SESSION OM STYRING OG FAGLIG

Transkript

1 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM STYRING OG FAGLIG LEDELSE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE SESSION OM STYRING OG FAGLIG LEDELSE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Lokale: K3 Ordstyrer: Jan Olsen Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør Syddjurs Kommune Christina Kaae, Social og Familiechef Syddjurs Kommune Claus Fjeldgaard, Direktør for Social og Sundhed Varde Kommune

2 Resultatskabelse og faglig ledelse - fokus på det specialiserede socialområde i Syddjurs Kommune KL s råderumskonference den 6. november 2018

3 Dagsorden Kommunaldirektørens perspektiv Ledelses- og styringsfilosofi - organisationskultur, redskaber og resultatansvar Investering, innovation og risikovillighed økonomiske resultater Social og familiechefens perspektiv Faglig ledelse

4 Strategisk styring i Syddjurs Kommune Vi gør det sammen: Medarbejder- og ledelsesudvikling er hele tiden et strategisk omdrejningspunkt, der er i konstant bevægelse! Redskaber og styring kan ikke stå alene. Skal være del af større organisatorisk udvikling, forståelse og fortælling, som giver mening på tværs af styringskæden. Derfor arbejder vi med afsæt i vores ledelses- og medarbejdergrundlag strategisk med: Økonomi- og resultatstyring Ledelses- og trivselsmålinger Ledelsesudviklingsprogrammer (LUP og KUP) Fælles ledelsesfortælling

5 Ledelse gør en forskel i Syddjurs

6 Ledelses- og medarbejdergrundlag - LMG Sætter fokus på: Resultatansvar Kompetencer! Forskellige roller i styringskæden Spille hinanden gode!

7 Resultatansvar i Syddjurs Resultatbaseret styring - omdrejningspunktet i LMG Understøttes af en forbedret økonomistyring. I tæt dialog med dem, det handler om - Vi skal det gøre det, der virker. Arbejde sammen på tværs i kommunen, så vi bruger ressourcerne bedst muligt. Borgerne skal opleve os som én samlet organisation.

8 Ledestjerner for ledelse og (økonomi-)styring i Syddjurs Fokus på borgernes ressourcer og på samskabelse: mere individuelle og mere tidsbegrænsede indsatser. Resultatbaseret fokus i hele organisationen Sammentænkning af økonomi og faglighed, prioritere vores ressourcer, omprioriter løbende Tidligere, tættere og mere tværfagligt, baseret på viden om effekter. Investeringstænkning Det lange blik i budgetlægningen

9 Rettesnore for ledelse og styring Styringskæde med plads til lokale ledelsesrum. Styring med og ikke styring af! Følgeskab og dialog -rammer gennem tydelige værdier, LMG og overordnede strategiplaner. Strategisk styringscockpit, hvor der gøres op med målmylder.

10 Direktionens Strategiplan Ramme for dialog - fokus på det væsentlige leverer gode resultater Skal ses i sammenhæng med LMG, værdigrundlag og vedtagne politikker Fem strategiske pejlemærker: Styrke den politiske ledelse Skabe resultater Fokusere på samskabelse med omverdenen Det tværgående samarbejde og Sikre omstillingsparatheden og robustheden.

11 Budgetrejsen i Syddjurs fra under 0 i 2009 til ca. 250 mio. kr. medio 2018 Fra under administration til råderum og kan investere i fortsat udvikling Råderummet skabt af os selv Årlige budgetanalyser Økonomisk politik med politisk ejerskab

12 mio. kr. Budgetrejsen: under administration til herre i eget hus 400 Likviditetsopgørelse pr. 30/ mio. kr. pr Likviditet pr. dag Likviditet - gennemsnit over 365 dage - kassekreditreglen Likviditet gennemsnit over 30 dage tid

13 Investering i administrative ressourcer!? Forudsætning = flere administrative kræfter Investeringsperspektiv = mere kvalitet i sagsbehandlingen, Skal understøtte tidligere, tættere og mere tværfaglige indsatser. Resultat - reducerede driftsudgifter Beskæftigelses- og overførselsområdet Specialiserede socialområde (udsatte børn, unge og voksne).

14 Økonomiske resultater i Syddjurs - Råderum på 200 mio. kr. skabt siden 2015 Beskæftigelse og overførsler: Social og Familie Skoler og dagtilbud Ældre og sundhed Øvrige mio. kr mio. kr mio. kr. 20 mio. kr mio. kr. (Øvrige: digitalisering, indkøb og fælles bygningsdrift)

15 Social- og familiechefens perspektivering: Fra 2014 til i dag I 2014 var familieområdet ramt af løbende budgetoverskridelser, dårligt arbejdsmiljø og manglende ledelse! Der var krav om at hente 30 mio. kr. over 3 år i alt hentet ca. 60 mio. kr. I dag investeres der i området, der er budgetoverholdelse, der er tværgående samarbejde og tidlige indsatser!

16 Vi har målsætninger for: styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats styrkelse af det tværprofessionelle samarbejde styrkelse af målrettede og effektive indsatser i nærmiljøet

17 Vi har haft fokus på 3 ting for at nå målet 1. Tæt faglig ledelse - Vi gør det sammen 2. Sætte strategisk retning rammestyring 3. Investering

18 1. Tæt faglig ledelse vi gør det sammen Stop branden sæt dig for bordenden! Faglig ledelse tæt på betyder: Vedholdenhed og insisteren At medarbejderne udfordres i den konkrete sagsbehandling Udfordring af vanetænkning hvad er den bedste løsning når man ser bort fra regler og økonomi? Tværgående kompetenceudvikling og målrettet rekruttering Skab følgeskab ved gennemsigtighed, traditioner, rum for kreativitet.

19 2. Sæt strategisk retning Fagchefer skal være strategisk faglige ledere med indblik Fagchefer skal have visioner og skal kunne skabe følgeskab Strategien = Tidligere, tættere og tværfaglig indsats Brugte visionen vi gør det sammen til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer

20 3. Invester Invester i beslutningsprocessen tag stilling til visitationsmodel og beslutningskompetencer Vær kreativ og tænk i alternativer - vi har i kommunerne et meget bredt og solidt kompetenceniveau udnyt det Skab økonomisk råderum Vi styrkede myndighedsområdet med ekstra medarbejdere

21 Udgiftsudviklingen på familieområdet* *Ekskl. PPR og inkl. sundhedsplejen

22 Anbringelser antal dage i kvartal Ikke-finansielt mål om fald i anbringelser på døgninstitution og opholdssteder over tid

23 Børn i tidlig indsats Serviceloven 11 Ikke-finansielt mål : tilgang til tidlige indsatser (SEL 11) skal som minimum i 2018 holdes over 20 pct. af de samlede forebyggende foranstaltninger ( ).

24 Den strategiske opgave på voksen-socialområdet Omlægning af socialområdet imod tidlige og nære løsninger i lokalmiljøet: Den nære psykiatri; investering i styrket myndighed og bostøtte i eget hjem, skal forhindre mere indgribende indsatser Øget kapacitet i egne botilbud på autisme- og psykiatriområdet; skal sikre, at borgere, som ikke kan forblive i eget hjem, modtaget et botilbud i deres nære miljø

25 Opsamling - hvad fik det til at lykkes set fra en fagchefs stol? Direktionen gav frie rammer til at omlægge driften og strategien på alle niveauer Der var et stærkt krav om økonomistyring og samtidig en stor lyst hos medarbejderne for at lykkes Tæt orientering af byrådet løbende Tværgående samarbejde: Skole Dagtilbud Beskæftigelse - Sundhed

26 Opsamlende pointer fra Syddjurs Faglig ledelse tæt på kerneopgaven Sammenhæng mellem faglig og strategisk ledelse Investeringsstrategi Innovation og risikovillighed LMG sætter fokus på resultater og en dialogbaseret styringstilgang med sammenhængende kæder

27 Økonomistyring på specialområdet

28 Det er faktisk ret enkelt Målet er: At vide hvad vi bruger pengene til have styr på priser og mængder At sikre vi styre og anvender budgettet effektivt/mest optimalt At kunne handle rettidigt ift eventuelle problemer/udfordringer proaktivt ikke reaktivt Hvis det er opfyldt er der reelt 2 handlemuligheder tilbage ved økonomisk pres på området: at øge budgettet prioritere midler fra andre velfærdsområder at omfordele budgettet at ændre serviceniveauet

29 Økonomistyring Økonomistyring indenfor socialområdet er som at sejle havkajak Det er hårdt arbejde, du skal se fremad og der er risiko for at kæntre.

30 Økonomistyring 4 elementer Økonomisystemet Fagsystemet Disponering/Prognose systemet Tilgang Børn og Unge Tilgang Andet Afgang Bermuda trekanten Erfaringsbaseret prognose Lukke driften ind i visitationsudvalget Visitationsudvalget som sparring Økonomi på alle sager Controlling Visitation og controlling Mængder og priser Løbende opfølgning med sagsbehandlerne ift deres sagsstamme 3

31 S&H s styringscockpit Pr FLOW Fordeling Revisitering Effektmål Økonomi Besluttede besparelser Tilgang Afgang Antal Ift. paragraf Ift. indsats Gennemsnitspris /85 79 Prognose Myndighed 1,2 mio Kr. Kørsel 250 TKr. I ALT 1.45 mio 31

32 SEL / Antal unikke cpr nr. pr. måned Antal nye og afslutttede sager Antal unikke cpr nr. pr. paragraf Flow Flow pr September Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Måned (2018) Aktivering Behandling Bolig Støtte 00 Ny Afsluttet I alt Nye Afsluttede

33 KONFERENCE: KOMMUNALØKONOMISK RÅDERUM 2018 PARALLELSESSION OM STYRING OG FAGLIG LEDELSE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE PAUSE KAFFE OG KAGE I FORHALLEN SAMLING I CARL NIELSEN SALEN KL