Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12"

Maja Simonsen
5 år siden
Visninger:

1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja E3 REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - E1, E2, E88 Træk på investeringspuljen 54 Nej Overførte varekøb (intern husleje) 57 Nej Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 57 Nej Effektiviseringer afledt af ny økonomistyringsmodel 57 Nej Effektiviseringer på datacenter 57 Nej Mindre behov for udviklingsmidler til Strategiske Partnerskaber 57 Nej

2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E9 - E10 - E11 - E12 - E13 - E14 - E15 - KFU E16 - KFU E17 - Ny styringsmodel og forbedret digitalisering 57 Nej Optimerede arbejdsgange og processer 57 Nej Optimeret databehandling 57 Nej Rydning af lager med møbler 57 Nej Tilskud til Det Kongelige Teater - ingen prisfremskrivning 57 Nej Ændret betaling til kommunens fællesordninger 57 Nej Ny brugervendt serviceplatform og procesautomatisering i Koncernservice 57 Nej Varigt effektiviseringsoverskud fra Nej Borgerservice Nej

3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 KFU E18 - KFU E19 - KFU Digital blanketløsning til ansøgninger 57 Nej Forbedring af kapacitet og indtægter 57 Nej E20 - Genetablering af Valby Hallen som koncertsted i samarbejde med interesserede koncertarrangører i København 57 Nej KFU E21 - E22 - E23 - E24 - E25 - LED-belysning i Kultur- og Fritidsforvaltningen 57 Nej Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet Effektivisering af bydækkende enheder - CSV, UiU, KKU og Børneog Ungdomstandsplejen Effektivisering af gårdmandsudgifter og administration for specialbørnehaverne 57 Nej Nej Nej Faldende dækningsgrader på fritidsområdet 57 Nej

4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 UE26-2 E26, UE26-1 UE26-1 E26, UE26-2 E26 E27 - E28 - E29 - E30 - E31 - E32 - UE26-1, UE26-2 B Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud B (26) Nej V, I Tilbagerulning af feriepasning i dagtilbud 26 Nej Feriepasning i dagtilbud 57 Nej Færre udgifter til økonomiske fripladser 57 Nej Gruppeliv 57 Nej Justering af klynge- og netværksstrukturen 57 Nej Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandlingstilbud 57 Nej Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet 57 Nej Måltal for konkrete forslag for administrationen 57 Nej

5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E33 - E34 - E35 - Omlægning af udflytterbørnehaver 57 Nej Omlægning af Børnecenter København 57 Nej Optimering af skolernes pædagogiske kopi/scan/printere 57 Nej E36 - Samlokalisering af Københavns Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning og fraflytning af Ungdommens Uddannelsesvejlednings mindre decentrale lejemål 57 Nej E37 - E38 - E39 - E40 - Udvidelse af energiteam i Børne- og Ungdomsforvaltningen 57 Nej Besparelse på tøjvaskordninger 57 Nej Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats 57 Nej Færre sundhedsprojekter 57 Nej

6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E41 - E42 - Klippekort på plejecentre - finansieret af finanslovsmidler 57 Nej Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad 57 Nej E43 - Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade samt lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen 57 Nej E44 - E45 - E46 - E47 - E48 - Ophør af pulje til aktiviteter på plejecentre 57 Nej Palliativ fysioterapi - ændrede retningslinjer 57 Nej Praksisplan - bortfald af forpligtelse 57 Nej En tidlig indsats for borgere med demens 57 Nej Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb 57 Nej

7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E49 - UE50 E50 E50 UE50 E51 - E52 - E53 - E54 - UE55 E55 E55 UE55 Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Tilbagerulning af budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov 57 Nej Nej Nej Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager 57 Nej Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser 57 Nej Reduktion af driftstilskuddet til Sundhedsrummet og Café D 57 Nej Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud 57 Nej Tilbagerulning af servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse 47 Nej Nej

8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E56 - Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer, samt ledige midler sfa. mindreudgifter til Kommunens fællesordninger, jf. Indkaldelsescirkulæret for Budget Nej E57 - UE58 E58 E58 UE58 UE59 E59 E59 UE59 E60 - E61 - Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn Tilbagerulning af tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet Tilbagerulning af tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap 57 Nej Nej Nej Nej Nej Flere i egen bolig 57 Nej Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte lokale investeringer i forbedringer af opgaveløsningen, arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet 57 Nej

9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E62 - E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - E68 - E69 - Omstilling af familie- og ungerådgivningerne og samling af al anonym rådgivning Omstilling af to forebyggende tilbud i Center for Forebyggelse og Rådgivning Optimering af kvadratmeter ift. den nye spæd- og småbørnsinstitution for at understøtte ambitionerne i Tæt på Familien Robotautomatisering af standardiserede, administrative processer Større flow og mere systematisk opfølgning i familiebaserede indsatser Udbud af specialiseret ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere 57 Nej Nej Nej Nej Nej Nej Øget selvhjulpenhed i hjemmeplejen 57 Nej Genbrug af asfaltfræs 57 Nej

10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E70 - E71 - E72 - E73 - E74 - E75 - E76 - E77 - E78 - Insourcing af rådgivningsopgaver vedr. vedligeholdelse af broer og bygværker 57 Nej Yderligere udvikling af digitalt vejvedligehold - PUMA 57 Nej Insourcing af TV-inspektion af vejbrønde 57 Nej Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften 57 Nej Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen 57 Nej Smartere drift af byens Springvand 57 Nej Bedre styring af hardware-porteføljen 57 Nej Implementering af delebilsordning 57 Nej Nedbringelse af udgifter til porto 57 Nej

11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E79 - E80 - E81 - E82 -, E83 - E84 - E85 - E86 - REV, BOR,, KFU,,,,, Optimering af ejendomsdrift 57 Nej Reduktion i køb af ekstern juridisk bistand 57 Nej Tilpasning af aktiviteter til aktuelt forbrug og optimering af arbejdsgange mv. 57 Nej Udskiftning af VIAS med statsligt system 57 Nej Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler 57 Nej Helhedsorienteret indsats for de unge 57 Nej Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre 54 Nej Ændret indkøbsadfærd ved ES ændret profil 57 Nej

12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 E87 -, KFU,,,, E88 E1, E2, E3 V Økonomiske rammer for budget øget effektivisering på indkøb 56 Nej Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja

Relaterede dokumenter

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag 2019 1 af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja