Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Esbjerg Kommune Budgetaftale 2013"

Transkript

1 Budgetaftale 2013 EnergiMetropol Esbjerg indgået den 17. september 2012 mellem følgende partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Dansk Folkepartis Byrådsgruppe Den Konservative Byrådsgruppe Løsgænger Knud Jager Andersen

2 Aftale om budget 2013 Den 17. september 2012 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Forliget udstikker de økonomiske og indhoidsmæssige rammer for budget 2013 og overslagsårene Dette års forhandlinger har i høj grad haft fokus på at genoprette den strukturelle balance på kommunens almindelige husholdningsbudget (den ordinære drift). Esbjerg er ikke akut presset på likviditeten. Men Esbjerg er til gengæld hårdt presset på kommunens husholdningsbudget, fordi driftsudgifterne vedvarende overstiger indtægterne fra skat, udligning og salg af jord. Faktisk er presset på kommunens drift så stort, at der vil skulle trækkes Ca. 870 mio. kr. op af kassen over de næste 4 år for udelukkende at opretholde det nuværende serviceniveau. Og det er ikke en holdbar økonomisk situation for kommunen til trods for et solidt udgangspunkt. Derfor har forligspartierne også ønsket at udvise økonomisk ansvarlighed og rettidig omhu i forbindelse med budgetlægningen for Med dette års budgetaftale er der stort set skabt balance på alle de parametre, som kommunen styrer efter. Det voldsomme pres på kommunens kassebeholdning er bremset, og der er skabt et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at kunne finansiere anlæg og afdrag. I en tid med skattestop og snævre rammer for lånoptagelse har den økonomiske balance udelukkende kunnet genoprettes via besparelser på driften, og ved at udskyde anlægsinvesteringer. Med budgetaftalen reduceres kommunens driftsudgifter med ca. i procent i 2013 stigende til ca. 4 procent i Budgetaftalen reducerer samlet set kommunens udgifter (drift og anlæg) med ca. 580 mio. kr. over budgetperioden. Der er i alt indarbejdet besparelser på driften for ca. 590 mio. kr. over budgetperioden, og nye udviklingsforslag for ca. 100 mio. kr. øvrige mindreudgifter på ca. 90 mio. kr. kan henføres til anlægsforskydninger, finansforskydninger og mindre tekniske ændringer m.v. Forhandlingsudvalget har prioriteret den borgernære service højt, men en besparelse på Ca. 4 procent af kommunens serviceramme har ikke kunnet realiseres uden mærkbare serviceniveau reduktioner på en lang række kerneområder. Forligspartierne har dog besluttet at reducere udgifterne gradvis over en årrække. Den gradvise indfasning finansieres via et træk på kassen i årene 2013 og Aftalens indhold er afstemt med økonomiaftale for 2013 mellem KL og Regeringen. Esbjerg holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau, og kvalitetsfondsmidlerne 2

