Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013"

Transkript

1 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Dansk Folkepartis Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Løsgænger Knud Jager Andersen

2 Aftale om budget 2013 Den 17. september 2012 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Forliget udstikker de økonomiske og indhoidsmæssige rammer for budget 2013 og overslagsårene Dette års forhandlinger har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle balance på kommunens almindelige husholdningsbudget (den ordinære drift). Esbjerg er ikke akut presset på likviditeten. Men Esbjerg er til gengæld hårdt presset på kommunens husholdningsbudget, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne fra skat, udligning og salg af jord. Faktisk er presset på kommunens drift så stort, at der vil skulle trækkes Ca. 870 mio. kr. op af kassen over de næste 4 år for udelukkende at opretholde det nuværende serviceniveau. Og det er ikke en holdbar økonomisk situation for kommunen til trods for et solidt udgangspunkt. Derfor har forligspartierne også ønsket at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu i forbindelse med budgetlægningen for Med dette års budgetaftale er der stort set skabt balance på alle de parametre, som kommunen styrer efter. Det voldsomme pres på kommunens kassebeholdning er bremset, og der er skabt et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at kunne finansiere anlæg og afdrag. I en tid med skattestop og snævre rammer for lånoptagelse har den økonomiske balance udelukkende kunnet genoprettes via besparelser på driften, og ved at udskyde anlægsinvesteringer. Med budgetaftalen reduceres kommunens driftsudgifter med ca. i procent i 2013 stigende til ca. 4 procent i Budgetaftalen reducerer samlet set kommunens udgifter (drift og anlæg) med ca. 580 mio. kr. over budgetperioden. Der er i alt indarbejdet besparelser på driften for ca. 590 mio. kr. over budgetperioden, og nye udviklingsforslag for ca. 100 mio. kr. øvrige mindreudgifter på ca. 90 mio. kr. kan henføres til anlægsforskydninger, finansforskydninger og mindre tekniske ændringer m.v. Forhandlingsudvalget har prioriteret den borgernære service højt, men en besparelse på Ca. 4 procent af kommunens serviceramme har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau reduktioner på en lang række kerneområder. Forligspartierne har dog besluttet at reducere udgifterne gradvis over en årrække. Den gradvise indfasning finansieres via et træk på kassen i årene 2013 og Aftalens indhold er afstemt med økonomiaftale for 2013 mellem KL og Regeringen. Esbjerg holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau, og kvalitetsfondsmidlerne 2

3 udnyttes bedst muligt. Aftalen indebærer, at Esbjerg vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Der budgetteres med følgende skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,4, og gruridskyldspromillen på 25,29. rne har et fælles ansvar for at overholde økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og dermed undgå den statslige sanktionslovgivning. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for en yderligere forskydning af anlæg inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af anlægsioftet. Hovedelementerne i budgetaftalen (med angivelse af beløb over budgetperioden): 8-10 intelligente investeringer (investering på Ca. 54 mio. kr. giver besparelse på ca. 66 mio.) Generel effektivisering/besparelse på Ca. 159 mio. kr. (lavere sygefravær, optimering af afvikling af 6. ferieuge, ledige stillinger kan stå ledige op til 3 mdr.(hvor muligt)) Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse (effektivisering på Ca. 28 mio. kr.). Besparelser på det administrative område (54 mio.kr.) Reduceret brug af eksterne konsulenter (besparelse på 20 mio. kr.) Opnormering med 13 medarbejdere i famiierådgivningen (merudgift på Ca. 24 mio. kr.) Nedlæggelse af he]hedsskolen (besparelse på ca. 84 mio. kr.) Ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart (merudgift på ca. 37 mio. kr.) Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen (besparelse på ca. 14,7 mio. kr.) Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen (afledt anlæg på ca. 35 mio. kr.) Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen (effektivisering på Ca. 30 mio.) Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering (effektivisering på ca. 14 mio. kr.). Reduceret lokaletilskud (90 procent) og gebyrordning (besparelse på ca. 12 mio. kr.) Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter (besparelse ca. 24 mio.) Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi (merudgift ca. 10 mio. kr.) Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gi. ældrecenter) (anlæg på ca. 16 mio. kr.) økonomisk politik Dette års budgetdrøftelser har taget afsæt i den økonomiske politik, som økonomiudvaigsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital, og overskud på den ordinære drift. 3

