Budgetrevision. 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

Transkript

1 Budgetrevision 31. maj Udvalget for Voksne- og sundhed

2 Sammenfatning Politikområdet Sundhed Budgettet forventes overholdt Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Status og forventninger til årets resultat Forbrug pr. 31. maj Budget Forventet årsresultat Budgetrevision Politikområde Sundhed Politikområde Ældre Politikområde Sociale Ydelser Politikområde Handicap- og psykiatri I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen Ændringer i budgettet inden budgetrevision Oprindelig vedtaget budget Teknisk udkontering af puljer m.v. Politiske godkendte ændringer Korrigeret budget I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for servicedriftsrammen Heraf uden for servicedriftsrammen

3 Behov for tillægsbevillinger/omplaceringer mellem udvalg i budgetrevisionen som er udgiftsneutral Omplacering jfr. bilag I alt Behov for tillægsbevillinger i budgetrevisionen Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed forventer indenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Aktivitetsbestemt medfinansiering På baggrund af fire måneders realiseret forbrug forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. April måneds forbrug har været væsentlig lavere end det lineære fremskrevne budget, hvilket har reduceret det prognosticerede merforbruget fra april måneds rapportering med omkring 5 mio. kr.hvis maj måneds afregning ligeledes bliver lavere end det lineære budget, vil der i stedet for merudgifter bliver mindreudgifter.metoden til beregning af det forventede forbrug baserer sig på det realiserede forbrug og gennemsnittet heraf udgør de resterende måneder. Prognosticeringen på området er vanskeliggjort af, der er gennemført finansieringsomlægning på området. Det vanskeliggør sammenligninger med tidligere års forbrugsmønstre. Kommunen visiterer ikke ydelserne, hvilket begrænser muligheder for en kortsigtet styring af udgiftsniveauet. Usikkerheden i prognosticeringen betyder, at der ikke søges om tillægsbevilling. Forbruget søges tæt resten af året. Finansiering På den vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget finansieres indenfor rammen. SOSU elever Der forventes et mindreforbrug på 0,35 mio. kr. som relaterer sig til indhentning af refusion fra tidligere år. Mindreforbruget indgår i dækning af merforbruget på den vederlagsfrie fysioterapi.

4 Politikområdet Ældre Budget Inden for servicedrift Hjemmeplejen Frit valgsområdet Mellemkommunale Hjemmepleje 83 og Ældre- og plejeboliger Personligt udpegede hjælpere 94 og 95 Ventedagsbetaling på hospitaler Kommunale ældreboliger Ialt Politikområdet Ældre forventerindenfor områdets almindelige drift, at overholde det korrigerede budget i indeværende år. Der er dog et behov for tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. vedr. kommunale ældreboliger. Herudover forventesi overslagsårende et budgetbehov på yderligere 5,3 mio. kr. Hjemmeplejen Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Det nuværende aktivitetsniveau på 83 personlig og praktisk hjælp giver et merforbrug på 4,1 mio. kr. Der er en stigning i + 20 timers borgere, som er hovedårsagen til merforbruget i. Det gennemsnitlige aktivitetsniveau for de øvrige borgere er uændret. Antallet af visiterede timer til den private leverandør har siden den sidste halvdel af 2011 og ind i været i stigning. På 94 (personligt udpeget hjælper) og 95 (BPA) forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.. Der forventes et merforbrug på ventedagsbetaling på 1 mio. kr. for udskrevne borgere fra hospitalerne. Der ses en hurtigere udskrivning fra hospitalerne, og de udskrevne borgere er lægeligt færdigbehandlet, men ikke sygeplejefagligt færdigbehandlet. Det betyder, at der er flere borgere, som ikke kan udskrives direkte til eget hjem uden massiv hjælp eller et ophold på en midlertidig døgnplads, hvortil der er venteliste. Der genåbnes 5 midlertidige døgnpladser 2 måneder tidligere end beregnet med en udgift på 0,4 mio. kr. til følge. Finansieringen af disse udfordringer kan i ske inden for områdets samlede ramme ved mindreforbrug på andre budgetområder. Finansieringskilder er bl.a. en forventet mindreudgift på 2,1 mio. kr. for andre kommuneres betalinger for ophold i Halsnæs kommunes ældre- og plejeboliger samt betaling af 83 hjemmeplejeydelser. Herudover betyder den forlængede byggetid på Hundested Plejecenter, at der i vil være sparede lønmidler til drift af 10 plejeboliger i 4 måneder i alt 1,4 mio.kr. Udover den almindelige drift på ældreområdet er placeret et aktivitetsområde Boliger, som indeholder budgetterne til de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Det er et område, som administreres af boligselskaberne og derfor ikke kan direkte økonomistyres af området. Lånedelen afdrag på lån og renter - er placeret under Økonomiudvalget og fra 2013 overføres aktivitetsområdet Boliger også til Økonomiudvalget.

