opfølgningsrapport, hvori de vigtigste nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene fremgår. Rapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter Svendborg sammenlignet med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Nedenfor redegøres for udvalgte resultater fra rapporten, for yderligere resultater henvises til rapporten. Ministermål: Arbejdskraftsreserven er reduceret med knap 20 % fra februar 2008 til februar 2009, svarende til 128 personer (for hele jobcentrets område). Reduktionen er den største i klyngen. Det skal dog bemærkes, at antallet har været stigende siden oktober 2008, og må forventes at være stigende ved de næste målinger. Sygedagpengeforløb over 26 uger er faldet markant i Jobcenter Svendborg. I forhold til 2008 er antallet reduceret med 45 %, hvilket er den største reduktion i klyngen. Der er sket et fald i både de mellemlange sager på mellem uger og i de halt lange forløb over 52 uger. Unge under 30 år er stigende, både på kontanthjælps- og a- dagpengeområdet. Stigningen er mest markant hos unge mænd. De stigende tendenser går igen i hele klyngen. Øvrige målinger Der har været en relativ stor stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsprate kontanthjælpsmodtagere. Der er i sær sket en stigning i de unge, der har problemer ud over ledighed. På ledighedsydelsesområdet fylder de langvarige forløb forholdsvis meget, da godt en tredjedel af forløbene i januar 2009 var over 52 uger. Jobcenter Svendborg har stor fokus på denne gruppe. Rettidigheden for samtaler og aktivering af kontanthjælpsmodtagere opfylder endnu ikke målsætningerne. Jobcenter Svendborg har tidligere udarbejdet en redegørelse, der beskriver de initiativer, der er iværksat for at sikre en bedre rettidighed. De tal der fremgår af opfølgningsrapporten er fra januar/februar 2009, og her kan effekten af de igangsatte initiativer endnu ikke ses. Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Opfølgningsrapport marts 2009 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Tiltrådt 7

10 Erhvervsudvalget s møde den Orientering Beslutning i Erhvervsudvalget den : Formanden orienterede kort om det Lokale Beskæftigelsesråds temamøde den. 30. april og Beskæftigelseskonferencen den. 4. maj Medhat Khattab (C) ønskede udvalgets normale mødetidspunkt flyttet til kl Der var ikke tilslutning til forslaget. 8

11 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mogens Johansen Niels Høite Hansen Medhat Khattab Jens Munk Jesper Kiel Hanne Klit Christian Ulrich 9

12 Bilag: 2.1. Budgetkontrol 31. marts Erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72530/09

13 Side 1 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Erhvervsudvalget Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster Aktivering 8,5 16,4 18,2 14,5-3,7 Sociale Ydelser 137,2 140,0 140,8 148,5 7,7 Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 Drift i alt 301,9 290,6 296,7 304,5 7,8 Heraf overføres til ,1 Anlæg: Borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Heraf overføres til 2010 Finansiering: Kommunalt bidrag til regioner 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Erhvervsudvalget i alt 309,0 297,5 304,1 311,9 7,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger 2009 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,8 Rammebesparelser -0,1 Direktørlønninger m.v. 1,0 PR Aktiviteter 1,0 KTO forlig 1,5 Finansiering af Erhvervsgrunduddannelse -0,2 Kommunal fleksjobpulje -0,1 Driftsbevillinger i alt 5,9 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra 2008 til ,5 Anlægsbevillinger i alt 0,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

14 Side 2 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Økonomisk redegørelse Drift: Serviceudgifter Området viser samlet set, at det korrigerede budget overholdes. Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget skyldes udelukkenpå erhvervskontoret forventes en overførsel på 0,1 mio. kr. svarende til overførslen fra 2008 til På Jobcenteret forventes merudgifter til lægeerklæringer, anden aktør i forhold til ledighedsydelse samt udgifter til anden aktør på sygedagpengeområdet. For sidstnævnte er aftalen ophørt ultimo 2008, så der er tale om et efterslæb på afregning, herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af Merudgifterne forventes stort set modsvaret af yderligere indtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, specielt en større efterregulering vedr I forhold til merudgifterne til lægeerklæringer har Jobcenteret har iværksat følgende tiltag: Der har været afholdt et temamøde i alle teams, hvor lægekonsulenten har gennemgået lægeerklæringer og pris, med det formål at sikre jobrådgiverens viden om, hvilke erklæringer, det er hensigtsmæssige at indhente. kompetencen i forbindelse med speciallægeerklæringer og psykologiske undersøgelser er ændret, således at jobrådgiverne ikke længere kan indhente disse uden forudgående aftale med lægekonsulenten. Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet praksisundersøgelser på førtidspensions- og fleksjobområdet og konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation, hvilket har medført et øget dokumentationsgrundlag i form af lægeerklæringer m.v. i sagerne. I forhold til den lovpligtige brug af anden aktør til borgere på ledighedsydelse, iværksættes udvidet ledelsestilsyn på området med det formål at afdække handlemuligheder. Overførselsindkomster Området viser netto et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. På området Aktivering ses et mindreforbrug på 3,7 mio.kr., der primært skyldes merindtægter fra introduktionsprogram samt mindreudgifter vedr. Løntilskud til ledige ansat i kommuner (jobtræningsordningen). Sociale Ydelser udviser et merforbrug på 7,7 mio. kr., der kan henføres til kontanthjælp og løntilskud til fleksjob m.v. På sygedagpengeområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er blandt andet sat øget fokus på de kortvarige sager ved deltagelse i projektet Aktive hurtigere tilbage Anlæg: Der er overført et beløb på 0,5 mio. kr. fra 2008 til færdiggørelse af renoveringen af borgerservice, projektet forventes afsluttet i 2009.

