RR d. 11/ RR d. 30/
|
|
- Troels Michelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Nykøbing F. Sygehus Roskilde og Køge sygehuse Epilepsihospitalet Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Pulje til aktivitetsstigninger Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Social- og arbejdsmedicinsk enhed Medicoteknik Region Sjælland Somatisk sygehusvæsen i alt BEV PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin Medicin Respiratorpatienter Primær Sundhed Primær Sundhed i alt BEV PSYKIATRI Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Pukkelafvikling i Psykiatrien Udenregional Behandling (Psykiatri) Pulje vedr. integreret behandlingsindsats Psykiatri Psykiatri i alt BEV KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) Koncernservice i alt BEV KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling - hovedkonto Medicinpulje Patientforsikring Lægelig videreuddannelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Kvalitet og udvikling i alt BEV SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket Sygehusapoteket i alt BEV PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center Kontrakter Præhospitalt Center i alt BEV
2 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget KONCERN IT EPJ-pulje IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-investeringer Afskrivning af fælles IT Sundhedsplatformen (SUM) PMO Egenleverancer 0 0 Koncern IT i alt BEV ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn Takstindtægter somatisk og psykiatri Budgettilpasning indkøb Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) Kommunikation (hovedkonto 1) Pulje til tredje stråleaccelerator Projekt kronikerpuljen CPAP-apparater Understøttelse af kvalitet Kommunesamarbejde Effektiviseringspulje Offentlig digital post Pulje til kræftplan III Pulje til kræftplan III - screening Pulje til fødsler og hospicepladser Fremme af budgetinitiativer Pulje til imødegåelse af udgifter Tillidsinitiativer Finansiering af leasing Neurorehabilitering Øvrige udgifter i alt BEV PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles Hovedkonto PFI Produktion Hovedkonto PFI Forskning Hovedkonto PFI Innovation Hovedkonto PFI i alt BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og adm. BEV DRIFT i alt ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg sundhed BEV Kvalitetsfondsprojekter Sygehusplanen
3 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Øvrige projekter ANLÆG i alt Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed BEV Investeringsramme Sygehusapoteket BEV Investeringsramme Præhospitalt Center BEV Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV Investeringsramme Sygehus Syd BEV Investeringsramme Sygehus Nord BEV Investeringsramme Psykiatri BEV Investeringsramme Koncernservice BEV Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sybev Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 Investeringsrammer i alt ANLÆG i alt Andel af renter hovedkonto 1 BEV UDGIFTER I ALT Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed Overgangsordning Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal aktivitetsafhængig finansiering INDTÆGTER I ALT BEV SUNDHED I ALT HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem Skolen Himmelev Behandlingshjem Himmelev Behandlingshjem i alt BEV Skelbakken BEV ELSE HUS Fælles Else Hus Døgnpladser
4 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Dagtilbud Døgn/Solisttilbud KSN Døgn/Solisttilbud KS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL Else Hus i alt BEV BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården (sum) Fælles Bakkegården Bakkegården åbne pladser (sum) Bakkegården åbne pladser Sikrede pladser (sum) Bakkegården fælles sikrede pladser Bakkegården sikrede pladser Bakkegården intern skole Bakkegården i alt BEV STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet Døgndel Stevnsfortet Intern Skole Stevnsfortet Stevnsfortet I alt BEV KOFOEDSMINDE Fællesområder Åben afdeling Sikret afdeling Værkstedet Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) Bofællesskabet Steffensmindevej Særforanstaltning LHJ Særforanstaltning RK &85-foranstaltninger Særforanstalining SA, Kofoedsvej Særforanstaltning Lindebo, Fuat Særforanstaltning JB, Kofoedsminde 0 0 Kofoedsminde i alt BEV MARJATTA Marjatta Fælles Vidarslund Voksencenter SampoVig Ristolahaven Sofiegården Marjatta Værkstederne Skolehjemmet, fælles Skolehjemmet, undervisning Skolehjemmet, bo-afdeling Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen Skolehjemmet, Seminarium Skolehjemmet, Aflastningstilbud 0 0 0
5 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Aktivitetshuset Odiliegården Aktivitetshuse med enhedstakst foranstaltninger Marjatta Marjatta i alt BEV BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV Fælles Børneskolen Filadelfia Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever Børneskolen Filadelfia i alt BEV SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA Specialrådgivning fra Filadelfia BEV BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland A-hus Bo og Naboskab Sydlolland foranstaltninger BN Sydlolland Særforanstaltning K.H. Kofoedsvej Særforanstaltning Højbovej 7 th Kere Center Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV GLIM REFUGIUM Glim Refugium BEV SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Bo og fritid Børneskolen Voksenskolen Fyrrehøjskolen SFO Rådgivning, objektiv finansiering Rådgivning anden finansiering Boafdeling Fyrrehøj Udviklingsprojekter Efterskole, Synscenter Refsnæs Synscenter Refsnæs i alt BEV PLATANGÅRDEN Fælles Platangården Døgnafdeling Platangården Støtteboliger Spiseforstyrrelse,Dag Spiseforstyrrelse,Ambulant Revalidering Ambulant behandling foranstaltninger VISO