3 udnyttes bedst muligt. Aftalen indebærer, at Esbjerg vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Der budgetteres med følgende skatteprocenter: indkomstskatteprocent på 25,4, og gruridskyldspromillen på 25,29. rne har et fælles ansvar for at overholde økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, og dermed undgå den statslige sanktionslovgivning. Forligspartierne har noteret sig, at der kan blive behov for en yderligere forskydning af anlæg inden 2. behandlingen, hvis landsprognoserne tyder på en samlet overskridelse af anlægsioftet. Hovedelementerne i budgetaftalen (med angivelse af beløb over budgetperioden): 8-10 intelligente investeringer (investering på Ca. 54 mio. kr. giver besparelse på ca. 66 mio.) Generel effektivisering/besparelse på Ca. 159 mio. kr. (lavere sygefravær, optimering af afvikling af 6. ferieuge, ledige stillinger kan stå ledige op til 3 mdr.(hvor muligt)) Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse (effektivisering på Ca. 28 mio. kr.). Besparelser på det administrative område (54 mio.kr.) Reduceret brug af eksterne konsulenter (besparelse på 20 mio. kr.) Opnormering med 13 medarbejdere i famiierådgivningen (merudgift på Ca. 24 mio. kr.) Nedlæggelse af he]hedsskolen (besparelse på ca. 84 mio. kr.) Ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart (merudgift på ca. 37 mio. kr.) Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen (besparelse på ca. 14,7 mio. kr.) Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen (afledt anlæg på ca. 35 mio. kr.) Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen (effektivisering på Ca. 30 mio.) Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering (effektivisering på ca. 14 mio. kr.). Reduceret lokaletilskud (90 procent) og gebyrordning (besparelse på ca. 12 mio. kr.) Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter (besparelse ca. 24 mio.) Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi (merudgift ca. 10 mio. kr.) Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gi. ældrecenter) (anlæg på ca. 16 mio. kr.) økonomisk politik Dette års budgetdrøftelser har taget afsæt i den økonomiske politik, som økonomiudvaigsmødet i marts måned besluttede, skulle anvendes som arbejdsgrundlag for budget Det betyder, at der styres efter 5 centrale måltal for likviditet, finansiel egenkapital, og overskud på den ordinære drift. 3

4 Forligspartierne er enige om, at de kommende års budgetprocesser på samme måde skal tage afsæt i en økonomisk politik med standarder for, hvad der er et godt driftsresultat. Det aftales, at økonomiudvalget drøfter parametrene i den økonomiske politik i foråret Forligspartierne er opmærksomme på, at selv om der med dette års budgetaftale stort set er skabt balance i alle de centrale nøgletal, så udestår der fortsat en drøftelse af kommunens fremadrettede anlægsniveau. Budgetaftalen indeholder et relativt beskedent anlægsniveau i årene 2015 og Der vil således i de kommende år være behov for at skabe et yderligere råderum, hvis Byrådet ændrer på de nuværende investeringsambitioner og behov. Investeringer i fremtidige driftsbesparelser Forligspartierne er glade for, at årets budgetaftale indeholder en række forslag til effektivisering og optimering af den kommunale opgaveopløsning. I forbindelse med budgetstrategien for 2013 besluttede økonomiudvalget, at der i de kommende år skulle sættes ekstra fokus på nyttige, bæredygtige og rentable investeringer, der kunne udvise en klar og hurtig bundlinjeforskel på kommunens drift. Budgetaftalen indeholder 8-10 ændringsforslag, som kan rummes indenfor betegnelse intelligente investeringer. Forslagene må betegnes som yderst rentable, idet der med en engangsinvestering på ca. 54 mio. kr. forventes at kunne realiseres en vedvarende driftsbesparelse, som alene over budgetperioden udgør ca. 66 mio. kr. Forslagene er beskrevet i de enkelte delafsnit. Forligspartieme er enige om, at der også i de kommende år skal arbejdes videre med den samme metodik omkring investeringer i fremtidige driftsbesparelser. Erhverv, vækst og udvikling Bosætning og øget tilflytning er vigtige udviklingsparametre for kommunens fremadrettede økonomi. Der afsættes i alt 2 mio. kr. over budgetperioden til et forsøgsprojekt, der har fået overskriften Welcome to Esbjerg. Projektet skal gøre en særlig kommunal indsats for at tiltrække og fastholde de folk, der flytter til kommunen. Forligspartierne er enige om, at der skal optimeres på Esbjerg s indsats i forhold til Fundraising ved at øge søgning af puljer og lignende ekstern finansiering i forskellige sammenhænge. Den øgede fandraising skal måfrettes ønskerne fra lokalrådene. Tværgående forslag Aftalen indeholder en generel besparelse og effektivisering på alle kommunale driftsområder på ca. i procent af servicerammen. Det svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 45 mio. kr. med 4

5 helårsvirkning. Udmøntning af besparelsen vil under hensyntagen til forvaitningernes forskelligartede driftsvilkår - ske i tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere, idet en del af besparelsen skal udmøntes lokalt. Besparelsen forventes i videst muligt omfang realiseret via en generel nedbringelse af sygefraværet med særlig fokus på arbejdsmiljøet, samt ved at ledige stillinger skal stå ledig i en periode på op ifi 3 måneder (hvor muligt), og ved at optimere afviklingen af 6. ferieuge som frihed i stedet for udbetaling. Der udmøntes samtidig en generel besparelse af kommunens udgifter til møder, rejser og repræsentation, uddannelse og kontorhold m.v. I løbet af foråret 2012 er der gennemført en større analyse af indkøbsområdet, der viser, at der er store effektiviseringspotentialer knyttet til både de eksisterende indkobsaftaler og til nye områder, som ikke er aftaledækket i dag. Forligspartieme er enige om, at der skal realiseres en yderligere effektiviseringsgevinst på indkøbsområdet svarende til gevinst ca. 28 mio. kr. over budgetperioden. Der skal arbejdes måfrettet med tilgængelig information og synlighed om kommunens fælles aftaler, således at ledere og medarbejdere i højere grad motiveres til at bruge kommunens obligatoriske indkøbsaftaler. Forligspartierne er enige om, at der skal ske en reduktion af kommunens samlede udgifter til kørsel og transport. Aftalen indeholder en samlet besparelse på 8,5 mio. kr. over budgetperioden. Der er igangsat en større analyse af kommunens kørsel. Analysen fremsendes til drøftelse i økonomiudvalget i starten af oktober måned med anbefaling fra direktionen om, hvordan besparelserne kan realiseres. Forligspartierne er indstillet på, at besparelserne kan betyde øget samkørsel og højere maksimal ventetid på udvalgte områder. Det aftales, at der afsættes grundkapitalindskud til opførelse af 20 famiieboliger på Slåenvej. Forligspartierne er positive overfor en fremtidig etablering af famiieboliger på den nuværende DAT-Schaub grund i Storegade. Endelig stillingtagen til kommunens andel af grundkapitalindskuddet afventer de kommende års budgetlægninger. Administrative besparelser Aftalen indeholder en række besparelser på det administrative område. Alle forvaltningsgrene er berørt. Besparelserne effektueres via reduktioner på løn og øvrig drift. Samlet set reduceres udgifter til administration med Ca. 54 mio. kr. over budgetperioden. Det aftales, at Direktionen giver økonomiudvalget en foreløbig tilbagemelding om status på besparelser medio Parterne tager til efterretning, at besparelserne så vidt muligt søges gennemført ved naturlig afgang rette balance mellem fremtidige opgaver og kompetencer. og under skyldig hensyntagen til, at der fortsat skal sikres den 5

6 Forligspartierne er enige om, at kommunens udgifter til eksteme konsulenter skal reduceres mest muligt. Foreløbigt er der indarbejdet et årligt sparekrav på 5 mio. kr. økonomiudvalget ønsker en status på realiseringen af dette sparekrav medio Forligspartierne er endvidere enige om, at området for udsatte børn og unge skal styrkes via en opnormering med 13 medarbejdere under hensyntagen til det stigende antal underretninger på området. Esbjerg arbejder systematisk med efteruddannelse og kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere. Forligspartierne er enige om, at Esbjerg i endnu højere grad skal gøre brug af de perspektiver, der knytter sig til brugen af jobrotation i forbindelse med efteruddannelse, eksempelvis indenfor famiierådgivningen og på det pædagogiske område. Børn og familie På grund af kommunens økonomiske situation har forligspartierne besluttet at nedlægge helhedskolen i Esbjerg. Forligspartierne er enige om, at en andel af provenuet fra helhedskolen skal føres tilbage til børn og famiieområdet i form af en ny pulje til tidlig indsats og den gode skolestart. Der afsættes i alt 37 mio. kr. over budgetperioden. Midlerne skal anvendes til en integreret tværgående indsats mellem Dagtilbud, Skole og Familie & Forebyggelse. Indsatsen skal handle om at skabe gode og inkluderende overgange mellem børnehaver og skoler, hvor tidlig opsporing af risikobørn er integreret i det tværgående samarbejde. De nærmere vilkår for udmontning af rammen forankres i Børn & Familieudvalget. Forligspartierne er enige om at nedlægge heldagsskolen på Bakkeskolen. Der er foretaget en midtvejsevaluering af projektet i starten af Evalueringsrapporten indikerer, at målsætningen for projektet ikke er nået, og at der ses heller ikke tegn på, at målet kan opnås indenfor projektperioden. Forligspartierne er enige om at bibeholde midler til sommerferieaktiviteterne og markedsføringen af skolen. Omlægningerne på skoleområdet, herunder nedlæggelsen af helhedskolen, har indflydelse på taksterne i blandt skolefritidsordningeme (SF0). Forligspartierne er enige om, at der skal rettes henvendelse til relevante ministerier vedrørende mulighederne for i de kommende år at harmonisere opkrævningen mellem vuggestue, børnehaver og SF0, således at forældrene ikke oplever et uensartet og ofte svært gennemskueligt takstniveau. Forligspartierne er opmærksomme på, at der også i de kommende år kan være behov for at foretage en række strukturelle ændringer på skoleområdet. Forligspartieme er enige om, at en 6