15 Side 3 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Beskrivelse af politikområde Erhverv Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Erhverv Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Erhvervskontor 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Drift i alt 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På politikområdet Erhverv forventes det, at det korrigerede budget for 2009 overholdes. Der er overført 1,0 mio. kr. til markedsføringspuljen fra økonomiudvalgets budgetområde samt tilført lønmidler til erhvervskonsulent. Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2008 med 0,1 mio. kr. Beskrivelse af politikområde Borgerservice Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Borgerservice Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Øvrige sociale formål 0,6 0,5 0,5 0,5 0,0 Sekretariat og forvaltninger 28,1 28,9 29,0 29,0 0,0 Drift i alt 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Anlæg: Renovering af borgerservice 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Anlæg i alt 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Borgerservice i alt 29,2 29,4 30,0 30,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

16 Side 4 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Økonomisk redegørelse Drift: På politikområdet Borgerservice forventes det, at det korrigerede budget for 2009 overholdes. Det korrigerede budget indeholder ingen overførsler fra Anlæg: Der er overført en ikke forbrugt bevilling fra 2008 på 0,5 mio. kr. til renovering af borgerservicebutikken. Bevillingen vil blive anvendt til yderligere støjdæmpning, samt til mindre ombygninger på 1. salen i forbindelse med intern flytning mellem grupperne, som konsekvens af arbejdsgangsanalysen. Beskrivelse af politikområde Sekretariat Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sekretariat Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Integrationsråd 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 Sekretariat og forvaltninger 2,5 2,4 3,3 3,3 0,0 Hyrevognsafgift 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Iværksætterkurser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forskerparken 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Film Fyn 2,9 2,7 2,7 2,7 0,0 Drift i alt 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Finansiering: Udviklingsbidrag til regionen 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Finansiering i alt: 6,6 6,9 6,9 6,9 0,0 Sekretariat i alt 12,1 12,1 12,9 12,9 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På politikområdet Sekretariatet forventes det, at det korrigerede budget for 2009 overholdes. Der er tilført lønmidler til opfyldelse af åremålsaftalen med Erhvervsdirektøren. I forbindelse med nedlæggelse af direktørområdet Erhverv pr. 1. april 2009 vil sekretariatets funktioner bliver overført til henholdsvis direktøren for Kultur, Plan og Erhverv samt til Økonomidirektøren.

17 Side 5 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Beskrivelse af politikområde Jobcenter Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Jobcenter Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Administration vedr. jobcentre 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Drift i alt 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På politikområdet Jobcenter forventes det som udgangspunkt at det korrigerede budget overholdes, idet forventede merudgifter til anden aktør og lægeerklæringer modsvares af forventede merindtægter fra aftalen med Langeland/Ærø, herunder især reguleringen vedr Brugen af anden aktør i forhold til sygedagpengesager er ophørt med udgangen af Der er imidlertid et efterslæb på afregning på ca. 1,1 mio. kr., herunder bl.a. endelig afregning med den aktør, hvor samarbejdsaftalen blev ophævet i starten af Merudgifterne vil blive indregnet i aftalen med Langeland/Ærø. Udgifter til lægeerklæringer forventes at overskride budgettet med 1,0 mio. kr. Jobcenteret har iværksat følgende tiltag for at minimere forbruget af lægeerklæringer mv.: Der har været afholdt et temamøde i alle teams, hvor lægekonsulenten har gennemgået lægeerklæringer og pris, med det formål at sikre jobrådgiverens viden om, hvilke erklæringer, det er hensigtsmæssige at indhente. kompetencen i forbindelse med speciallægeerklæringer og psykologiske undersøgelser er ændret, således at jobrådgiverne ikke længere kan indhente disse uden forudgående aftale med lægekonsulenten. Tiltagene skønnes endnu ikke at have påvirket forbruget, idet der er ventetid fra bestilling til udførelse og betaling af erklæringer. Den Sociale Ankestyrelse har udarbejdet praksisundersøgelser på førtidspensions- og fleksjobområdet og konkluderet, at der ikke har været tilstrækkelig dokumentation i de udvalgte sager, hvilket har bevirket en opstramning i praksis og dermed skabt et øget dokumentationsgrundlag i form af lægeerklæringer m.v. i sagerne. Den lovpligtige brug af anden aktør til borgere på ledighedsydelse forventes at medføre en merudgift på 1,3 mio. kr. Merudgifterne vil blive indregnet i aftalen med Langeland/Ærø. Der iværksættes udvidet ledelsestilsyn på området med det formål at afdække handlemuligheder.

18 Side 6 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Beskrivelse af politikområde Aktivering Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Aktivering Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Introduktionsprogram Løntilskud til ansatte i -3,2-0,8-0,8-2,1-1,3 kommuner 1,4 4,0 4,0 0,3-3,7 Servicejob 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskæftigelsesordninger 10,7 13,2 13,4 14,7 1,3 Øvrige sociale formål 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Det Lokale Beskæftigelsesråd -0,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Drift i alt 8,4 16,4 18,2 14,5-3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Der forventes for politikområdet Aktivering et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Introduktionsprogrammet viser netto merindtægter på 1,3 mio. kr., der vedrører grundtilskud og resultattilskud for bestået danskuddannelse. Løntilskud til ansatte i kommuner (Jobtræningsordningen) udviser et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket skyldes at der er færre personer i ordningen end den budgetterede kvote (147) og at nettoudgiften pr. person i ordningen er lavere end forventet. Beskæftigelsesordninger viser et merforbrug på 1,3 mio. kr., der blandt andet kan henføres til betaling for arbejdsmarkedsuddannelser. Tabeller og nøgletal Udvikling i antal løntilskud til ansatte i kommuner (jobtræningspladser) 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal

19 Side 7 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Beskrivelse af politikområde Sociale Ydelser Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sociale Ydelser Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Introduktionsydelse 0,8 0,9 0,9 0,7-0,2 Kontanthjælp Aktiverede 45,4 45,2 45,0 48,2 3,2 kontanthjælpsmodtagere 14,2 14,6 14,6 14,2-0,4 Revalidering 23,3 23,8 23,8 23,0-0,8 Løntilskud til fleksjob m.v. 53,4 55,5 56,4 62,3 5,9 Drift i alt 137,1 140,0 140,7 148,4 7,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Sociale Ydelser udviser samlet set et forventet merforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Kontanthjælpsområdet udviser et merforbrug på 2,8 mio. kr., fordelt med 3,2 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 35% refusion og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende kontanthjælp med 65% refusion. Det er usikkerhed om, i hvor høj grad området påvirkes af de dårlige konjunkturer, men på nuværende tidspunkt ses der ikke en stigning i antal kontanthjælpsmodtagere. Der fokuseres derfor på at øge andelen af aktiverede kontanthjælpsmodtagere med 65% refusion. På revalideringsområdet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Antallet af revalidender har været faldende i årets første kvartal. Løntilskud til fleksjob og ledighedsydelse udviser et merforbrug på 5,9 mio. kr. Antal fleksjob er stigende, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Samtidig er antal personer på ledighedsydelse stigende. Kommunen har oprettet en pulje, hvorfra der gives tilskud til oprettelse af kommunale fleksjob, for at undgå at personer modtager ledighedsydelse ud over 18 måneder, med tab af refusion til følge. Pr. 31. marts er der oprettet 13 fleksjob under puljen. Endvidere foretages en gennemgang af alle eksisterende sager over 18 måneders varighed for at afklare, om personerne stadig opfylder betingelserne for at få et fleksjob eller om de eventuelt skal overgå til kontanthjælp eller pension. Tabeller og nøgletal Udviklingen i antal kontanthjælpsmodtagere 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Passiv Aktiv I alt

20 Side 8 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Udviklingen i antal revalidender 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal fleksjob 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Udviklingen i antal personer på ledighedsydelse 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal Beskrivelse af politikområde Sygedagpenge Økonomisk oversigt for området (Mio. kr.) Løbende priser Politikområde Sygedagpenge Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sygedagpenge 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 Drift i alt 84,0 72,2 72,2 75,9 3,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: Sygedagpengeområdet viser et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. Der har længe været stor fokus på at få nedbragt antallet af sygedagpengemodtagere, hvilket siden midten af 2008 har givet gode resultater. Den stigende ledighed vurderes at medvirke til, at der ikke kommer stigende tilgang til området. Der fokuseres fortsat på overvågning af langvarige sygedagpengesager. For de kortere sagers vedkommende, deltager kommunen i projekt Aktive hurtigere tilbage, der er et projekt, hvis formål er at afprøve, om anvendelse af aktive tilbud kan bringe blandt andet sygedagpengemodtagere hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet løber i perioden 1. januar til 1. september 2009.