5 Statens ydelsesstøtte til de kommunale ældre- og plejeboliger har været faldende siden 2008 i takt med renteudviklingen på lånene. Der søges om 3,6 mio. kr. til tilpasning af indtægtsbudgettet, der delvist finansieres ved tilpasning af lån og afdrag på ældreboliger.. Anlæg Ombygning af boliger på Hundested plejecenter Merudgifter i forbindelse med Asbest og PLC Der er i forbindelse med ombygningen af Hundested plejecenter konstateret asbest og PLC i bygningernes udhæng med følgende merudgifter. Det er ikke muligt at holde merudgiften indenfor den afsatte rammebevilling. Politikområdet Sociale Ydelser Budget Inden for servicedrift Tilbud til børn og unge STU eks. kørsel Uden for servicedrift Pensioner Personlige tillæg Boligydelse og Boligsikring I alt Tilbud til børn og unge Budgetmodellen på børn og unge med særlige behov viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. Der er i indeværende år overdraget 13 unge med Støttekontaktperson svarende til 0,8 mio. kr., og 8 personer på Opholdssteder svarende til 2,5 mio. kr. Overdragelsen af de 21 unge fra Familieområdet udgør en forventet udgift på 3,3 mio. kr. i. På grund af revisiteringer inden for området kan udgiften delvis finansieres inden for Forebyggende Foranstaltninger, så nettomerforbruget bliver 1,9 mio. kr. Det forventede merforbrug i kan finansieres inden for området. Det forventede merforbrug på 1,9 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikre på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Overdragelsen af de 21 sager fra Familieområdet udgør med helårsvirkning i en årlig merudgift på 4,0 mio. kr.

