Udvalg: Socialudvalget
|
|
- Sten Lorenzen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Udvalg: Socialudvalget På serviceområdet ansøges om tillægsbevilling på 3 mio. kr. Dette foreslås finansieret fra integrationsområdet, da udgifterne vedrører boliger til integration af flygtninge. Det specialiserede socialområde stadigvæk at være i balance. Også vedr. indkomstoverførslerne er der balance på det specialiserede socialområde, mens der er et forventet merforbrug på 19 mio. kr. på indkomstoverførsler vedr. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere. (Dette merforbrug skal dog ses i sammenhæng med bevillingsområde 3.2 Kontante ydelser og foranstaltninger til arbejdsmarkedsparate borgere under Beskæftigelsesudvalget, hvor der et mindre forbrug på 11,1 mio. kr., idet målgrupperne delvist overlapper de to udvalg). Den samlede ubalance på 11 mio. kr. foreslås finansieret af overskuddet på de forsikrede ledige i 2014, som blev lagt i kassen i forbindelse med De foreløbige tal viser en gevinst på ca. 20 mio. kr. Socialudvalget: servicerammen Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -2,4-1,5-2,3-0,8 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 16,2 19,1 10,3-8,8 Plejefamilier/opholdssteder, handicap 19,3 19,6 19,2-0,4 Forebyggende foranstaltninger, handicap 18,7 24,6 21,1-3,5 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 12,4 7,0 10,7 3,8 Servicerammen i alt 64,3 68,6 58,9-9,7 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA 27,3 27,3 23,0-4,4 Udlejningsboliger -0,7 1,3-0,6-1,9 Voksen Bo 257,8 254,5 255,5 1,0 Midlertidige botilbud 2,6 7,4 14,0 6,7 Bostøtte 33,3 34,5 39,2 4,8 Kontaktperson og ledsageordning 8,2 7,3 4,6-2,7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 60,9 56,8 59,6 2,8 Kompensernede specialundervisning 6,8 5,7 4,6-1,0 Merudgiftskompensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem 5,8 5,5 5,3-0,3 Behandling af stofmisbrugere 15,2 14,3 13,6-0,7 Øvrige udgifter 2,2 2,2 3,2 0,9 Øvrige sociale formål 9,5 12,3 10,2-2,1 Servicerammen i alt 429,0 429,2 432,2 3,0
2 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge Der er for det specialiserede børneområde forventning om et driftsoverskud på 3,2 mio. kr. i Området har siden sidste opfølgning pr fået overført mindreforbruget fra 2014 på 6,5 mio. Disse fordeler sig med 3,1 mio. på aftale-enheder og 3,4 mio. på myndighedskonti, som indtil videre er fastfrossen og ikke kan bruges. Det er forventningen at området kommer ud af 2015 med et samlet mindreforbrug på 9,7 mio. incl. overførsler fra tidligere år. Området har udfordringer med salg af pladser til andre kommuner fra Mellerup Skolehjem og dermed en risiko for at mangle indtægter der er dog stor fokus på det og der arbejdes på at få solgt pladser svarende til tet. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Det fremgår af tabellen, at området kommer ud af 2015 med et merforbrug på 3 mio. Merforbruget skyldes primært 2 forhold. Øgede udgifter til boliger til et stigende antal flygtninge på ca. 3 mio. kr., som der søges bevilling til som en del af tilpasningen af integrationsindsatsen og der foreslås overført 3 mio. kr. fra integrationsområdet hertil. Herudover har revisionen meddelt, at vi ikke kan medtage institutionen Åbo som 110 tilbud, hvilket betyder at der ikke længere kan hentes statsrefusion på disse udgifter. Det drejer sig om ca. 2 mio. årligt, men da det er med tilbagevirkende kraft til 2013 vil der være engangsudgifter i 2015 på 4 mio. vedr og Disse udgifter ser dog indtil videre ud til at kunne dækkes af engangsindtægter på andre områder. Der skal fortsat styres meget stramt, og være stor fokus på den bedst mulige visitation fagligt og økonomisk, da der ikke er noget råderum i forhold til nye sager, der skal ved stigninger et sted findes tilsvarende mindreforbrug andre steder for at området hænger sammen. Mål for de 2 bevillinger 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge og 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Målstyringen på socialområdet er sammenhængende med nationale og centralt formulerede målkrav og tiltag. Derfor afspejler målsætningerne for socialområdet både regeringens sociale 2020 mål og 6-by samarbejdets fælles socialpolitiske mål. Derudover afspejler målsætningerne Randers Kommunes faglige og politiske rammer, i form af Politik for borgere med særlige behov og herunder Psykiatriplanen, Hjemløsestrategien og den kommende Handicapplan. Tabellen nedenfor viser de nye effektbaserede målsætninger på områder: Målsætninger Effektmålene er blevet indarbejdet i aftaleenhedernes aftaler for Hvor alle aftaleenheder har iværksæt tiltag der har til formål at bidrage til opnåelse af effektmålene målene foretages der baselinemålinger på i 2014/15 gennem centrale registerdata. Med hensyn til 6-by-målene laves der i
3 foråret/sommer 2015 baselinemålinger. Der udarbejdes fælles forandringsteorier for alle mål på tværs af 6- byerne, der skal tjene til inspiration til byerne i forhold til hvorledes man kan opnå effektmålene. Socialområdet vil arbejde med effektmålene de kommende to år. Der vil blive lavet en opfølgnings- og evalueringsplan der skal sikre dokumentation af de iværksatte tiltag samt effekterne heraf. Målgruppe Målsætning Markering Udviklingshæmmede Flere borgere med udviklingshæmning kommer i uddannelse eller i arbejde Hjerneskadede Sindslidende Hjemløse Misbrug Flere borgere med erhvervet hjerneskade kommer i uddannelse eller i arbejde Flere borgere med sindslidelser kommer i uddannelse eller i arbejde Færre unge hjemløse i Danmark Kortere opholdstider på herberger (2020) Flere fastholder egen bolig ét år efter et herbergsophold Større effekt af misbrugsbehandlingen Større effekt af alkoholbehandlingen Testdata er under udarbejdelse sammen med de øvrige 6-byer
4 Socialudvalget, overførselsudgifter Indkomstoverførslerne på bevillingsområde 4.1 og 4.2 på nuværende tidspunkt i balance. Der søges tillægsbevilling om i alt 19 mio. kr. Bevillingsområde 4.4 skal dog ses i sammenhæng med tallene fra Beskæftigelsesudvalget, hvor der et mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Indkomstoverførsler 4.1 Forebyggende foranstaltninger, børn korr og forv Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 5,0 5,0 2,9-2,1 Sociale formål 9,8 9,8 11,8 2,0 Driftsudgifter i alt 14,8 14,8 14,7-0,1 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv Merudgiftskompensationer 1,9 1,9 1,7-0,3 Driftsudgifter i alt 1,9 1,9 1,7-0,3
5 korr og forv 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Kontante ydelser 201,8 201,8 204,8 3,0 Sygedagpenge 157,3 157,3 173,3 16,0 Førtidspensioner og personlige tillæg 471,6 470,8 470,8 0,0 Integrationsindsats 2,3 2,3 2,3 0,0 Øvrig beskæftigelsesindsats 1,0 1,0 1,0 0,0 Driftsudgifter og mentorordninger 19,5 19,5 19,5 0,0 Boligydelse og boligsikring 88,7 88,7 88,7 0,0 Driftsudgifter i alt 942,2 941,4 960,4 19,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge Det er forventningen at der er øgede udgifter til enkeltydelser til børn med handicap. Som dog opvejes af mindre udgifter til STU efter LAB-lovgivningen. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Der en forventning om et lille mindreforbrug på ca.0,3 mio., der stammer fra lidt færre enkeltydelser til voksne med handicap. Bemærkninger bevilling 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Der er en samlet forventning om merudgift på 19,0 mio. kr. Heraf vedrører langt størstedelen sygedagpengeområdet og kontante ydelser. Nedenfor redegøres nærmere for de enkelte områder. Kontante ydelser Der på nuværende tidspunkt en stigning på det samlede område for kontante ydelser. Stigning fremkommer, fordi tilgangen af flygtninge og familiesammenførte er i stærk vækst, hvilket betyder en samlet forventet udgiftsstigning til overførselsindkomsterne på 12 mio. kr. Merudgifterne til forsørgelse af flygtninge og familiesammenførte, er en landsdækkende tendens.
6 I forhold til ovenstående illustration er det forventede antal helårspersoner i 2015 i opfølgningen justeret lidt ned (til 298 helårspersoner) Derimod sker stigningen i antallet af ressourceforløb ikke i den takt, der var teret. Selv hvis målet om en tilgang i antallet på 100 personer i 2015 indfries, vil helårsvirkningen ikke svare til tet, idet antallet af forløb allerede ved indgangen til året var lavere end forudsat i tet. Der en mindre udgift på området på 9,0 mio. kr. Sygedagpenge og jobafklaring Ved indgangen til 2015 er der 272 flere sygedagpengesager end teret og 133 færre jobafklaringsforløb end teret. Der er altså ved årets start 139 flere sager end teret på de områder. Tilpasningen/justeringen af niveauet for det samlede sygedagpenge-/ jobafklaringsområde i forbindelse med den nye reform m.v. er endnu ikke på plads. En genberegning /-vurdering af såvel tilgang/afgang på området, samt en revurdering af den gennemsnitlige pris i 2015, antyder dog på nuværende tidspunkt en merudgift på 16 mio. kr.
7 Følgende forhold forklarer den aktuelle situation på området: Implementeringen af sygedagpengereformen har betydet, at sager ikke er blevet afklaret i det normale tempo, da der skal omstilles til nye procedurer. Sygedagpengereformen indebærer nye udvidede krav til inddragelse af rehabiliteringsteam i sagsbehandlingen. Det har i opstarten givet interne ventetider til både sygedagpengerehabiliteringsteamet og til rehabiliteringsteamet som arbejder med fleksjob, ressourceforløb og førtidspension. Derved har sagsbehandlingstiden været forlænget og dermed ydelsesperioden for nogle borgere. Forlængelsesbestemmelserne er udvidet i forhold til tidligere på alvorligt syge og retspraksis ændrede sig mht. forlængelser iht. raskmelding og vi fik omgørelser/afgørelser på, at vi var for skrappe i vores praksis. Dermed har antallet af sager over 52 uger har været for optimistisk teret jf. det meget lave antal sager i første halvdel 2014 (gule graf nedenfor) Sygedagpengereformen tilsiger ikke at der skulle ske et fald i antal sager over 52 uger. Den gennemsnitlige varighed af et jobafklaringsforløb er i reformen sat til at være 6 måneder den ser ikke ud til at holde. Ud fra de foreløbige erfaringer med sygedagpengesagerne, der en gennemsnitlig varighed på op mod et år på jobafklaring, hvilket betyder, at der bliver flere langvarige sager over 52 uger Det er forventningen, at forårets stigning i både det samlede antal sager, og i antal sager efter 52 uger nu er toppet. Samlet set for året 2015 er der nu en forventning om 1420 (sygedagpenge-/jobafklaringssager) sager mod teret Der vil løbende blive fulgt op på antallet af sygedagpengemodtagere og jobafklaringssager. Den nndrede tilrettelæggelse i overensstemmelse med sygedagpengereform og i forhold til ny praksis på sager over 52 uger, er næsten færdigindfaset, og samtidig vil den hurtigere mødefrekvens i rehabiliteringsteam m.v. kunne give en hurtigere gennemstrømning. Det, at kunne ses i aktivitetstallene i efteråret, så tendensen ikke fortsætter ind i 2016.