21 Side 9 af 9 Acadresag: Budgetkontrol marts 2009 Erhvervsudvalget Tabeller og nøgletal Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 Uger* Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager *På grund af forsinkelsen i arbejdsgivernes indberetning til kommunen, vil nogle kortvarige sager i de seneste to til tre måneder endnu ikke være indberettet i dagpengesystemet på opgørelsestidspunktet. Derfor er sagstallet væsentligt lavere i de seneste måneder i opgørelsen. Afvigelsen vil aftage efterhånden som de nye sager indberettes i dagpengesystemet. Antal sygedagpengesager og varighed Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0-4 uger Uger uger I alt Gennemsnitlig varighed (hele uger) Alle Sager

22 Bilag: 2.2. Budgetkontrol Økonomisk sikring Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

23 Beskrivelse af politikområde Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. Økonomisk oversigt for området Mio. kr. Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. Regnskab 2008 Vedtaget budget 2009 Korrigeret budget 2009 Forventet regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sundhedsudgifter 3,3 4,1 4,1 4,1 0,0 Personlige tillæg 7,8 8,0 8,0 8,0 0,0 Førtidspension med 50% refusion 41,2 40,5 40,5 39,5-1,0 Førtidspension med 35% refusion 184,9 212,0 212,0 210,9-1,1 Boligydelse 29,6 29,8 29,8 28,2-1,6 Boligsikring 17,8 18,3 18,3 18,5 0,2 Drift i alt 284,6 312,7 312,7 309,2-3,5 Økonomisk Sikring pensioner, boligstøtte m.v. i alt 284,6 312,7 312,7 309,2-3,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Drift: På politikområdet Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte forventes det samlet at give en mindreudgift på 3,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Førtidspensioner udviser en mindreudgift på 2,1 mio. kr. fordelt med 1,0 mio. kr. til førtidspension med 50% refusion og 1,1 mio. kr. til førtidspension med 35% refusion. Årsagen til mindreudgiften skyldes, at tilkendelserne ikke har været så dyre som antaget, da antallet af tilkendelser svarer til det budgetterede. Endvidere har udgangspunktet fra 2007 været mindre pga at der i regnskab 2007 var et mindreforbrug. Boligstøtteområdet udviser samlet et mindreudgift på 1,4 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært, at udgiften til boligydelse til pensionister er mindre end forventet. Tabeller og nøgletal (overskrifter kun vejledende) Udvikling i antal boligsikring og boligydelse 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Boligsikring Boligydelse

24 Udvikling i antal førtidspensionister 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Førtidspen. m. 35% ref Førtidspen. m. 50% ref Førtidspen. m. 100% ref Udvikling i antal folkepensionister 2009 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Folkepension

25 Bilag: 3.1. Erhvervskontoret - besparelsesforslag Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92230/09

26 BUDGET ERHVERVSUDVALG BESPARELSESFORSLAG Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Erhvervskontoret: kr Markedsføring = udgift, - = indtægt 1: Markedsføring Sagsfremstilling: I forbindelse med budgetlægningen for 2009 gennemførte Erhvervskontoret besparelser på kr årligt, ved at opsige aftalen med Fyns Amts Avis om udgivelsen af ErhvervsrådsNyt. Besparelsen for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 vil blive gennemført ved at opsige / reducere størrelsen af optagelser i diverse opslagsværker digitalt og papirbaseret. Konsekvensen vil være mindre synlighed af erhvervskontoret, hvilket søges opvejet ved at tænke i alternative løsningsmuligheder for markedsføring. Personalemæssige konsekvenser: Ingen Sag 09/15073 dok 09/92230 Erhvervskontoret - besparelsesforslag

27 Bilag: 3.2. Sekretariatet - besparelsesforslag Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92227/09

28 BUDGET ERHVERVSUDVALG BESPARELSESFORSLAG Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Sekretariatet: kr Møder, rejser Kontorhold Kontorinventar I alt = udgift, - = indtægt 1: Møder, rejser og repræsentation Sagsfremstilling: Budgettet reduceres med Det vil betyde at der vil ske begrænsninger i forhold til deltagelse i møder og repræsentation, endvidere til der ske en tilpasning med hensyn til forplejning 2: Kontorhold Sagsfremstilling: Budgettet reduceres med kr. Der vil ske reduktion i anskaffelse af kontorhold, hvilket medfører at der vil være typer af kontorhold som ikke bliver anskaffet. 3: Kontormaskiner og Inventar Sagsfremstilling: Budgettet reduceres med kr. Det vil betyder at inventaret ikke bliver udskiftet, idet evt. kontormaskiner vil skulle repareres eller udskiftes. Sag 09/15073 dok 09/92227 Sekretariatet - besparelsesforslag