6 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Platangården - indtægtsdækket virksomhed Platangården, dagtilbud til unge 0 0 Platangården i alt BEV ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet Æblehaven Aktivering - Roskildehjemmet Roskildehjemmet i alt BEV HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet BEV ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV CENTERTERAPIEN Centerterapien BEV SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen BEV ØVRIGE UDGIFTER Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet Barselsudgifter hovedkonto Adninistration almene boliger Elevpulje PGU Forskning Øvrige udgifter i alt BEV INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR Indtægt takstregulering tidligere år BEV UDVIKLINGSPROJEKTER Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV Andel af renter hovedkonto 2 BEV DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og administration - hovedkontbev DRIFT I ALT ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV Investeringsramme socialområdet BEV ANLÆG i alt UDGIFTER I ALT
7 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Objektiv finansiering specialskoler Bloktilskud Takstindtægter Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV SOCIALVÆSEN I ALT HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING REGIONAL UDVIKLING Kollektiv trafik Kollektiv trafik Erhvervsudvikling: Vækstforum, udviklingsmidler Regionale udviklingsmidler Agenda Tilskud til kulturprojekter Uddannelsesprojekter Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 Erhvervsudvikling i alt Internationalt arbejde Interreg programadministration Medlemskaber Bruxelles-kontoret Internationalt arbejde i alt Natur og Miljø Jordforurening og råstoffer Natur og Miljø i alt Diverse omkostninger og indtægter RU Strategi- og analyse-formål Personalerelaterede udgifter RU Budgetudligningspulje RU Barselsudgifter hovedkonto Pulje til imødegåelse af udgifter (hovedkonto 3) 0 0 Diverse omkostninger og indtægter i alt Andel af renter hovedkonto DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm Andel af fælles formål og administration - hovedkonto
8 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget UDGIFTER I ALT BEV Indtægter regional udvikling Bloktilskud fra staten - regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag INDTÆGTER I ALT BEV REGIONAL UDVIKLING I ALT HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION POLITISK ORGANISATION Fælles formål (Partistøtte) Regionsrådsmedlemmer Regionsrådsvalg 0 0 Politisk organisation i alt BEV ADMINISTRATIV ORGANISATION Tværgående enheder Tværgående enheder fælles Ledelsessekretariatet Koncern Økonomi Kvalitet og udvikling Koncern HR Koncern IT Koncernservice (HK 4) Kommunikation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto Tværgående enheder i alt Barselspulje Barselsudgifter hovedkonto IT-kontrakter m.v. fælles område IT-kontrakter m.v. fælles område Administrativ organisation i alt BEV ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Medlemskab af Danske Regioner Pensioner Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto Interne forsikringsordninger
9 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV ANLÆG HOVEDKONTO Anlæg Administrativ organisation BEV Investeringsramme tværgående enheder BEV Investeringsramme Regionshuset BEV Tomme grunde og bygninger 0 0 Anlæg i alt FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV Hovedkonto 4: I alt HOVEDKONTO 5: RENTER RENTER Renteudgifter/renteindtægter Overførsel til hovedkonto Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillinger Forrentning på hovedkonto Almene boliger Refusion af købsmoms 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV HOVEDKONTO 6: BALANCE Likvide aktiver Likvide aktiver (udgangspunkt) korrektioner vedr. drift korrektioner vedr. anlæg Likvide aktiver I alt Kortfristede tilgodehavenhder/gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld Fondsmidler 0 0 Kortfristede tilgodehavenhder/gæld i alt Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Langfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender i alt
10 Pol. Kode Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget Udlæg vedr. socialområdet Udlæg vedr. socialområdet Langfristet gæld Afdrag på lån Låneoptagelse Leasinggæld - afdragsandele Leasinggæld - tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt Materielle anlægsaktiver Åbningsbalance Investeringer Afskrivninger Varebeholdninger 0 0 Anlægsaktiver i alt Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Egenkapital Egenkapital - modtagne donationer Egenkapital - driftsførte donationer Egenkapital - bygningsafskrivninger Egenkapital - værdireguleringer via art Regnskabsresultat - Sundhedsområdet Regnskabsresultat - Regional Udvikling Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital Hovedkonto 6 i alt BEV NETTO I ALT
RR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 07-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget (RR d. 06/11 ) RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 20/08 Korr. Budget 1 01 00 000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 000 Holbæk Sygehus 958.343
Læs mereRR d. 11/ RR d. 30/
Pol. Kode 16-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget RR d. 30/04 (er foretaget) RR d. 04/06 RR d. 27/08 RR d. 5/11 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.730 1.567
Læs mereBudgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 21.473 13.415 60.213 2.452-1.569 1.015.167
Læs mereBudgetopf. 31/ (RR d. 05/ ) RR d. 3/
Pol. Kode 24-10- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 28/04 RR d. 02/06 RR d. 23/8 Korr. Budget 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 21.473 13.415 59.972 2.452-1.569 1.065.673
Læs mereOverførsler RR d. 27/ RR d. 8/
Pol. Kode 04-08- 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2016 27/04 RR d. 1/6 RR d. 22/8 RR d. 7/12 Korr. Budget Ingen politisk kode 0 0 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 1.092.669
Læs mereBudgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 12/12 2013
1.000 kr. UDGIFTSBASERET 2 3 10 Pol. Kode 41.856 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR d. 12/12 2013
Læs mere1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET Vedtaget Budget mellem budgetområder d. 07/ ) 31/ (RR 2014 Pol. Kode HOVEDKONTO 1: SUNDHED
1.000 kr. OMKOSTNINGSBASERET 2 3 10 Omplaceringer Budgetopf. Budgetopf. Budgetopf. Vedtaget Budget RR d. 07/11 RR d. 12/12 RR d. 08/05 mellem budgetområder d. 07/11 2013) d. 19/06 2014 d. 21/08 2014 31/8
Læs mereBudgetopf. 31/ (RR d. 07/ ) RR d. 07/ RR d. 12/
1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 41.929 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Vedtaget Budget 2014 Omplaceringer mellem budgetområder Budgetopf. 31/8 2013 (RR d. 07/11 2013) RR d. 07/11 2013 RR
Læs mereBudgetforslag 2019 til 2. behandling. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Somatisk sygehusvæsen i alt Christina Sjøberg Lundgren
HOVEDKONTO 1: SUNDHED 2019 til 2. Bevillingsansvarlig SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 1.109.971 Torben Dencker Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.049.720 Vagn Bach Nykøbing F. Sygehus 803.349
Læs mere1.000 kr Bevillingsniveau
1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst
Læs mereBevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009
000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868
Læs mereBUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse
BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c
Læs mereBUDGET Resterende oversigter til 2. behandling
BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Læs mereHovedkonto 1: Sundhed
Bevilling Budgetområde 2018 2019 (pl 2019) Hovedkonto 1: Sundhed Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereBevilling Budgetområde
Budgetopfølgning pr. 31. august 2013 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2013 2014 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Korrektion af Hjemtag:
Læs mereBevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto
Læs mereFORSLAG TIL BUDGET. 2. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 2. behandling a 2012 Materiale til 2. behandling af budgetforslag 2012. Indholdsfortegnelse 1. Politiske ændringsforslag til Budget 2012 Budgetaftale Side 01 Kolonne 12: Politiske ændringsforslag
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. August 2014
Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2015
BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2013
BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereBilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011
Bilag 4: Bevillingsændringer mellem budgetområder i 2011 og 2012 som følge af budgetopfølgning pr. 31/8 2011 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2011 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et
Læs mereBudget og nøgletal 2014
Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2017
BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2018
BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED
Læs mereBevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte
Læs mereBevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) 2019 2020 2021 Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2018)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2017 2018 (pl 2018) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2016
BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2013
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 Bevilling Budgetområde 2013 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen
Læs mereKandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 27. juni 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Kort rundvisning i Regionshuset 1 Regionens hovedopgaver Sundhed
Læs mereBUDGET OG NØGLETAL 2019
BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. Maj 2014
Budgetopfølgning pr. 31. Maj 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000
Læs mereKandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017
Kandidatmøde i Region Sjælland Den 24. oktober 2017 Program Velkomst Region Sjællands opgaver, vilkår, opgaveløsning og organisation Spørgsmål Regionens hovedopgaver Sundhed Socialområdet Regional Udvikling
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2014
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2014) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Korrektion Indkøbsbesparelser
Læs mereBevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008
omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe
Læs mereVelkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland
Velkommen til Kandidatmøde i Region Sjælland Regionens Hovedopgaver Sundhed Drift og udvikling af regionens sundhedsvæsen (somatiske og psykiatriske sygehuse og det primære sundhedsområde) Det sociale
Læs mereBudgetoplæg 2007. 1. Behandling Forberedelsesudvalget. Social- og specialundervisning
Budgetoplæg 2007 1. Behandling Forberedelsesudvalget Social- og specialundervisning 4. august 2006 Social- og specialundervisningsområdet består af institutioner med lands- og landelsdækkende funktioner,
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereBUDGET 1. behandling a 2016