6 I forlængelse af samarbejdet med Familieområdet er der udarbejdet en oversigt over de 18-årige som forventes overdraget til Velfærdsservice i Den økonomiske udfordring viser på nuværende tidspunkt en udgift på 6,6 mio. kr. for 17 unge i foranstaltning. Velfærdservice forventer at kunne reducere udgiften med 50% således den økonomiske udfordring vil udgøre 3,3 mio. kr. fra 2013 og frem. Samlet set giver det et behov for en budgettilpasning på 7,3 mio. kr. fra 2013 og frem. STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af den reelle gennemsnitspris er højere end den budgetlagte. Kørselsudgifterne til STU forventes overholdt med de forudsætninger som kendes på nuværende tidspunkt. Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. som se på nuværende tidspunkt forventes at kunne finansieres fra politikområde Handicap- og psykiatri. De beregnede prognoser på området er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse hvilke forventninger der er til de kommende visitationsmøder som vil have økonomisk effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Velfærdsservice s økonomi udenfor virksomhedsaftalerne er i udgangspunkt budgetlagt og disponeret på borgerniveau. Der er derfor ingen større omstillingsmuligheder, som ikke konkret skal hentes hos de enkelte borgere via en revisitation af borgerens sag hos myndigheden. Budgettet er under pres, men området arbejder på budgetoverholdelse for. Førtidspensioner På førtidspensioner forventes et merforbrug på 6,15 mio. kr. Merforbruget fordeler sig som følger: - Gammel ordning 35% refusion merforbrug på 0,75 mio. kr. - Gammel ordning 50% refusion merforbrug på0,7 mio. kr. - Ny ordning 35% refusion merforbrug på 4,7 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes dels prisforudsætninger, som har vist sig at være højere end prognosticeret i Til prognosen for ligger forbrugsudviklingen for de første 5 måneder af til grund for vurderingen af merforbruget. Herunder en forventet mængde til og afgang som er baseret på historiske udviklingstendenser ( ). Overslagsårene tager afsæt i fagsystemet Essentia for såvidt angår beregning af mængdeudviklingen. Prisforudsætningen er et gennemsnit af de første fem måneder af. Personlige tillæg Personlige tillæg viser med udgangen af maj et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. Prognosen tager afsæt i det realiserede forbrug samt sidste år resultat, som viste et merforbrug på 0,7 mio. kr. Boligstøtte På boligstøtte/sikring forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Prognosen tager udgangspunkt i realiseret forbrug, herunder gennemsnitsprisen. Mængde forudsætningen baserer sig på tidligere års udviklingstendens. Mindreforbrug fordeler sig som følger: - Boligydelse mindreforbrug på 1,3 mio. kr. - Boligsikring mindreforbrug på1,1 mio. kr.

7 Politikområdet Handicap- og Psykiatri Inden for servicedrift Køb af botilbud og dagbeskæftigelse til fysiskog psykisk handicappede borgere I alt Budget Politikområdet Handicap- og psykiatri er gennemgået med udgangspunkt i budgetmodellen for maj samt forventninger til med udgangspunkt i de kendte anbringelser og forventninger til resten af. Der forventes et mindreforbrug svarende til 2,1 mio. kr. som kan være medfinansierende til det forventede merforbrug på Sociale ydelser som vedr. STU og Forebyggende foranstaltninger for unge. Mindreforbruget på 2,1 mio. Kr. skyldes delvis de revisiteringer der sker på området samt dødsfald. Den beregnede prognose er usikker på nuværende tidspunkt, da det ikke er muligt at forudse resultatet af de kommende visitationsmøder og den økonomiske effekt. Her kan være tilgange/afgange som ikke kendes på nuværende tidspunkt. Anlæg Indtægtsbevilling for modtagelse af midler fra Tilgængelighedspuljen Dækning af udgifter vedr. lovkrav om isolering af Husvildeboligerne Dækning af bl.a. udg. Til akustik og støjproblemer i Alkohol- og Stofrådgivningen Omlægning af P-plads ved Skjoldborg Tilføres kassebeholdningen Halsnæs Kommune har efter ansøgning modtaget kr. fra Tilgængelighedspuljen under Erhverv- og Byggestyrelsen. Midlerne blev søgt i 2011 i forbindelse med gennemførelsen af anlægssagen vedr. tilgængelighed og ombygning af Skjoldborg til brug for Voksenstøttes administration, værested og Frivilligcenter. Halsnæs Kommune modtog i begyndelsen af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, hvilket var efter at projektet var gennemført og afsluttet. Efter afslutning af anlægsprojekterne har der vist sig at henstå nogle uafsluttede tilgængelighedsarbejder og lovkrav om isolering i Husvildeboligerne samt akustik og støjproblemer ved flytning af Alkohol- og Stofrådgivningen til nye lokaler. Disse udgifter søges finansieret af midlerne fra Tilgængelighedspuljen, og det resterende beløb tilføres kassebeholdningen.

8 Frigivelse af anlægsbevilling Husvildeboliger Finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev det besluttet at etablere 4 husvildeboliger på Skovfogedlodden (det tidligere Værested Anemonen). Anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. søges frigivet.