Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning

Transkript

1 Fredericia Kommune ,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 36,727 Skatter -0,469 Midtvejsregulering af skatter og tilskud 1,325 Indefrysningsordning ejendomsskatter ,794 Driftsudgifter -0,506 By- og Planudvalget 0,004 By og plan 0,004 Serviceudgifter 0,004 Iværksætteri 0,004 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni 0,004 Miljø- og Teknikudvalget 0,057 Miljø og teknik 0,057 Serviceudgifter 0,057 Vejdrift - Fælles formål 0,057 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni 0,057 Børne- og Skoleudvalget -1,592 Børn og unge -1,276 Serviceudgifter -1,276 Folkeskolerne - personale 0,115 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,115 Fælles aktiviteter, skoler -1,149 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -1,149 Institutionsafdeling 0,077 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,077 Daginstitutioner, takstberegning -0,319 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,319 Familie og børnesundhed -0,316 Serviceudgifter -0,316 Pædagogisk psykologisk rådgivning 0,153 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,153 1 af 5

2 Fredericia Kommune Forebyggende foranstaltninger 0,006 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,006 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed -0,475 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,489 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,014 Kultur- og Idrætsudvalget -0,144 Kultur og idræt -0,144 Serviceudgifter -0,144 Kulturelle aktiviteter -0,145 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,145 Den Kreative Skole 0,001 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,001 Social- og Beskæftigelsesudvalget 9,019 Arbejdsmarked 5,668 Serviceudgifter -0,044 Særlig uddannelsesindsats til unge -0,044 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,044 Forsikrede ledige 5,712 Dagpenge 5,712 Ændret skøn for antal forsikrede ledige i 5,712 Socialområdet, dag- og døgntilbud 3,351 Serviceudgifter 3,351 Interne centre 0,350 2BEH : Støtte ti ludsatte borgere til ledsagelse 0,100 Socialsygeplejerske til Stofbehandlingen 0,250 Myndighedsafdelingen 3,001 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,564 S/L fra Fordeling på nyt udvalg 3,280 Voksenservice 1. kvt. 18 budgettildeling - nyt udvalg 0,285 Senior- og Handicapudvalget -5,907 Voksenservice, dag- og døgntilbud -4,306 Serviceudgifter -4,306 Centrale konti -4,306 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,391 2BEH : Støtte ti ludsatte borgere til ledsagelse -0,100 2 af 5

3 Fredericia Kommune S/L fra Fordeling på nyt udvalg -3,280 Socialsygeplejerske til Stofbehandlingen -0,250 Voksenservice 1. kvt. 18 budgettildeling - nyt udvalg -0,285 Senior -1,601 Serviceudgifter -1,601 Pleje og Omsorg -0,055 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,055 Visitation -0,253 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,253 Plejen -0,991 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -1,082 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,091 Projekter -0,005 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,005 Hjælpemidler og Kommunikation -0,297 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,297 Sundhedsudvalget -0,122 Genoptræning og forebyggelse -0,011 Serviceudgifter -0,011 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 0,021 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,096 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,117 Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring -0,032 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,032 Sundhed, Voksenservice -0,043 Serviceudgifter -0,043 Finansiering af sundhedsudgifter -0,043 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,043 Børnesundhed -0,068 Serviceudgifter -0,068 Sundhedsplejen -0,028 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,028 Tandplejen -0,040 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,075 3 af 5

4 Fredericia Kommune Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,035 Uddannelsesudvalget -0,081 Uddannelse -0,081 Serviceudgifter -0,081 Ungdommens Uddannelsesvejledning -0,019 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,019 UngFredericia -0,040 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,040 Videnpark Trekantområdet 0,006 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni 0,006 Uddannelse fælles -0,028 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,028 Økonomiudvalget -1,740 Administration -1,740 Serviceudgifter -1,740 Administrativ organisation -1,082 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -1,118 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 0,036 Tværkommunalt -0,644 Midtvejsregulering, konsekvens O18 0,163 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,162 Udmøntning af barselsfonden 2. BO -0,645 Forsikringer -0,038 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni -0,038 Ejendomsdrift 0,024 Midtvejsregulering, nye pris- og lønskøn pr. juni 0,024 Anlægsudgifter 7,800 Miljø- og Teknikudvalget 2,000 Miljø og teknik 2,000 Skattefinansieret anlæg 2,000 Miljø og teknik, skatteanlæg 2,000 Renovering af p-faciliteter FIC, fremrykning 2,000 Økonomiudvalget 5,800 Administration 5,800 Skattefinansieret anlæg 5,800 Administration, skatteanlæg 5,800 4 af 5

5 Fredericia Kommune Jordsalg boligformål 5,800 Jordforsyning -5,800 Anlæg -5,800 Økonomiudvalget -5,800 Administration -5,800 Jordforsyning anlæg -5,800 Administration, jordforsyningsanlæg -5,800 Jordsalg boligformål -5,800 Finansiering -37,752 Finansiering -37,752 Økonomiudvalget -37,752 Finansielle poster -37,752 Finansielle poster -37,752 Balanceforskydninger 1,794 Indefrysningsordning ejendomsskatter ,794 Kassen -39,546 Modpost Kassen - 2.-BO -39,546 5 af 5