BUDGET 1. behandling a 2016 Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT 2012 Rådighedsbeløb
prisniveau 2012 Før 2012 Overført 2012 2012 i alt 2013 2014 2015 2016 2017-2021 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 53.794 7.663 124.905 132.568 345.906
Læs mere5.4 Bilag til kapitel 5
Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale
Læs mereRegionernes regnskaber 2015
24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT 2013 Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt prisniveau 2013
Rådighedsbeløb Forbrug Overført fra Oprindeligt Ændringer Korr. 2012 1.000 kr. Før 2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2022 I alt Kvalitetsfondsprojekter Psykiatri i Slagelse (GAPS) 161.648 308.440
Læs mereDriftsaftale Socialområdet
Driftsaftale Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 2 1.1 Budget 2012... 2 2. Beskrivelsesdel... 2 2.1. Organisationsdiagram... 3 2.1.1. Socialafdelingen... 3 2.2. Kort beskrivelse
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereBUDGET 1. behandling a 2017
BUDGET 1. behandling a 2017 Region Sjælland Forslag til Budget 2017, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2017 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne...
Læs mereFORSLAG TIL BUDGET 1. behandling
FORSLAG TIL BUDGET 1. behandling a 2014 Region Sjælland Forslag til Budget 2014, 1. behandling Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 7 2.3 Somatisk
Læs mereINTERN KONTROLENHED. Kontrolrapport Rapportering til Forretningsudvalget. Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv.
INTERN KONTROLENHED Kontrolrapport 2017 Rapportering til Forretningsudvalget Opfølgning på ledelsestilsyn, retningslinjer mv. December 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål... 3 2. Ledelsesresume
Læs mereBevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012
Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/5 2012 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2013. Omkostningsbaseret
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Omkostningsbaseret OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurderinger af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT 2010 - Rådighedsbeløb
INVESTERINGSOVERSIGT - prisniveau budget Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter Psykiatri i Slagelse (medtages ikke i totalen) 13.200 32 13.232 13.232 0 0 Akut i Slagelse (medtages ikke i totalen)
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj Omkostningsbaseret. Bevilling Budgetområde (pl 2017)
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2017) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de
Læs mere'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'
! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.
Læs mereBilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013
Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereRettelse til REGNSKAB
Rettelse til REGNSKAB a 2012 Region Sjælland Regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse Side 1 Anvendt Regnskabspraksis, ny side 24 Side 2 Balancen i kapitel 5, ny side
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereDriftsaftale 2009 Socialområdet
Driftsaftale 2009 Socialområdet Indholdsfortegnelse 1. Overordnet driftsaftale... 3 1.2 Hovedtemaer i budget 2009... 4 2. Beskrivelsesdel... 5 3. Snitflader... 10 3.1 Økonomi... 10 3.2 Organisation og
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mere7.7 Bilag til kapitel 7
Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereI nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.
Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mereBUDGET 1. behandling a 2018
BUDGET 1. behandling a 2018 Region Sjælland Forslag til Budget 2018, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2018 Indhold 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereAfrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013
Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereAARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG
AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er
Læs mereEt stramt budget 2016
Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling
Læs mereBUDGET. 1. behandling
BUDGET 2019» 1. behandling Region Sjælland Forslag til Budget 2019, 1. behandling Indholdsfortegnelse Budget 2019 Indholdsfortegnelse 2. Sundhedsområdet 5 2.1 Budgetoversigt 5 2.2 De økonomiske rammer
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereTakster, Takstudvikling og prisstruktur for tilbud indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale
Takster, Takstudvikling og prisstruktur for indenfor Styringsaftalen i Rammeaftale Sjælland Kommune Takst 2018 Takst 2019 Afvigelse i pct. Paragraf Taksttype Tilbuddets navn Type af Faxe 400 366-8,50%
Læs mereOpr. vedt. Budget 2011. Tillægsbevilling 1. halvår 2011. Udvalg F1 F2 D Tekst BEV/RÅD * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigt 19-09- budget Forbrug 30.6. Økonomiudvalg -2.039.943-82.822-2.122.765-1.011.708-2.116.798 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.424-18.800 7.623
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereI nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.
Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mere3 Virksomhedens årsregnskab
3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne
Læs mereOFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med
Læs mereAfrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014
Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mere" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )
$$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereEt stramt budget 2015
Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mere