4 Forligspartierne er enige om, at de kommende års budgetprocesser på samme måde skal tage afsæt i en økonomisk politik med standarder for, hvad der er et godt driftsresultat. Det aftales, at økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik i foråret Forligspartierne er opmærksomme på, at selv om der med dette års budgetaftale stort set er skabt balance i alle de centrale nøgletal, så udestår der fortsat en drøftelse af kommunens fremadrettede anlægsniveau. Budgetaftalen indeholder et relativt beskedent anlægsniveau i årene 2015 og Der vil således i de kommende år være behov for at skabe et yderligere råderum, hvis Byrådet ændrer på de nuværende investeringsambitioner og behov. Investeringer i fremtidige driftsbesparelser Forligspartierne er glade for, at årets budgetaftale indeholder en række forslag til effektivisering og optimering af den kommunale opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien for 2013 besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år skulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. Budgetaftalen indeholder 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på ca. 54 mio. kr. forventes at kunne realiseres en vedvarende driftsbesparelse, som alene over budgetperioden udgør ca. 66 mio. kr. Forslagene er beskrevet i de enkelte delafsnit. Forligspartieme er enige om, at der også i de kommende år skal arbejdes videre med den samme metodik omkring investeringer i fremtidige driftsbesparelser. Erhverv, vækst og udvikling Bosætning og øget tilflytning er vigtige udviklingsparametre for kommunens fremadrettede økonomi. Der afsættes i alt 2 mio. kr. over budgetperioden til et forsøgsprojekt, der har fået overskriften Welcome to Esbjerg. Projektet skal gøre en særlig kommunal indsats for at tiltrække og fastholde de folk, der flytter til kommunen. Forligspartierne er enige om, at der skal optimeres på Esbjerg s indsats i forhold til Fundraising ved at øge søgning af puljer og lignende ekstern finansiering i forskellige sammenhænge. Den øgede fandraising skal måfrettes ønskerne fra lokalrådene. Tværgående forslag Aftalen indeholder en generel besparelse og effektivisering på alle kommunale driftsområder på ca. i procent af servicerammen. Det svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 45 mio. kr. med 4

5 helårsvirkning. Udmøntning af besparelsen vil under hensyntagen til forvaitningernes forskelligartede driftsvilkår - ske i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, idet en del af besparelsen skal udmøntes lokalt. Besparelsen forventes i videst muligt omfang realiseret via en generel nedbringelse af sygefraværet med særlig fokus på arbejdsmiljøet, samt ved at ledige stillinger skal stå ledig i en periode på op ifi 3 måneder (hvor muligt), og ved at optimere afviklingen af 6. ferieuge som frihed i stedet for udbetaling. Der udmøntes samtidig en generel besparelse af kommunens udgifter til møder, rejser og repræsentation, uddannelse og kontorhold m.v. I løbet af foråret 2012 er der gennemført en større analyse af indkøbsområdet, der viser, at der er store effektiviseringspotentialer knyttet til både de eksisterende indkobsaftaler og til nye områder, som ikke er aftaledækket i dag. Forligspartieme er enige om, at der skal realiseres en yderligere effektiviseringsgevinst på indkøbsområdet svarende til gevinst ca. 28 mio. kr. over budgetperioden. Der skal arbejdes måfrettet med tilgængelig information og synlighed om kommunens fælles aftaler, således at ledere og medarbejdere i højere grad motiveres til at bruge kommunens obligatoriske indkøbsaftaler. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en reduktion af kommunens samlede udgifter til kørsel og transport. Aftalen indeholder en samlet besparelse på 8,5 mio. kr. over budgetperioden. Der er igangsat en større analyse af kommunens kørsel. Analysen fremsendes til drøftelse i økonomiudvalget i starten af oktober måned med anbefaling fra direktionen om, hvordan besparelserne kan realiseres. Forligspartierne er indstillet på, at besparelserne kan betyde øget samkørsel og højere maksimal ventetid på udvalgte områder. Det aftales, at der afsættes grundkapitalindskud til opførelse af 20 famiieboliger på Slåenvej. Forligspartierne er positive overfor en fremtidig etablering af famiieboliger på den nuværende DAT-Schaub grund i Storegade. Endelig stillingtagen til kommunens andel af grundkapitalindskuddet afventer de kommende års budgetlægninger. Administrative besparelser Aftalen indeholder en række besparelser på det administrative område. Alle forvaltningsgrene er berørt. Besparelserne effektueres via reduktioner på løn og øvrig drift. Samlet set reduceres udgifter til administration med Ca. 54 mio. kr. over budgetperioden. Det aftales, at Direktionen giver økonomiudvalget en foreløbig tilbagemelding om status på besparelser medio Parterne tager til efterretning, at besparelserne så vidt muligt søges gennemført ved naturlig afgang rette balance mellem fremtidige opgaver og kompetencer. og under skyldig hensyntagen til, at der fortsat skal sikres den 5

6 Forligspartierne er enige om, at kommunens udgifter til eksteme konsulenter skal reduceres mest muligt. Foreløbigt er der indarbejdet et årligt sparekrav på 5 mio. kr. økonomiudvalget ønsker en status på realiseringen af dette sparekrav medio Forligspartierne er endvidere enige om, at området for udsatte børn og unge skal styrkes via en opnormering med 13 medarbejdere under hensyntagen til det stigende antal underretninger på området. Esbjerg arbejder systematisk med efteruddannelse og kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere. Forligspartierne er enige om, at Esbjerg i endnu højere grad skal gøre brug af de perspektiver, der knytter sig til brugen af jobrotation i forbindelse med efteruddannelse, eksempelvis indenfor famiierådgivningen og på det pædagogiske område. Børn og familie På grund af kommunens økonomiske situation har forligspartierne besluttet at nedlægge helhedskolen i Esbjerg. Forligspartierne er enige om, at en andel af provenuet fra helhedskolen skal føres tilbage til børn og famiieområdet i form af en ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart. Der afsættes i alt 37 mio. kr. over budgetperioden. Midlerne skal anvendes til en integreret tværgående indsats mellem Dagtilbud, Skole og Familie & Forebyggelse. Indsatsen skal handle om at skabe gode og inkluderende overgange mellem børnehaver og skoler, hvor tidlig opsporing af risikobørn er integreret i det tværgående samarbejde. De nærmere vilkår for udmontning af rammen forankres i Børn & Familieudvalget. Forligspartierne er enige om at nedlægge heldagsskolen på Bakkeskolen. Der er foretaget en midtvejsevaluering af projektet i starten af Evalueringsrapporten indikerer, at målsætningen for projektet ikke er nået, og at der ses heller ikke tegn på, at målet kan opnås indenfor projektperioden. Forligspartierne er enige om at bibeholde midler til sommerferieaktiviteterne og markedsføringen af skolen. Omlægningerne på skoleområdet, herunder nedlæggelsen af helhedskolen, har indflydelse på taksterne i blandt skolefritidsordningeme (SF0). Forligspartierne er enige om, at der skal rettes henvendelse til relevante ministerier vedrørende mulighederne for i de kommende år at harmonisere opkrævningen mellem vuggestue, børnehaver og SF0, således at forældrene ikke oplever et uensartet og ofte svært gennemskueligt takstniveau. Forligspartierne er opmærksomme på, at der også i de kommende år kan være behov for at foretage en række strukturelle ændringer på skoleområdet. Forligspartieme er enige om, at en 6

7 bl.a. Esbjerg eventuel rationaliseringsgevinst først indarbejdes i kommunens budget, når der er gennemført en høringsproces blandt forældre, skolebestyrelser og andre høririgsberettigede parter. Budgetaftalen for indeholder en besparelse og en afledt anlægsudgift på ca. 35 mio. kr. - som følge af en fusion mellem Vestervangskolen og Blåbjerggårdskolen. Fusionen er foreslået af de respektive skolebestyrelseme, og forligspartieme har ønsket at bakke op om bestyrelsernes forslag. Den nye skole i Gjesing oprettes ved sammenlægning af de to skoler med virkning fra 1. august2015. Forligspartierne har drøftet mulighederne for at etablere flere lokale tilbud til udsatte børn og unge i form af opvækstmiljøer og behandlingsmiljoer i dag og døgnregi, fordi det rummer et potentiale for øget kvalitet og lavere driftsudgifter. Partierne er enige om, at mulighederne skal kortlægges yderligere i løbet af 2013 ifi brug for budget Forligspartierne ønsker at serviceniveauet for Sundhedsplejen indeholder barselsbesøg. Direktionen forelægger nyt serviceniveau til godkendelse i Børn & Familieudvalget. Sundhed og omsorg Forligspartierne er enige om at indarbejde en forventet effektiviseringsgevinst på Sundhed og Omsorg på Ca. 30 mio. kr. over budgetperioden velfærdsteknologiske løsninger. som følge af investeringer i Aftalen indebærer, at der oprettes flere midlertidige boliger ved Esbjerg Døgnrehabiitering. Det forventes, at den mere specialiserede indsats på Esbjerg Døgnrehabilitering kan medvirke til et kvalitetsløft og være med til at sikre gennemsnitlige kortere ophold. Der indarbejdes en forventet besparelse på ca. 14 mio. over budgetperioden. Det aftales, at udgifterne til køkkenområdet (Sundhed og Omsorg) reduceres via en gennemgang af fodevareindkøbet. Reduktionen indebærer en ændring i menuplanens sammensætning, uden at det forringer fødevarernes kvalitet. Der sker samtidig en begrænsning i borgernes mulighed for, at kunne få andre produkter end de produkter, der er en del af servicepakkens sortiment. Kultur og fritid Forligspartierne er enige om, at reducere lokaletilskudsprocenten fra 100 procent til 90 procent. I forhold til spinning og fitness klubber er det aftalt, at lokaletilskudsprocenten hæves fra 75 til 90 procent. Partierne er samtidig enige om, at indføre en gebyrordning for foreninger, der benytter kommunale faciliteter, svarende til en egenbetaling på 10 procent i egne/lejede lokaler. Reduktion af lokaletilskudsprocenten samt indførelse af gebyr kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar 2014, da der skal være tid til at implementere et revideret regelsæt vedr. lokaletilskud samt 7

8 et revideret regelsæt vedr. lokalebooking (gebyropkrævning). Dette arbejde forankres i Kultur og Fritidsudvalget. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af et aktivitets- og multihus i Farup, men grundet kommunens økonomiske situation, har forligspartierne valgt at udskyde stillingtagen til anlægsprojektet ni budget Farup opfordres til at undersøge mulighederne for en øget egenfinansiering af projektet. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af en lovlig street-racebane ved Korskroen i Esbjerg. Forligspartierne er indstillet på at finde finansiering til etablering af en lukket bane på 400 meter under forudsætning af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel. Finansieringens størrelse afventer en kommende licitation. Social og arbejdsmarked Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at reducere antallet af nytilkendelser til førtidspension til kontanthjælpsmodtagere (match 2+3) i budgetperioden fra 2013 til Indsatsen understøttes bla. gennem en midlertidig ansættelse af 2 psykologer i Jobcentret. Parterne er desuden enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at reducere antallet af nytilkendegivelser til ledighedsydelser og fleksjob. Der afsættes derfor midler til ansættelse af 3 jobkonsulenter i Jobcentret i en to-årig periode. Det vurderes, at der med den fortsatte anvendelse af virksomhedsvendt aktivering også fremover vil være en mulighed for at varetage aktiveringsiridsatsen med et reduceret budget på 3 mio.kr. årligt. Provenuet er indarbejdet i budgetaftalen. Der vil samtidig ske en styrkelse af den virksomhedsvendte service. Forligspartierne har valgt at forlænge projekterne Fønix og Idrætskraftcentret indtil udgangen af 2013 til trods for, at den statslige finansiering er faldet bort. Forligspartieme er enige om, at der foretages en evaluering af projekterne i løbet af 2013, således at der kan tages endelig stilling til den fremadrettede drift i forbindelse med budgetlægningen for Teknik og forsyning Aftalen indebærer, at der sker en effektivisering/tilpasning af den kollektive trafik med tilhørende ændring af køreplanen (med fuld virkning fra 2014). Det betyder bl.a., at aftenkørslen på samtlige bybusser i Esbjerg indstilles fra det nuværende kl. ca til kl. ca Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til kloakering af kolonihaveme i Esbjerg. Renoveringen gennemføres som en låne/afdragsmodel, hvor Esbjerg kommune i første 8

9 og Esbjerg omgang betaler kloakrenoveringen, hvorefter kolonihaveforernngeme afdrager lånet over en længere årrække via lejeforhøjelser. Der afsættes midler til omlægning af gadebelægningen i Kongensgade mellem Kirkegade og Smedegade (etape 1), således at den nuværende gadebelægning bringes op til en standard, som man i dag stiller til gågademiljøer. Omlægningen gennemføres i 2013 og 2014 for i alt 11,3 mio. kr., hvoraf de 9,1 mio. kr. er byfomyelsesmidler. Finansieringen af øvrige etaper afventer de kommende års budgetforhandlinger. Plan og miljø Byrådet har tidligere besluttet, at der i løbet af 2012 skal ske en revision af den nuværende Klimaog Bæredygtighedsplan for Esbjerg, som bl.a. sigter mod en reduktion af den nuværende C0 2-udledning med Ca. 30 % i 2020, ogc0 2-neutralitet så hurtigt som muligt. I forbindelse med den nye klima- og bæredygtighedsplan vil Esbjerg arbejde målrettet med flere forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer, herunder eksempelvis via implementering af et miljø- og energiledelsessystem, partnerskaber med eksteme aktører, projektforslag til demonstrationsprojekter inden for energi og klima, plan for indkøring af elbiler i den kommunale bilpark m.v. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes i alt 10 mio. kr. over budgetperioden til udvikling af Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal ske en yderligere kortlægning af mulighederne for brug af soiceller andre bæredygtige energiformer - i forbindelse med energirigtige investeringer i kommunale ejendomme. Denne kortlægning kan med fordel tænkes sammen med den kommende politik for Klima.- og Bæredygtighed. Centrale anlægsproj ekter Forligspartierne har bestræbt sig på at fastlægge et realistisk anlægsprogram i budgetperioden. Der er afsat rådighedsbeløb i 2013 til anlægsprojekter, der forventelig kan gennemføres i det første budgetår, medens andre projekter er tidssat til efterfølgende år. Samlet er der budgetlagt rådighedsbeløb for 308 mio. kr. brutto i 2013 og anlægsniveauet i overslagsårene er på ca. 100 mio. kr. årligt i gennemsnit. Der er afsat rådighedsbeløb til følgende nye anlægsprojekter: Ombygning af Vestervangsskolen i forbindelse af fusion med Blåbjerggårdskolen Lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (tidligere Tarp ældrecenter) Renovering af Kongensgade i Esbjerg 9

10 Kloakering af kolonihaver i Esbjerg Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedspianen Infrastruktur vedr. Nørremarksskolen/Valdemarskolen Samling af 12 enkeitmandsforanstaitninger i specialtilbud på handicapområdet Opsætning af loftslifte på omsorgsområdet Ombygning af områdecenter Hedelund Familieboliger, Slåenvej Etablering af daginstitution på Beredskabsgrunden Hardware til dagtilbuddene Sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2013 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer Sydvestjyske museer/historisk samling fusion og flytning til Esbjerg Museum Anlægstilskud til udvikling af Konfus Renovering af boldbane i Endrup Etablering af Astrolab på Myrthuegård Der er herudover gennemført en revurdering af allerede planlagte projekter, som har resulteret i en række tidsforskydninger, hvoraf kan nævnes følgende som eksempel: Oprensning af Molledammen i Ribe udskydes fra 2013 til 2014 Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle, renovering af den gamle kirkegård i Esbjerg og etablering af vejadgang til parkeringshuset Remissen færdiggøres i 2013 i stedet for i 2012 Etablering af sti mellem Lustrup og Damhus udskydes fra 2012/13 til 2014 Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet udskydes fra 2012 til 2013 Tilskud til mindre anlægsprojekter på Tobakken, Esbjerg Kunstmuseum, Vadehavscentret og Bramming Kosmorama udskydes fra 2012 til 2013 Desuden er det forudsat, at der, som følge af forventning om en generel tidsforskydning, udskydes 60,6 mio. kr. til efter budgetperioden. Der er ikke taget stilling til, hvilke projekter dette vedrører. 10

11 I Esbjerg Esbjerg, den 17. september Dann*1-Libera1e Parti, Venstre Byrådsgruppe vi Jofmriy Søtrup Socia1de lkernes sgruppe vi John Snedker Socialistisk Folke artis Byrådsgruppe vi Diana Mose Olsen Den Konservave Byrådsgruppe vi Henrik Vallø Løsgænger Andersen 11

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Direktionens forslag til budget-i-balance (budget )

Direktionens forslag til budget-i-balance (budget ) Direktionens forslag til budget-i-balance (budget 2016-2019) Økonomiudvalget har i lighed med tidligere år anmodet direktionen om at udarbejde et forslag til budget-ibalance, der kan undergives en politisk

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag

Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2017 og budgetoverslag 2018-20 Dok.nr.: 7061 Sagsid.: 16/397 Initialer: soge Åben sag Indledning Økonomiudvalget har den 15. august oversendt forslag til Esbjerg

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetforligets enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag 1 som forslag for forslag beskriver parternes forlig.

Budgetforligets enkelte forslag fremgår af vedlagte bilag 1 som forslag for forslag beskriver parternes forlig. Forhandlingsudvalget Budgetforlig 2010 vedrørende budget 2011-14 Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og uden for partierne Jørgen Ahlquist har den 24.. september

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -

Afstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper - Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

Budget spørgsmål og svar

Budget spørgsmål og svar 11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014

Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 - og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. Budgetaftale 2014 2017 Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre. 1. Indledning Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Revideret 23/11-2016 Godkendt af Byrådet 20/11-2016 Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker

Det talte ord gælder. Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget Af gruppeformand, John Snedker Det talte ord gælder Tale ved Esbjerg Byråds 2. Behandling af Budget 2014-2017 Af gruppeformand, John Snedker Selvom vi befinder os i en historisk dyb gældskrise, så er det socialdemokraternes højeste

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere