Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Kultur- og Sundhedsudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen GENNEMFØRTE FORANDRINGER FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 6

2 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen Sundhed og forebyggelse Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme og misbrug: Skanderborg Kommune finansierer indsatsen med de 3 mio. kr. der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Målet er dels, at borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdommen, og at borgere med særlig risiko for at få kronisk sygdom undgår at udvikle sygdommen. Dels at en større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. Vedr. borgere m. kronisk sygdom - Sundheds- og Rehabiliteringsforløbet Et sundt liv med kronisk sygdom blev udviklet i et 3- årigt projekt i Slutevalueringen offentliggøres i februar Indsatsen videreføres i drift. Resultaterne fremlægges for Kultur- og Sundhedsudvalget maj Generelt monitoreres og evalueres indsatserne i Det kommunale Sundhedscenter fremadrettet med det validerede redskab MoEva, som anvendes af en stor del af regionens kommuner. Indsatser og aktiviteter i Det kommunale Sundhedscenter relateret til borgere med / med forøget risiko for kronisk sygdom i 2013: - Sundheds- og Rehabiliteringsforløbet Et sundt liv med kronisk sygdom - Ny indsats igangsat i 2013: Ny Kurs mod en sundere livsstil. Sundheds- og Rehabiliteringsforløb for borgere med særlig risiko for at udvikle kronisk sygdom særligt T2DM og IHD er godt i gang. Første samlede evalueringsresultater ventes sommer Rehabiliteringsindsatsen Godt i gang efter kræft som foregår i et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Selvhjælp Skanderborg har været i drift siden oktober Der er generelt stor tilfredshed blandt deltagerne med forløbet - De generelle evidensbaserede patientuddannelseskurser Lær at tackle kronisk sygdom, kroniske smerter er i drift. Den nye variant Lær at tackle angst og depression afprøves i forbindelse med en national effektevaluering. - Indsatserne ifølge forløbsprogrammet i Region Midt for lænderygsmerter Ryg i Fokus samt Hold ryggen rask er begge godt i gang med lovende foreløbige resultater. - En diætist i Sundheds- og Rehabiliteringsteamet er i gang med et sundhedspædagogisk kompetenceudviklingsforløb målrettet psykosocialt udsatte og sårbare borgere. - Sundhedssamtaler for borgere med let depression ifølge forløbsprogrammet i Region Midt for depression er under udvikling. - Kompetenceudvikling Ud af huset til medarbejdere som arbejder med psykosocialt udsatte borgere er under udvikling. 2

3 Forandringen er videreført i 2014 Vedr. unge m. misbrug Det er i 2013 lykkes at få en større andel af unge borgere m. misbrug i behandling. Der er indskrevet 61 unge i alderen år i behandling (feb.2014). Der vil i år 2014 være fokus på at sikre effekten af behandlingen. Opfølgningen vil tage udgangspunkt i 3 indikatorer: 1. Stigning i tilgangen af behandlingssøgende unge 2. Fastholdelse af unge i behandling 3. Øge antallet af unge, der udskrives som færdigbehandlede Status i henhold til de 3 indikatorer vil blive fremlagt for Socialudvalget til aprilmødet Forandringen er videreført i 2014 Motion og bevægelse (tværgående): Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der har i 2013 været fokus på at fremme bevægelse blandt børn og voksne herunder at fremme aktiv transport, og der er i november 2013 givet en detaljeret opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der er fortsat fokus på at fremme, at bevægelse bliver en integreret del af børn og voksnes hverdag. Ansvaret for forandring 2014 vedr. motion og bevægelse er placeret hos Fagsekretariatet Teknik og Miljø, og der følges op i Miljø og Planudvalget. Beskæftigelse & Sundhed v. Sundhedsfremme vil fortsat støtte op om den tværgående bevægelsesindsats i samarbejde med Børn & Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det vil ske gennem at bidrage til - udmøntningen af tiltag i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan, vedr. bevægelse, - fortsat at fremme bevægelse for børn i dagtilbud, og - at integrere bevægelse i folkeskolen som en del af udmøntningen af den nye skolereform. Teknik og miljø: Forandringen gennemføres under grønne partnerskaber og fremadrettet gennem cykelstier via funktionsudbuddet på asfalt. Borgerservice Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitali- 3

4 seringen er en fuld realitet i Bl.a. skal det kortlægges i hvor høj grad ældre klarer sig selv, med hjælp fra venner og familie eller med hjælp fra andre aktiver medmennesker. Ved det lovpligtige forebyggende besøg, som alle ældre får tilbud om, når de bliver 75, skal der redegøres for den ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. En handleplan for undervisning af ældre med henblik på at sikre, at så mange som muligt er parate til at kommunikere med myndigheder pr. digital post og vil benytte digitale selvbetjeningsløsninger, er under udarbejdelse i samarbejde med seniorrådet. Der er desuden oprettet et korps af digitale koordinatorer, som skal hjælpe med at udbrede kanalstrategien til alle dele af kommunen. Borgerbutikken er desuden stærkt engageret i driften af den nu regionale callcenter, som hjælper og vejleder borgere i benyttelsen af digitale selvbetjeningsløsninger udenfor den almindelige åbningstid. Samarbejdet med seniorrådet fortsætter, og involverer nu også Sekretariatet for ældre og Handicap og Digitalisering og Forretningsudvikling. Forandring overføres til De forebyggende sygeplejersker har modtaget undervisning i de ældres muligheder for at kunne anvende selvbetjeningsløsninger. I forlængelse heraf indgår vejledning herom samt udlevering af relevante pjecer nu som en fast del af det forebyggende hjemmebesøg. Denne del af forandringen er gennemført og overgår til standard. Natur og Miljø Grønne partnerskaber: Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren for det første bliver inddraget i samarbejde om naturen, og for det andet får flere muligheder for at færdes i naturen. Indsatsen, der som regel er meget langstrakt, foregår i en række tilfælde i samarbejde med Natur og Miljø og vurderes fra sag til sag eller partnerskab til partnerskab. Med Budget er politikkontrollen af forandringen placeret under Miljø- og Planudvalget. I praksis ændrer det ikke på metoderne eller samarbejdet mellem Natur og Miljø og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Placeringen under Miljø- og Planudvalget er naturlig for så vidt de tre parter Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen stort set altid er repræsenteret. Det grønne partnerskab Skovbyskoven - igangssat i efteråret Det grønne partnerskab Stien rundt om Hørning igangsat i efteråret Det grønne partnerskab ved Sdr. Ege under etablering forår Grønt partnerskab ved Tebstrup - sti og adgangsprojekt er på vej Grønt partnerskab på vej på Himmelbjerget legeuniverset - på vej 4

5 2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER Kultur og fritid Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Der afsættes flere penge til fritidspas, kulturhusdrift og mindskelse af ventelister i Kulturskolen. Videreudvikling af kulturpakker fortsættes. Implementering af fritidspas og dialog og involvering af fritidslivet i fortsat udvikling. 40 børn og unge er ultimo dec omfattet af ordningen. Ordningen evalueres forår Videreudvikling pågår. Forandring er gennemført. Afsatte midler til kulturhusdrift er udmøntet. Forandring er gennemført. Ventelisten på Kulturskolen er nedbragt. Forandring er gennemført. Partnerskaber på idræts- og folkeoplysningsområdet: Idrætssamvirket og folkeoplysningsudvalget bedes om at afsøge mulighederne for at indføre Team Hørning-lignende modeller i hele kommunen. Modellen bygger på et partnerskab mellem lokale foreninger, lokalt erhvervsliv og kommunen. Hvis der kan findes en brugbar model, som nyder opbakning bredt i foreningslivet, giver Skanderborg Kommune tilsagn om at sætte 1 mio. kr. af til sin medfinansiering fra Omfattet af Aftale for budget Forandring er gennemført. 5

6 3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Udbygning af Kulturhuset: Der afsættes 4 mio. kr. til udbygningen af Kulturhuset. Med denne beslutning følges der op på de seneste års beslutninger om at sætte penge af til formålet. Sag om frigivelse af midler til udbygning behandledes i Kultur- og Sundhedsudvalget den 6. februar Sagen er oversendt til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på frigivelse. Byggeriet ventes gå i gang april Forandring overføres til Nyt bibliotek i Ry Der afsættes 7,5 mio. kr. til nyt bibliotek i Ry. Udføres i 2017 og Forinden vurderes placering og behov. Det sidste set i lyset af den fortsatte digitalisering. Ikke igangsat. Forandring overføres til Låsbyhallen, Borgernes Hus, Stjærhallen, Ry Hallernes og Hørninghallens udvidelse/renovering samt Klank. Til Borgernes Hus, Ry Hallerne, Stjærhallen, Låsby Hallen, Hørning og næste etape helhedsplan for Klank afsættes der over tre år i alt 37 mio. kr. Beløbet afsættes til renovering og udbygning af disse haller. Låsby Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Låsby Hallen i årene i alt 4 mio. kr. til omklædnings- og træningsfaciliteter. Udvidelsen afventer lokalplan for området samt et samlet projekt for klimaprojektet i Låsby. Det ventes, at byggeriet kan starte op i slutningen af Borgernes Hus i Veng Med Budget 2013 bevilligedes Borgernes Hus i Veng i alt 3 mio. kr. til nyt halgulv og tilbygning/ombygning. Gulvet blev skiftet i sommeren 2013, hvorefter der resterer kr. i årene Idé- og styregruppen arbejder på et projekt med opstart i efteråret 2014 og afslutning i begyndelsen af Stjær Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Stjær Hallen i årene i alt kr. til omklædnings- og træningsfaciliteter. Et projekt indeholdende omklædnings- og træningsfaciliteter er tidligere godkendt i Kultur- og Sundhedsudvalget og pengene frigivet. Der er afholdt licitation, og der forhandles om justering af projektet, så det svarer til bevillingen. Byggeriet ventes igangsat sommeren

7 Ry Hallerne Med Budget 2013 bevilligedes Ry Hallerne i årene i alt 9 mio. kr. til træningshal/aktivitetshal. Kultur og Sundhedsudvalget behandlede med oversendelse til Økonomiudvalg og Byråd sagen den 6. februar Byggeriet ventes at starte i Hørning Hallen Med Budget 2013 bevilligedes Hørning Hallen i årene i alt 8 mio. kr. til en træningshal samt depoter og et nyt halgulv. Det ventes, at der foreligger et projekt til udvalgsbehandling på Kulturog Sundhedsudvalgets møde i april 2014 med igangsætning af byggeriet efter sommerferien Klank Idrætscenter Med Budget 2013 bevilligedes Klank Idrætscenter i alt 9 mio. kr. til udbygning af hal samt udvidelse af foyer. Hallen blev indviet primo januar Forandring overføres til