29 Bilag: 3.3. Borgerservice - besparelsesforslag Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92225/09

30 BUDGET ERHVERVSUDVALG BESPARELSESFORSLAG Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Borgerservice: kr Personale I alt = udgift, - = indtægt 1: Rammebesparelse på personalebudgettet. Sagsfremstilling: Besparelsen hentes på personalebudgettet, da størsteparten af øvrig drift budgettet er låst til en række faste udgifter, især it - licenser. Besparelsen søges hentet gennem ændrede arbejdsgange, herunder udnyttelse af it. Personalemæssige konsekvenser: Besparelsen realiseres gennem naturlig afgang. Sag 09/15073 dok 09/92225 Borgerservice - besparelsesforslag

31 Bilag: 3.4. Jobcenteret - besparelsesforslag Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92222/09

32 BUDGET ERHVERVSUDVALG BESPARELSESFORSLAG Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Jobcenteret: kr Vikarmidler I alt = udgift, - = indtægt 1: Vikarmidler Sagsfremstilling: Jobcenter Svendborgs driftsbudget er låst til en række faste udgifter, bl.a. IT-licenser og transportgodtgørelse. Jobcentret har planlagt og søgt supplerende midler til afvikling af et større kompetenceudviklingsforløb for samtlige ansatte i jobcentret. som beslaglægger budgettet til uddannelse i såvel 2009 som Besparelsen må derfor findes på vikarkontoen, hvilket betyder at jobcentret ikke længere har mulighed for at anvende vikarer ved langvarigt sygefravær. Afledte konsekvenser på andre områder: Der gøres opmærksom på at besparelsen kan få afledte konsekvenser på hjemtagelse af statsrefusion i forhold til krav om rettidighed i opfølgningssamtalerne med borgerne. Sag 09/15073 dok 09/92222 Jobcenteret - besparelsesforslag

33 Bilag: 4.1. Henvendelse fra Sprogcenter Odense Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 81497/09

34 Odense, 24. marts 2009 Til jobcenterchef Birgit Bagge Svendborg kommune Vedr. Odense Sprogcenter I/S I forlængelse af den sidste måneds telefoniske og skriftlige kontakt og mødet i går fremsendes hermed en anmodning fra Odense Sprogcenter I/S om, at Svendborg kommune vil fortsætte med at varetage tilsynsforpligtelsen over for Odense Sprogcenter. Svendborg kommune har gennem det sidste 1½ år haft tilsynsforpligtelsen over for Odense Sprogcenter. Dette tilsyn blev der indgået aftale om via en tillægsaftale til den aftale, Svendborg kommune har med AOF Svendborg. Resultatet af udbuddet af danskuddannelse i Svendborg har således også betydning for driften på Odense Sprogcenter. Mødet i går omhandlede status for det hidtidige samarbejde og drøftelse af hvorledes en overlevering af nuværende kursister kunne foregå. Da Odense Sprogcenter er et selvstændigt sprogcenter, retter vi denne henvendelse til Svendborg kommune for at få mulighed for at fortsætte undervisningen som hidtil i Odense for selvforsørgende kursister. Odense Sprogcenter har løbende kursister fra en lang række kommuner, i øjeblikket fordelt på kommunerne Assens, Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, København, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Slagelse og Svendborg. Med venlig hilsen Lene Hellsten Frederiksen Forstander Studieskolen i Odense Marianne V. Hansen Forstander Odense Sprogcenter

35 Bilag: 4.2. Svar på spørgsmål vedr udbud af danskuddannelse.doc Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 14. maj Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /08

36 Ramsherred Svendborg Tlf Fax november 2008 Svar på spørgsmål vedr udbud af danskuddannelse i Svendborg Kommune. Sagsid: 08/37509 Afdeling: Danskuddannelse Ref. OKRSBM Der er modtaget følgende spørgsmål - nedenstående er svar på spørgsmål skrevet med kursiv. 1. Kan Svendborg Kommune bekræfte, at man i aftaleperioden (1/ / med eventuel forlængelse op til 31/7 2014) kun agter at indgå aftale og føre tilsyn med én leverandør inden for det fagområde og geografiske kontrakten dækker? Ja 2. Vil en eventuel udvidelse af det geografiske område som følge af at nye kommuner tilslutter sig samarbejdet med Svendborg Kommune betyde at den valgte leverandør får en større opgave eller kan Svendborg Kommune i kontraktperioden vælge andre leverandører til den udvidede opgave? Evt. nye kommuner vil blive omfattet af kontrakten. Hvis kontraktsum bliver forøget med mere end 20% vil aftalen for evt. nye kommuner komme i udbud. 3. Vil en anden leverandør på fagområdet med Svendborg Kommunes billigelse kunne operere i Svendborg eller samarbejdskommunerne sideløbende med Svendborg Kommunes kontraktlige samarbejde med vinderen af dette udbud? Nej 4. Agter Svendborg Kommune i aftaleperioden at føre tilsyn med en eller flere leverandører, der ikke har den udbudte opgave i Svendborg Kommune og aftalekommuner og som operer uden for det geografiske område, kontrakten dækker? Nej Åbningstider Mandag-fredag

37 5. Vil en sådan leverandør eller en underleverandør eller filial til denne - inden for aftalen med Svendborg Kommune kunne agere i Svendborg Kommune eller samarbejdskommunerne? Kan ikke besvare spørgsmålet, da det er afhængigt af andre kommuners politiske beslutninger. 6. Kan Svendborg Kommune bekræfte, at Kommunens samarbejdsaftale med samarbejdskommunerne som minimum dækker den fireårige aftaleperiode samt den 1 årige forlængelsesmulighed og at den valgte leverandør således er sikret hele opgaven i den samlede periode? Ja 7. Kan Svendborg Kommune bekræfte, at det ikke vil være muligt for de nævnte samarbejdskommuner samtidigt at indgå aftaler og føre tilsyn med andre leverandører af danskuddannelse eller indgå samarbejdsaftaler med andre driftsansvarlige kommuner om danskuddannelse? Ja 8. Kan det af hensyn til virksomhedsoverdragelsen oplyses om Fåborg-Midtfyn Kommune er tilknyttet den nuværende aftale? Faaborg-Midtfyn Kommune er ikke tilknyttet den nuværende driftsaftale. 9. Kan Svendborg Kommune oplyse om der foreligger tilkendegivelser fra Fåborg-Midtfyn Kommune om et eventuelt fremtidigt samarbejde? Der foreligger ikke nogen tilkendegivelser om nogen fremtidige samarbejder vedr. danskuddannelse. 10. Kan det oplyses om Svendborg Kommune gennemfører kontroltilbud? Dette gøres ikke. 11. Ønskes anfordringsgarantien (bilag 8) underskrevet sammen med tilbuddet, eller er det tilstrækkeligt at vedlægge tilbuddet en bekræftelse fra tilbudsgivers pengeinstitut om at anfordringsgarantien kan underskrives, såfremt man vælges som leverandør? Ja 12. I Udbudsmaterialets pkt. 2.4 Særlige udbudsbetingelser pkt. A2 ønskes tilbudsgiverens evne til at levere ydelserne Side 2 af 11

38 dokumenteret i form af oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tilbudsgiveren og/eller dennes medarbejdere. I Kontraktens 18 er der stillet krav om overtagelse af alt personale anført i Bilag 5 og at en ny leverandør derfor de facto vil være nødt til at udføre opgaven i alt væsentligt med medarbejdere der aktuelt er beskæftiget med opgaven, og som er ukendte for andre end nuværende leverandør. Kan Svendborg Kommune bekræfte, at de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, der spørges til i pkt. 2.4 er kvalifikationer hos personale ved tilbudsgiver som forestår tilbudsgivning, igangsætning og opfølgning og altså ikke nødvendigvis personale, der lokalt forestår leverancen i hele kontraktperioden? Den nuværende leverandør bekræfter, at medarbejderne tilknyttet danskuddannelsesopgaven har de nødvendige uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. 13. Kan Svendborg Kommune af hensyn til gennemsigtighed og ligestilling af tilbudsgiverne oplyse hvor mange påbegyndte modulforløb fordelt på de enkelte danskuddannelser og moduler, der har været i første halvår 2008? Nedenstående er oplyst fra den nuværende leverandør: Modul1 Modul2 Modul3 Modul4 Modul5 Modul6 DU DU DU I alt Kan Svendborg Kommune af hensyn til gennemsigtighed og ligestilling af tilbudsgiverne oplyse de aktuelle kursisters fordeling på danskuddannelser, moduler og kategorier. Som supplement til bilag 4, hvoraf de aktuelle kursisters fordeling på danskuddannelse og moduler fremgår, kan det oplyses at de 174 ud af de 211 er fritvalgskursister. 15. Kan Svendborg Kommune af hensyn til placering af undervisningssteder på Ærø og Langeland oplyse antallet af kursister bosat omkring hver af bysamfundene på de to øer altså f.eks. Ærøs kursister fordelt ift bosætning i eller omkring Marstal, Ærøskøbing og Søby. På Ærø er størstedelen af kursisterne pt. bosat omkring Ærøskøbing og Søby. På Langeland er størstedelen af kursisterne pt. bosat omkring Rudkøbing. Side 3 af 11

39 16. Kan det oplyses hvor undervisningen på Ærø og Langeland pt finder sted? Den nuværende leverandør har oplyst at undervisningen placeres løbende efter behov. P.t. er der undervisning i Ærøskøbing 'Den gamle skole' og Søby 'Det gamle posthus'. 17. I forhold til sammenlignelige sprogcentre er der relativt få aftenkursister på den relativt store skole i Svendborg. Er der en særlig forklaring herpå? Den aktuelle fordeling i bilag 4 på dag- og aftenskursister afspejler et øjebliksbillede af kursisternes nuværende behov for danskuddannelse ift deres aktiviteter. 18. På hvilken måde er den nuværende leverandør forpligtet til at bidrage med overdragelse af kursistdata, nuværende holdsætning, lærerskemaer mv? Kan en eventuelt ny leverandør regne med, at dette datagrundlag er tilgængeligt for denne senest i februar 2009 og med løbende justering og konkretisering frem mod opgaveovertagelse? I henhold til kontrakten med den nuværende leverandør skal leverandøren på forlangende stille alle relevante oplysninger til rådighed, hvorfor ovennævnte spørgsmål ikke forventes at give anledning til problemer. 19. Der ønskes generelt kopi af alle lokale aftaler vedr. personalet der rækker ud over 31. juli Dette gælder såvel kollektive aftaler (løn, arbejdstid og vilkår i øvrigt) som individuelle aftaler, der måtte stille den enkelte anderledes end i medfør af Funktionærloven og kollektive overenskomster. Den nuværende leverandør har oplyst at der p.t. ingen lokalaftaler er, der vil række udover Der ønskes specielt en opgørelse over lokale puljer anvendt til Ny Løn (art og sum) hos den nuværende leverandør, da en eventuel ny leverandør vil være forpligtet til at videreføre summen af disse ordninger. Den nuværende leverandør har oplyst, at lærerne ved sprogcentret er dækket af Overenskomst mellem LC og FOAS på sprogcenterområdet. Det fremgår af denne hvad der forventes afsat til lokalløn. Da den nye overenskomst endnu ikke foreligger i færdig form er der ikke forhandlet og overskrevet ny lokalaftale. Ny løn er ikke et begreb i den overenskomst. Af 'gamle' puljer som videreføres er der p.t. en udviklingspulje på ca kr ,- (opgjort efter antal årsværk). Side 4 af 11

40 21. Kan Svendborg Kommune oplyse, om der hos den nuværende leverandør verserer sager vedr. medarbejderne (f.eks. lønkrav, overtidsbetaling mv) (idet en ny leverandør i medfør af virksomhedsoverdragelsesprincippet som udgangspunkt jo overtager sådanne krav/forpligtelser)? Den nuværende leverandør har oplyst, at der p.t. ingen verserende sager er. 22. Kan Svendborg Kommune oplyse, om den nuværende leverandør er forpligtet til at afregne eventuel overtid på nogle af medarbejderne på skæringsdatoen den 31/7-09. Den nuværende leverandør har oplyst, at det forventer de ikke. Årsnormen følger kalenderåret. 23. Kan Svendborg Kommune oplyse om der i øvrigt vil være eventualforpligtelser i forhold til personalet og i givet fald opliste disse? Den nuværende leverandør har oplyst, at der ikke er nogen eventualforpligtigelser i forhold til personalet. 24. Kan Svendborg Kommune oplyse, hvilke eller som minimum hvor mange - medarbejdere, der nyder særlig beskyttelse hos den nuværende leverandør f.eks. i kraft af at være valgt som tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant eller suppleant for tillidsrepræsentant, suppleant for sikkerhedsrepræsentant eller medlem af samarbejdsudvalg? Den nuværende leverandør har oplyst, at der er 3 medarbejdere. 25. Kan Svendborg Kommune bekræfte, at virksomhedsoverdragelsen omfatter samtlige medarbejdere, der hos den nuværende leverandør udfører den udbudte opgave i 50% eller mere af deres arbejdstid? Hvis, nej: Efter hvilke kriterier vil der være krav om virksomhedsovertagelse af personale, der kun arbejder en del af deres samlede ansættelse med danskuddannelse i Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner? Ja, den nuværende leverandør har oplyst at der pr. d.d. 23 medarbejdere, der bruger 50% eller mere af deres arbejdstid på løsning af danskuddannelsesopgaven. Side 5 af 11

41 26. Medarbejdergruppen oplistet i Bilag 5 forekommer meget stor i forhold til den udbudte opgave. Kan det oplyses om nogle af de oplistede medarbejdere i en del af deres arbejdstid arbejder med andet en danskuddannelse for den nuværende leverandør? I givet fald: Hvilke medarbejdere og med hvilke andel? Fastholdes det på denne baggrund, at en eventuel ny leverandør er forpligtet til at overtage samtlige de i Bilag 5 oplistede medarbejdere i den i bilaget angivne ansættelsesgrad? Det er oplyst fra den nuværende leverandør, at medarbejderstaben tilknyttet danskuddannelsesopgaver svarer til ca. 9,6 fuldtidslærer plus en andel til ledelse. Endvidere bekræfter den nuværende leverandør, at medarbejdere i Sprogcenter i en del af deres arbejdstid arbejder med andet end danskuddannelse. Der er d.d. 15 medarbejdere i Sprogcenter, der i en del af deres arbejdstid arbejder med andet end danskuddannelse. Der er 59% af den nuværende leverandørs medarbejderes tid, der anvendes på andet end danskuddannelsen for kommunerne Svendborg, Langeland og Ærø. Nuværende leverandør anslår, at 6 9 fuldtids-medarbejdere vil skulle virksomhedsoverdrages. 27. Der er ingen administrative medarbejdere opført i Bilag 5. Kan Svendborg bekræfte at der ikke er administrative medarbejdere omfattet af virksomhedsoverdragelseskravet? Den nuværende leverandør har oplyst, at administrationen løses i en central fællesadministration og bestående af 3 medarbejdere. Ingen administrative medarbejdere vil således være omfattet af virksomhedsoverdragelseskravet. 28. Kan det oplyses om nogle i givet hvilke af medarbejderne har særlige kompetencer som godkendelse til FVU-undervisning og PAS-test? Den nuværende leverandør har oplyst, at der er tilknyttet medarbejdere der har særlige kompetencer som godkendelse til FVU-undervisning og PAS-test. 29. Kan det oplyses, om der er nogle og i givet fald hvilke af lærerne, som ikke har gennemgået den særlige uddannelse til underviser i dansk som andetsprog for voksne eller iø er godkendt iht Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 17 stk. 1 pkt. 3 Side 6 af 11

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Evt. nye kommuner vil blive omfattet af kontrakten. Hvis kontraktsum bliver forøget med mere end 20% vil aftalen for evt. nye kommuner komme i udbud.

Evt. nye kommuner vil blive omfattet af kontrakten. Hvis kontraktsum bliver forøget med mere end 20% vil aftalen for evt. nye kommuner komme i udbud. Ramsherred 12 5700 Svendborg Tlf. 62 23 37 50 Fax. 62 28 37 61 jobcenter@svendborg.dk 10. november 2008 Svar på spørgsmål vedr udbud af danskuddannelse i Svendborg Kommune. Sagsid: 08/37509 Afdeling: Danskuddannelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

' % %# ( ) %%  (-.(-! ( <.! ""# $"" " #$ & ' $ ) * +)) *,& ) ) -. /0 )1 &# ) ' # ") *$+)23 " ' # *# "-.- " 04)5$6..#7007. -7...# 8 7 9.970. :.. #0. ".0;

Læs mere

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 12-03- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 12-03- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 12-03- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområder: Aktivering s. 1 Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere s. 2 De takstfinansierede

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Generelt om Erhvervsudvalget

Generelt om Erhvervsudvalget Generelt om Erhvervsudvalget Serviceudgifter: Politikområde Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3

Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Ref erat Erh ver vsu dval get' s mø de Tor sda g den 16-04- 200 9 Kl. 15: 00 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Mog ens Joha nsen, Nie ls Høit e Han sen, Me dhat Khat tab, Jens Mun k, Je sper Kiel, Han ne

Læs mere

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019

Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler:

Målsætninger fastsat i kommunestrategien gældende for aktivitetsområdet aktivering og overførsler: GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 26.02.2007 sofrbg BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering ÅRETS MÅLSÆTNINGER OG RESULTATER Målsætninger

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget Kort fortalt! Kort fortalt! Jobcenter s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Beskæftigelses- og integrationsudvalget

Beskæftigelses- og integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetforslag 2019 Maj 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budget 2019 BI-udvalget 2019 p/l nettotal 1.000 kr. Beskæftigelses- og integrationsudvalget Budgetramme

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 25. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 25. april 2007 Side: 25 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye

Læs mere

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017 NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i på serviceudgifter, indkomstoverførsler

Læs mere

Kontanthjælp, jobparate

Kontanthjælp, jobparate Jobparate ledige Kontanthjælp, jobparate 35 3 25 15 1 5 Kontanthjælp, jobparate Budget efter BR-III, 343 358 366 367 352 36 355 339 334 329 324 319 355 Jobindsats, 343 358 366 367 352 36 355 339 355 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet Bilag 1 Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet 10. juni 2010 Budgettet på Beskæftigelses- og Integrationsområdet er gennemgået, med henblik på at finde mulige besparelser

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter)

Budget. Budgetrapport pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget (Jobcenter) Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27 Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23.

Læs mere

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område. NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme: ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 4/2014 Indledende kommentarer Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Direktørområde ERHVERV

Direktørområde ERHVERV Direktørområde ERHVERV 27.9.27 Sygedagpenge Status handlinger 1. Jobcenter økonomi 7/8. Prognose Budgettet for 27 forventes at balancere. Den kritiske udvikling inden for området sygedagpenge modsvares

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 25-09-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Jens Munk

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter

Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde

Læs mere