Personaleoversigt. (side )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personaleoversigt. (side )"

Transkript

1 (side ) SAMT OVERSLAGSÅRENE

2 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Seniorjob Jobtræning Beskæftigelsesordninger Mikrofleksjob KompetenceCenter Nordfyn Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Bogense Hallerne Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Undervisning Fælles - undervisning Fælles - skoler Fælles - SFO Skole-IT Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Bogense Skole SFO Bogense Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen SFO Havrehed Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen SFO Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole SFO Sletten Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen SFO Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen SFO Søndersø Heldagsskolen Øvrige skoletilbud SAMT OVERSLAGSÅRENE

3 OVERSLAG Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Dagtilbudsklubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Fristedet Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut Dagtilbud Fælles - dagtilbud Dagplejen Dagplejetilsyn Dagplejen Fælles - børnehaver Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Børnehaven Birkemose Naturbørnehaven Skamby Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Mini-max Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Specialbørnehaver Specialbørnehaven Tigerhuset Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien SAMT OVERSLAGSÅRENE

4 OVERSLAG Øvrige forebyggende foranstaltninger Handicapydelser Børn og Familie Tabt arbejdsfortjeneste Afløsning / aflastning Ungeenheden Nordfyns Børn- og Familiecenter Floravænget Familiehuset Langebyhus Forebyggende Børnesundhed Sundhedsplejen Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Fælles - hjemmeplejen Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Sygeplejen Hjemmeplejen Distrikt Bogense/Særslev Bogense Vest Bogense Øst Gruppe Fredensbo Distrikt Søndersø/Morud/Otterup Otterup Nord Otterup Syd Morud-Veflinge Søndersø By Nordfyn nat Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Sundhed og Rehabilitering Aktivitet og træning SAMT OVERSLAGSÅRENE

5 OVERSLAG Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Bryggergårdens aktivitet Uvisiteret aktivitetstilbud Solgårdens aktivitetscenter Visitation og forebyggelse Fælles - visitation og forebyggelse Plejevederlag Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemiddeldepot Socialcenter Handicap og psykiatri Botilbud længerevarende ophold Botilbud midlertidige ophold Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Handicapcenter Nordfyn Handicapcenter Nordfyn - Fælles Udeteam Nordfynsværkstedet Botilbud Toftekær Botilbud Edelkær Støttecenter, Bøgeparken Bofællesskab, stadionvej Botilbud Vestervænget Botilbud Vesterled Psykiatricenteret Psykiatricenteret Værestedet Psykiatri Fredensbo Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Redningsberedskab Havn og Marina Teknik- og miljøudvalget - forsyning Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Økonomiudvalget SAMT OVERSLAGSÅRENE

6 OVERSLAG Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Admin. udg. med overførsel Direktion Social Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Borgmesterkontor Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Rammebesparelse Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer Barselspulje Sygdomspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse, tidligere år Puljer til trepartsaftaler/kvalitetsrefo Pulje til MED-organisation Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer Budgetreserver Økonomiudvalget Budgetreserve Nordfyns Kommune i alt Kilde: KMD-Opus Økonomi SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side ) PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 179-185) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomiske oversigter. (side )

Økonomiske oversigter. (side ) (side 268-281) 268 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 266.050 266.107 267.917 269.023

Læs mere

Økonomiske oversigter

Økonomiske oversigter (side 186-199) 186 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 254.111 253.875 251.968

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs-

Læs mere

ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2008 Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE

ÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Grønt Regnskab Nordfyns Kommune. November 2017 Dokument nr Sags nr

Grønt Regnskab Nordfyns Kommune. November 2017 Dokument nr Sags nr Grønt Regnskab 216 Nordfyns Kommune November 217 Dokument nr. 48-217-25392 Sags nr. 48-217-7987 Indhold 1 Overblik... 2 2 Indledning... 5 3 Energiforbrug og CO2-udledninger... 6 3.1 Energiforbrug og CO2e-udledning

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Generelt Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 248,8 514,0 493,9 20,1 0,0 48,4 Undervisning

Læs mere

ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Investering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør

Investering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør Investering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør Masterplan Forfatter: Sundhed og Rehabilitering Dokument nr. 480-2019-5886 Sags nr. 480-2018-7555 Indhold Baggrund:...2 Formål med

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009 BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2009 Hovedoversigt... 1 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 2 Erhvervs- og fritidsudvalget... 4 Familieudvalget...

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 43-74) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Klimaregnskab for kommunen som virksomhed

Klimaregnskab for kommunen som virksomhed 123 Klimaregnskab for kommunen som virksomhed Grønt regnskab November 2018 Dokument nr. D2018-261286 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald:

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 98-141) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 91-129) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018

ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TIRSDAG DEN 2. JUNI 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 2. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Bo Møller Hansen og Gert Rasmussen.

Læs mere

HOLD DIG AKTIV ORIENTERING OM NORDFYNS KOMMUNES AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD SUNDHEDSAFDELINGENS AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD:

HOLD DIG AKTIV ORIENTERING OM NORDFYNS KOMMUNES AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD SUNDHEDSAFDELINGENS AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD: HOLD DIG AKTIV SUNDHEDSAFDELINGENS AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD: Aktivitetstilbud for ældre med et særligt behov for støtte: Aktivitetscenteret Bryggergården, Otterup. Aktivitetscenteret Fredensbo, Særslev.

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 62-93) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner

Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Oplæg Sundhedsudvalget. 2. april 2019, FCØKIT

Oplæg Sundhedsudvalget. 2. april 2019, FCØKIT Oplæg Sundhedsudvalget 2. april 2019, FCØKIT Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Børn og unge

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Budget for Social- og Sundhedsudvalget

Budget for Social- og Sundhedsudvalget Budget Budget for Generelle bemærkninger Det samlede budgetoplæg for Social og sundhedsudvalgets område er udarbejdet med udgangspunkt i de indstillinger som er fremkommet fra social og sundhedsudvalget.

Læs mere

Fraværsprocenter (LPT165)

Fraværsprocenter (LPT165) Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Bilag til organisationsbeskrivelse

Bilag til organisationsbeskrivelse Bilag til organisationsbeskrivelse DOKUMENTNAVN Organisationsdiagrammer LEDELSES- OG STYRINGSGRUNDLAG NR. 2.3 ANSVARLIG ØA, Strategi Analyse AUTORISERET (DAG/MÅNED/ÅR) 2. marts 2012 Bilag 1, BRK s politisk-administrative

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 64-97) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side )

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Familieudvalget FAMILIEUDVALGET. (side ) FAMILIEUDVALGET (side 92-143) 92 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 94-130) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Status på Nordfyns Kommunes likviditet pr

Status på Nordfyns Kommunes likviditet pr Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 34 TORSDAG DEN 12. NOVEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 12. november 2009 Side: 2

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 59-90) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG 2014 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Kulturhuse og museer Pris pr. københavner Folkebiblioteker

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service?

ENHEDSPRISKATALOG 2013 Hvad koster den kommunale service? ENHEDSPRISKATALOG 2013 Side 1 af 9 KØBENHAVNS KOMMUNE 2013 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Kultur- og Fritidsudvalget. 3 Børne- og Ungdomsudvalget 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget.... 6 Socialudvalget....

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts 2009

Budgetopfølgning 31. marts 2009 Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Handicap- og psykiatri

Handicap- og psykiatri Handicap- og psykiatri Generel beskrivelse Afdelingen er fysisk placeret på Søndersø Rådhus, og varetager følgende opgaver indenfor servicelovens bestemmelser. Sagsbehandling og bevilling vedrørende: Socialpædagogisk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1

Udarbejdet 18-11-2015 Side 1 5798007209971 Myndighed/Psykiatri Storegade 56 4780 Stege 5798007209995 Afdeling for Pleje og Omsorg Storegade 56 4780 Stege 5798007210038 Åndehullet (Beskæftigelsesprojekt) Algade 117 4760 Vordingborg

Læs mere

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent

Udvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent afgørelser fra Ankestyrelsen i procent 3 1 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist 16 17 Der er sket en positiv udvikling i de sager fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 17

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget (side 64-95) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 96-126) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og

Læs mere