7 bl.a. Esbjerg eventuel rationaliseringsgevinst først indarbejdes i kommunens budget, når der er gennemført en høringsproces blandt forældre, skolebestyrelser og andre høririgsberettigede parter. Budgetaftalen for indeholder en besparelse og en afledt anlægsudgift på ca. 35 mio. kr. - som følge af en fusion mellem Vestervangskolen og Blåbjerggårdskolen. Fusionen er foreslået af de respektive skolebestyrelseme, og forligspartieme har ønsket at bakke op om bestyrelsernes forslag. Den nye skole i Gjesing oprettes ved sammenlægning af de to skoler med virkning fra 1. august2015. Forligspartierne har drøftet mulighederne for at etablere flere lokale tilbud til udsatte børn og unge i form af opvækstmiljøer og behandlingsmiljoer i dag og døgnregi, fordi det rummer et potentiale for øget kvalitet og lavere driftsudgifter. Partierne er enige om, at mulighederne skal kortlægges yderligere i løbet af 2013 ifi brug for budget Forligspartierne ønsker at serviceniveauet for Sundhedsplejen indeholder barselsbesøg. Direktionen forelægger nyt serviceniveau til godkendelse i Børn & Familieudvalget. Sundhed og omsorg Forligspartierne er enige om at indarbejde en forventet effektiviseringsgevinst på Sundhed og Omsorg på Ca. 30 mio. kr. over budgetperioden velfærdsteknologiske løsninger. som følge af investeringer i Aftalen indebærer, at der oprettes flere midlertidige boliger ved Esbjerg Døgnrehabiitering. Det forventes, at den mere specialiserede indsats på Esbjerg Døgnrehabilitering kan medvirke til et kvalitetsløft og være med til at sikre gennemsnitlige kortere ophold. Der indarbejdes en forventet besparelse på ca. 14 mio. over budgetperioden. Det aftales, at udgifterne til køkkenområdet (Sundhed og Omsorg) reduceres via en gennemgang af fodevareindkøbet. Reduktionen indebærer en ændring i menuplanens sammensætning, uden at det forringer fødevarernes kvalitet. Der sker samtidig en begrænsning i borgernes mulighed for, at kunne få andre produkter end de produkter, der er en del af servicepakkens sortiment. Kultur og fritid Forligspartierne er enige om, at reducere lokaletilskudsprocenten fra 100 procent til 90 procent. I forhold til spinning og fitness klubber er det aftalt, at lokaletilskudsprocenten hæves fra 75 til 90 procent. Partierne er samtidig enige om, at indføre en gebyrordning for foreninger, der benytter kommunale faciliteter, svarende til en egenbetaling på 10 procent i egne/lejede lokaler. Reduktion af lokaletilskudsprocenten samt indførelse af gebyr kan tidligst træde i kraft pr. 1. januar 2014, da der skal være tid til at implementere et revideret regelsæt vedr. lokaletilskud samt 7

