Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006

Transkript

1 Lyngby, den 1. august 2006 NS-J.Nr Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 14 Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Ny prognose for 2006 og budgetoversigt for 2007 og Justering af betalingsmodellen og oversigt over brugerbetalingen for H Opgradering af Forskningsnettet Vi arbejder på at den planlagte opgradering af Forskningsnettet med anvendelse af eget optisk udstyr på langtidslejede sorte fibre kan gennemføres i Det fornødne økonomiske grundlag søger vi at få indarbejdet i forslag til finanslov for Der skal fortsat ske en koordinering af udbygning af forskningens infrastruktur, herunder Forskningsnettet, Scientific Computing og Grid anvendelser, men det er endnu ikke klart, hvordan dette kommer til at ske. 2. Ny prognose for 2006 og budgetoversigt for 2007 og 2008 Det vedtagne budget for Forskningsnettet for 2006 udviser en stigning på 14,6% i forhold til resultatet for Det har igen i år vist sig muligt at justere brugerbetalingen ned efter første halvdel af Dette skyldes primært et driftsoverskud fra Institutionsbetalingen nedsættes derfor så der bliver tale om en samlet stigning på 8,3%, se bilag 1. Det ovenfor omtalte teknologiskifte vil med stor sandsynlighed betyde en lidt højere udgift til NORDUnet i de kommende fire år, hvor investeringen i optisk udstyr skal afskrives. Det er dog for tidligt med helt præcise forudsigelser af økonomien for 2007 og derefter, idet forholdene omkring udbygningen af såvel NORDUnet i 2006 og Forskningsnettet i 2007 ikke kan fastlægges helt, før de igangværende EU-udbud er helt gennemført. 3. Justering af betalingsmodellen og oversigt over brugerbetalingen for H Den benyttede økonomimodel er blevet justeret i 2006 for at skabe større gennemsigtighed i beregningen af den enkelte institutions samlede bidrag. Modellen baserer sig fra H nu sig på 75% økonomi og 25% trafik mod tidligere 70/30, og samtidig er den i 2003 vedtagne maksimale stigning på 10% i trafikbidraget (i DKK) blevet afskaffet. Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H udgør halvdelen af prognosen for Dette betyder at det samlede fakturabeløb for H1 i 2006 er reduceret til 16,762 MDKK, som det fremgår af oversigten i bilag 2. Der er indtil nu indgået aftaler med 17 kollegier eller sammenslutninger af kollegier, og disse har samlet bidraget med 0,3 MDKK i H

2 Side 2 af 5 Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb siden 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2005 til og med april Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast, Sunsite, og kollegeier med egenbetaling er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovstal for 2006 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelige tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: Med de her benyttede budget og trafik -tal betyder dette, at konstant A, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver: A = for H1-2006, og konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H beregnet til: B= 1,232*10-3. De resulterende trafiktal, økonomital og fakturabeløb er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

3 Side 3 af 5 Bilag 1: Forskningsnettets prognose og budget for 2006 og budgetoversigt for 2007 og 2008 Forskningsnettet (MDKK) SP Post År (tal i MDKK, år 2006 niveau) Udgifter R R B R B P BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 2,2 1,9 2,8 2,162 2,0 2,0 2,0 2,0 11 Etablering back-bone (NetSek) 1,2 0,2 0,9 0,462 0,5 0,5 40,0 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 7,6 7,2 7,4 6,595 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 6,3 1,7 1,8 1,772 1,5 1,5 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,5 3,7 3,4 3,625 3,4 3,4 3,4 3,4 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,4 0,5 0,365 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede anvendelser (UNI-C) 1,8 2,4 3,2 3,512 3,2 3,2 3,2 3,2 41 Video, streaming, konference 1,9 1,3 1,9 1,330 1,9 1,9 1,9 1,9 42 IP-telefoni, Quality of Service 0,3 1,2 0,3 1,302 0,3 0,3 0,3 0,3 43 Wireless Roaming, ipass 0,3 0,0 0,3 0,000 0,3 0,3 0,3 0,3 44 UniVid 0,7 0,881 0,7 0,7 0,7 0,7 50 Netsekretariat drift (VTU) 2,1 2,1 2,1 2,100 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (VTU) 13,6 11,3 12,5 10,911 13,5 13,7 14,1 14,1 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 0,8 2,0 0,000 2,0 2,0 2,0 2,0 Udgifter ialt 38,6 31,7 36,6 31,504 36,1 36,3 75,7 36,2 Stigning i % 26,1-16,8 15,2-0,709 14,6 14,6 140,3-52,2 Indtægter 100 Brugerbetaling Institutioner 36,6 30,5 34,0 30,926 35,5 33,5 35,5 35,5 101 Brugerbetaling Kollegier 0,522 0,6 0,6 0,5 0,5 Indtægter ialt 36,6 30,5 34,0 31,448 36,1 34,1 36,0 36,0 Fordeling af udgifter 110 VTU omk. (+ særlig etablering) 2,0 1,3 2,6 0,056 0,0 2,2 39,7 0,2 Institutioners omk 36,6 30,5 34,0 31,448 36,1 34,1 36,0 36,0 Inst. egenfinanciering i % 94,7 96,0 93,0 99, ,0 93,9 99,9 99,4 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2006 niveau) Overført fra tidligere år 6,5 4,4 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,4 Afsat i bevilling 0,0 0,0 40,0 Ministeriets omkostninger 2,0 1,3 2,6 0,1 0,0 2,2 39,7 0,2 200 Akkumuleret. over/underskud 4,4 3,1 0,6 3,1 3,1 0,9 3,4 3,2

4 Side 4 af 5 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår 2006, H Kollegierne, der er koblet direkte til Forskningsnettet, bidraget med følgende indtægter for hele H1-2006, tal i DKK: Kollegier tilsluttet direkte i H DKK 1 Foreningen Kolleginet Odense Otto Mønsteds Kollegion i Århus Spar Nord Huset v/spar Nord Bolig, Aalborg Foreningen K-Net c/o Polyteknisk KollegieSelskab, Lyngby Nordjysk Kollegium, EDB-forening, Aalborg C. W. Obel Kollegiet, Aalborg AALK Aalborg Kollegiets - EDB-foreningen Emdrupborg Kollegiet v/o PAB, Glostrup Aalborghus Kollegiet, Aalborg ABK-Net Foreningen, Aalborg AIK, AIKNET, Aalborg (v/kuben A/S) BlegkildetNet, Aalborg Langagerkollegiet, EDB-foreningen, Aalborg Det Obelske Jubilæumskollegium, Aalborg Industri-Kollegiet, København Dannebrogskollegiet, v/spar Nord Bank A/S Trekroner Kollegiet, UngesBoligService.dk I/S 864 I alt - H Herudover har de tilsluttede institutioner bidraget som angivet herunder. 14. juni 2006 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Danmarks Meteorologiske Institut 2, Dansk Design Center 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 1, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 0, Forsvarets Forskningstjeneste 0, Handelshøjskolen i København, CBS 2, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Københavns Amtssygehus i Herlev 0, Rigshospitalet, H:S 2, Roskilde Universitetscenter 2, Statens Arkiver 0, Ericsson Danmark A/S 0, Bispebjerg Hospital 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 11, Tabellen fortsættes på næste side.

5 Side 5 af juni 2006 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrag POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 20 DPU, samlet 0,230 0, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,515 2, Danmarks Tekniske Universitet 20, SCION DTU A/S, samlet 2, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Københavns Maskinmesterskole 0, Symphogen 0, DTU-POP 22, Københavns Universitet 18, IT-Universitetet 1, Symbion 2, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaceutiske Universitet 0, Danmarks Rumcenter 0, Dansk Polarcenter 0, DCISM 0, Rektorkollegiet 0, Statens Museum for kunst 0, ImageHouse A/S 0, Statens Institut for Folkesundhed 0, KU-POP 24, Syddansk Universitet 5, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 5, Aalborg Universitet 13, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 1, Aalborg-POP 14, Aarhus Universitet 11, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 1, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 1, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 17, Sum 100,00 100,