8 Integrationsindsats Der på integrationsindsatsen på nuværende tidspunkt en merudgift på 6,1 mio. kr. Merudgiftsbehovet findes dog ikke på nærværende bevillingsområde, men på h.h.v. bevillingsområde 4.2 (3,0 mio. kr.) og Social- og Arbejdsmarkeds konto 6-udgifter til integrationsområdet (3,1 mio. kr.). Der bliver lavet en særskilt integrationssag efter sommerferien, der beskriver de økonomiske udfordringer for 2016 og fremefter. Socialudvalget, ældreboliger Ældreboliger korr og forv 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov Udlejningsboliger -4,4-4,4-6,6-2,2 Driftsudgifter i alt -4,4-4,4-6,6-2,2 Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) og ældreboliger På baggrund af sresultat er der en forventning om et lille mindreforbrug/merindtægter på ca.2,2 mio. kr. Det er en vedvarende merindtægt som følge af flere almene boliger. Socialudvalget, Særligt dyre enkeltsager Refusion særligt dyre enkeltsager 4.1 Forebyggende foranstaltninger korr og forv Døgninstitutioner,opholdssteder mv. -1,6-5,0-5,0 0 Driftsudgifter i alt -1,6-5,0-5, Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA -1,0-1,0-0,2 0,8 Voksen Bo -5,9-2,5-4,6-2,1 Midlertidige botilbud -2,7-2,7 0,0 2,7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud -0,5-0,5 0,0 0,5 Driftsudgifter i alt -10,2-6,8-4,8 2,0
9 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge På baggrund af sresultat 2014 og flytningen af ter mellem børn- og voksenområdet ved seneste opfølgning er der en forventning om balance. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) På baggrund af sresultat for 2014 og flytningen af ter mellem børn- og voksenområdet ved seneste opfølgning er der en forventning om mindre-refusion på voksenområdet på 2 mio. i forhold til tet pga. færre dyre sager. Dette modsvares af de forventede merindtægter på ældreboliger.
Udvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-2,3 0,0 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 15,0 16,1 1,1 Plejefamilier/opholdssteder,
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDer blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.
Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereSocialudvalget, Inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate
73 Socialudvalget, Inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere Bevillingsområderne: Det specialiserede børne- og ungeområde Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser og foranstaltninger vedr.
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Der er nu erfaringer fra 6 driftsmåneder med de nye refusionsregler, og der begynder at tegne sig et stabilt billede af nettoudgifterne på overførselsområdet. Der er dog
Læs mereUdvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015
Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereTillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job
Udvalget Uddannelse og Job Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 2. Økonomisk Redegørelse GENERELT FOR SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Det dækker over mindreudgifter
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSRAMME 20.02
Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. viser
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereSocial- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse 2018
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. Økonomisk Redegørelse Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 6,895 mio. Det dækker over mindreforbrug
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-16-19 Dato: 27.05.2019 Sagsbehandler: Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. maj 2019 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Der er godkendt nye
Læs mereNedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. Økonomisk Redegørelse 2017 - Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereHjørring Kommune. Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet. Forsørgelsesydelser. Budgetforslag
Hjørring Kommune Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 17-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede rammer
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs
Læs mereNOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område
Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018
ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift og statsrefusion 555.798 558.651 135.888 24,32 551.972 6.679 133.345 23,60 1.
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL 2016 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Funktion Sammendrag Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs merePolitikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008
Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereI forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:
Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede
Læs mereNOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mere1. Beskrivelse af området
4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. Beskrivelse af området I følgende tabel ses hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Udenfor
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereErhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02
Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mere1. Beskrivelse af området
4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1. Beskrivelse af området I følgende tabel ses hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2017: Forebyggende foranstaltninger
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.
Læs mere