8 et revideret regelsæt vedr. lokalebooking (gebyropkrævning). Dette arbejde forankres i Kultur og Fritidsudvalget. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af et aktivitets- og multihus i Farup, men grundet kommunens økonomiske situation, har forligspartierne valgt at udskyde stillingtagen til anlægsprojektet ni budget Farup opfordres til at undersøge mulighederne for en øget egenfinansiering af projektet. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af en lovlig street-racebane ved Korskroen i Esbjerg. Forligspartierne er indstillet på at finde finansiering til etablering af en lukket bane på 400 meter under forudsætning af, at Naturklagenævnets afgørelse falder ud til kommunens fordel. Finansieringens størrelse afventer en kommende licitation. Social og arbejdsmarked Forligspartierne er enige om, at der skal arbejdes målrettet på at reducere antallet af nytilkendelser til førtidspension til kontanthjælpsmodtagere (match 2+3) i budgetperioden fra 2013 til Indsatsen understøttes bla. gennem en midlertidig ansættelse af 2 psykologer i Jobcentret. Parterne er desuden enige om, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at reducere antallet af nytilkendegivelser til ledighedsydelser og fleksjob. Der afsættes derfor midler til ansættelse af 3 jobkonsulenter i Jobcentret i en to-årig periode. Det vurderes, at der med den fortsatte anvendelse af virksomhedsvendt aktivering også fremover vil være en mulighed for at varetage aktiveringsiridsatsen med et reduceret budget på 3 mio.kr. årligt. Provenuet er indarbejdet i budgetaftalen. Der vil samtidig ske en styrkelse af den virksomhedsvendte service. Forligspartierne har valgt at forlænge projekterne Fønix og Idrætskraftcentret indtil udgangen af 2013 til trods for, at den statslige finansiering er faldet bort. Forligspartieme er enige om, at der foretages en evaluering af projekterne i løbet af 2013, således at der kan tages endelig stilling til den fremadrettede drift i forbindelse med budgetlægningen for Teknik og forsyning Aftalen indebærer, at der sker en effektivisering/tilpasning af den kollektive trafik med tilhørende ændring af køreplanen (med fuld virkning fra 2014). Det betyder bl.a., at aftenkørslen på samtlige bybusser i Esbjerg indstilles fra det nuværende kl. ca til kl. ca Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til kloakering af kolonihaveme i Esbjerg. Renoveringen gennemføres som en låne/afdragsmodel, hvor Esbjerg kommune i første 8

9 og Esbjerg omgang betaler kloakrenoveringen, hvorefter kolonihaveforernngeme afdrager lånet over en længere årrække via lejeforhøjelser. Der afsættes midler til omlægning af gadebelægningen i Kongensgade mellem Kirkegade og Smedegade (etape 1), således at den nuværende gadebelægning bringes op til en standard, som man i dag stiller til gågademiljøer. Omlægningen gennemføres i 2013 og 2014 for i alt 11,3 mio. kr., hvoraf de 9,1 mio. kr. er byfomyelsesmidler. Finansieringen af øvrige etaper afventer de kommende års budgetforhandlinger. Plan og miljø Byrådet har tidligere besluttet, at der i løbet af 2012 skal ske en revision af den nuværende Klimaog Bæredygtighedsplan for Esbjerg, som bl.a. sigter mod en reduktion af den nuværende C0 2-udledning med Ca. 30 % i 2020, ogc0 2-neutralitet så hurtigt som muligt. I forbindelse med den nye klima- og bæredygtighedsplan vil Esbjerg arbejde målrettet med flere forskellige initiativer indenfor de eksisterende budgetrammer, herunder eksempelvis via implementering af et miljø- og energiledelsessystem, partnerskaber med eksteme aktører, projektforslag til demonstrationsprojekter inden for energi og klima, plan for indkøring af elbiler i den kommunale bilpark m.v. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes i alt 10 mio. kr. over budgetperioden til udvikling af Tjæreborg som et demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal ske en yderligere kortlægning af mulighederne for brug af soiceller andre bæredygtige energiformer - i forbindelse med energirigtige investeringer i kommunale ejendomme. Denne kortlægning kan med fordel tænkes sammen med den kommende politik for Klima.- og Bæredygtighed. Centrale anlægsproj ekter Forligspartierne har bestræbt sig på at fastlægge et realistisk anlægsprogram i budgetperioden. Der er afsat rådighedsbeløb i 2013 til anlægsprojekter, der forventelig kan gennemføres i det første budgetår, medens andre projekter er tidssat til efterfølgende år. Samlet er der budgetlagt rådighedsbeløb for 308 mio. kr. brutto i 2013 og anlægsniveauet i overslagsårene er på ca. 100 mio. kr. årligt i gennemsnit. Der er afsat rådighedsbeløb til følgende nye anlægsprojekter: Ombygning af Vestervangsskolen i forbindelse af fusion med Blåbjerggårdskolen Lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (tidligere Tarp ældrecenter) Renovering af Kongensgade i Esbjerg 9

10 Kloakering af kolonihaver i Esbjerg Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedspianen Infrastruktur vedr. Nørremarksskolen/Valdemarskolen Samling af 12 enkeitmandsforanstaitninger i specialtilbud på handicapområdet Opsætning af loftslifte på omsorgsområdet Ombygning af områdecenter Hedelund Familieboliger, Slåenvej Etablering af daginstitution på Beredskabsgrunden Hardware til dagtilbuddene Sikkerhedsfremmende foranstaltninger i 2013 Analyse af fremtidens administrative funktioner og fysiske rammer Sydvestjyske museer/historisk samling fusion og flytning til Esbjerg Museum Anlægstilskud til udvikling af Konfus Renovering af boldbane i Endrup Etablering af Astrolab på Myrthuegård Der er herudover gennemført en revurdering af allerede planlagte projekter, som har resulteret i en række tidsforskydninger, hvoraf kan nævnes følgende som eksempel: Oprensning af Molledammen i Ribe udskydes fra 2013 til 2014 Naturgenopretningsprojekt ved Endrup Mølle, renovering af den gamle kirkegård i Esbjerg og etablering af vejadgang til parkeringshuset Remissen færdiggøres i 2013 i stedet for i 2012 Etablering af sti mellem Lustrup og Damhus udskydes fra 2012/13 til 2014 Bygninger til særforanstaltninger på psykiatriområdet udskydes fra 2012 til 2013 Tilskud til mindre anlægsprojekter på Tobakken, Esbjerg Kunstmuseum, Vadehavscentret og Bramming Kosmorama udskydes fra 2012 til 2013 Desuden er det forudsat, at der, som følge af forventning om en generel tidsforskydning, udskydes 60,6 mio. kr. til efter budgetperioden. Der er ikke taget stilling til, hvilke projekter dette vedrører. 10

11 I Esbjerg Esbjerg, den 17. september Dann*1-Libera1e Parti, Venstre Byrådsgruppe vi Jofmriy Søtrup Socia1de lkernes sgruppe vi John Snedker Socialistisk Folke artis Byrådsgruppe vi Diana Mose Olsen Den Konservave Byrådsgruppe vi Henrik Vallø Løsgænger Andersen 11

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Borgermøde om BUDGET 2015-2018

Borgermøde om BUDGET 2015-2018 Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019

Budgetprocedure Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 2019 Dato 15. februar 2015 Dokumentnr. 20255-15 Sagsnr. 15-314 Reference Egon Boutrup Budgetprocedure Budget 2016 og budget overslagsårene 2017-2019 1/14 2/14 Indhold INDLEDNING 3 Den teknisk/administrative

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere