- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp."

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Integrationsindsats POL Integrationsindsats POL B Teknisk korrektion: overførselssagen Boligsocial arbejde POL Boligsocialt arbejde POL A Tilbagebetaling fra Solbjerg Have/Finsenshave B Mindreforbrug på løn på det boligsociale område Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Aktivitets- og samværstilbud POL A Køb af aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse POL A Hjemløseplanen DUT Alkohol og stofmisbrug POL Botilbud for længerevarende ophold POL A Køb af længerevarende botilbud B Afledt drift i forbindelse med anlæg af botilbud DUT Botilbud til midlertidigt ophold POL A Køb af midlertidige botilbud Udbud: tværgående indkøb Ja 798 Udbud: nulstillinger Ja DUT Kontaktperson- og ledsageordninger POL A Udbud - Ledsagerordningen Ja 737 Borgerstyret personlig assistance POL Støtte i eget hjem POL A Køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem B Køb af aflastningstilbud Tilbud til handicappede POL Plejetilbud POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL A Budgettilpasning: husvildeforanstaltninger

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget POL Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL Aktivitets- og samværstilbud POL Botilbud for længerevarende ophold POL Botilbud til midlertidigt ophold POL Kontaktperson- og ledsageordninger POL Borgerstyret personlig assistance POL Støtte i eget hjem POL Tilbud til handicappede POL Senblindekurser POL A Senblindekurser Merudgiftsydelser POL Merudgiftsydelser POL DUT Enkeltydelser POL DUT Personlige tillæg og helbredstillæg POL Personlige tillæg og helbredstillæg POL DUT A Personlige tillæg Førtidspensioner POL Førtidspensioner POL A Førtidspension Boligstøtte POL Boligsikring POL Boligydelse til pensionister POL A Boligydelse til pensionister

3 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Socialudvalget POL Udgifter Indtægter Boligsocial arbejde U POL Boligsocialt arbejde U POL Anl6 Flytning af Community Center til KFU Tilbud til voksne med særlige behov U POL Tilbud til voksne med særlige behov I POL Botilbud for længerevarende ophold U POL Anl1 Forventet mindreforbrug på etablering af hjerneskadeafsnit, Østervang Anl2 Fremrykket etablering af skæve boliger Anl4 Ombygning af plejeboligerne Betty Nansen Botilbud for længerevarende ophold I POL Anl3 Tilbagebetaling af støtte på afsluttet anlægsprojekt Botilbud til midlertidigt ophold U POL Anl5 Nordens Plads Botilbud til midlertidigt ophold I POL

4 700B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 70 Integrationsindsats Teknisk korrektion: overførselssagen Indmelding 2. FR: I forbindelse med sag af 15. april om overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013, er der ved indberetning i økonomisystemet sket en teknisk fejl, således at et mindreforbrug er overført som merforbrug. Dette rettes der op på med nærværende forslag.

5 710A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 70 Integrationsindsats Tilbagebetaling fra Solbjerg Have/Finsenshave Indmelding 2. FR: Beløbet vedrører en ikke budgetlagt tilbagebetaling af uforbrugte midler fra Helhedsplan Solbjerg Have/Finsenshave. Dette beløb tilfalder kassen.

6 710B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 71 Boligsocial arbejde Mindreforbrug på løn på det boligsociale område Indmelding 2. FR: I budget 2013 er der afsat midler til et boligsocialt samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Lerjerbo og FfB. Dele af projektet fik en lidt sen opstart, idet det tog noget tid at definere og finde de rette personer til opgaven, hvorfor budgettet i indeværende år nedskrives. For yderligere information henvises til sag nr. 72 "Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB" på Socialudvalget den 10. juni.

7 730A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Beskyttet beskæftigelsestilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og socialpædagogisk støtte i grupper. Budgettet til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 60 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder en samlet budgetramme på 9,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 65 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 9,9 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 10,3 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,9 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet merforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 6,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. FR 2013, hvor den var på 5 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et merforbrug på 0,3 mio. kr. med en forventning om, at der vil skulle tillægsbevilges et yderligere merforbrug ved 3. FR 2013, hvis udviklingen fortsætter uændret. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.

8 731A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Aktivitets- og samværstilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og socialpædagogisk støtte i grupper. Budgettet til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 142 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder en samlet budgetramme på 26,2 mio. kr. Budget blev i forbindelse med 1. FR 2013 reduceret med samlet set 1,2 mio. kr., og der er endvidere blevet omplaceret ca. 0,4 mio. kr. til egne tilbud som alternativ til eksternt køb. Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til selvvisiterende tilbud, der ikke indgår i aktivitetsprognosen. Det endelige budget er således 24,1 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 117 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 22,1 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,4 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt lå til grund for budget Dette skyldes en lavere tilgang i af nye bevillinger til 104-tilbud end forventet, mens afgangen til gengæld ikke har været højere end forventet i den oprindelige prognose. Den lavere tilgang skyldes en mindre efterspørgsel på grund af målgruppernes udvikling og ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 4,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 3 pct. af det samlede budget. Dette er en reduceret usikkerhedsmargin i fht. 1. FR 2013, hvor den var på 5 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. med en forventning om, at der vil kunne tillægsbevilges et yderligere mindreforbrug ved 3. FR 2013, hvis udviklingen fortsætter uændret. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.

9 732A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Hjemløseplanen Indmelding 2. FR: 0 Ved afslutningen af hjemløseplanens projektperipode, og de igangsatte aktiviteters overgang til drift pr. 1. september 2013, er der fortsat 3 mio. kr. i disponible midler under hjemløseplanen, som anbefales overført fra 2013 til 2014 med henblik på realisering af de anførte udviklingsprojekter.

10 734A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af længerevarende botilbud Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Længerevarende botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed. Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 151 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder en samlet budgetramme på 120,9 mio. kr. Budget blev i forbindelse med 1. FR 2013 reduceret med 4,0 mio. kr. grundet aktivitetsprognosen samt 5,9 mio. kr. som en del af udmøntningen af den Sociale Masterplan, og der er endvidere blevet omplaceret ca. 0,5 mio. kr. til egne tilbud som alternativ til eksternt køb. Endelig er der afsat 0,5 mio. kr. til flytteudgifter i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen og 1,5 mio. kr. til tilbud, der afregnes efter objektive kriterier og derfor ikke indgår i aktivitetsprognosen. Det endelige budget er således 108,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 127 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 103,4 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 var 106,7 mio. kr. (2013-PL). Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013 samt en forventning om at der i resten af 2013 bevilges i alt 0,25 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Nettotilgangen i 2012 og den deraf forventede nettotilgang i 2013 ligger på et lavere niveau end forudsat i den prognose, der oprindeligt lå til grund for budget Dette skyldes en højere afgang i 2012 end forventet, mens tilgangen til gengæld ikke har været markant højere end forventet i den oprindelige prognose. I 2013 har der omvendt været en lav tilgang, mens afgangen holder det forventede niveau. Den lavere tilgang i 2013 skyldes mindre efterspørgsel pga. målgruppernes udvikling samt ændret bevillingspraksis. Det antages på nuværende tidspunkt, at en evt. forskydning af udgifter til 2014, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2012, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Prognosen for 2013 udviser således et beregnet mindreforbrug på 5,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 4,7 pct. i forhold til det korrigerede budget. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion fra 1. FR 2013, hvor den var på 5 pct. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt kan tillægsbevilges et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. med en forventning om, at der vil kunne tillægsbevilges et yderligere mindreforbrug ved 3. FR 2013, hvis udviklingen fortsætter uændret. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.

11 734B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Afledt drift i forbindelse med anlæg af botilbud Indmelding 2. FR: Der er på budget 2013 afsat 300 t. kr. i afledte driftsudgifter i forbindelse med anlæg af nyt botilbud på Nordens Plads. Da tidspunktet for anlægsprojektet er ændret, vil de afledte driftsudgifter falde senere end i Ændret periodisering på afledt drift som følge af fornyet anlægsprogram behandles i øvrigt i forbindelse med 2. finansielle orientering for 2014.

12 735A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af midlertidige botilbud Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Midlertidige botilbud er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, som indgår i arbejdet med masterplanen på det sociale område, og hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og det rehabiliterende perspektiv. Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 92 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder en samlet budgetramme på 51,6 mio. kr. Budget blev i forbindelse med 1. FR 2013 reduceret med 1,1 mio. kr. grundet aktivitetsprognosen, og budgettet er yderligere blevet reduceret med samlet set 1,5 mio. kr. i forbindelse med udmøntningen af de "Bæredygtige social institutioner" (1,0 mio. kr.) og "Overgang fra barn til voksen" (0,5 mio. kr.). Hjemtagning af borgere til de nye boligere på Lauritz Sørensens Vej medfører endvidere, at der omplaceres 0,5 mio. kr. fra købsbudgettet til det nye tilbud. Der er i 2013 udmøntet en effektivisering på 1,4 mio. kr. på baggrund af Den Sociale Masterplan, og ud af det oprindelige effektiviseringskrav på 3,7 mio. kr. i 2013 er der således en restudfordring på 2,3 mio. kr., der i indeværende år skal findes på købsbudgettet, som dermed reduceres tilsvarende. Det endelige budget er således 46,3 mio. kr.

13 738A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Socialpædagogisk støtte i eget hjem efter SEL 85 er et af tilbuddene på det specialiserede socialområde, hvor støtten bevilges ud fra de socialpolitiske pejlemærker om bl.a. størst mulig selvhjulpenhed og det rehabiliterende perspektiv. Budgettet til køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem er på 6,6 mio. kr. Budgettet reduceres imidlertid med kr. i forbindelse med dannelsen af en kommunal SKP-ordning på Kollegiet som alternativ til udenbys køb, og med yderligere kr. til udgående hjemmevejledere, der skal arbejde med afdækning af støttebehov og tilbudsmuligheder i opstartsfasen af et støtteforløb. Dette er tiltag, der i forlængelse af logikkerne i den Sociale Masterplan skal mindske udgifterne til eksternt køb ved at løse opgaven bedre og mere effektivt i eget regi. Der afsættes endvidere kr. i budget til køb af behandlingstilbud efter SEL 102, der budget- og konteringsmæssigt har ligget sammen med støtte efter 85, men som nu udskilles som en særskilt budgetpost for på den måde at gøre opgørelserne på paragrafområder mere retvisende. Endelig indgår effektiviseringskravet i 2013 for tiltaget omkring helhedsorienteret indsats i hjemmet, jf. sag for Socialudvalget den 19. august. Det endelige budget til eksternt køb af støtte er således på 5,1 mio. kr.

14 738B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af aflastningstilbud Indmelding 2. FR: Skemaet indgår som en del af en samlet opfølgning på køb af eksterne pladser til , og Der er mer- og mindreforbrug fordelt på de seks paragrafområder, men samlet set foreslås der tillægsbevilget -5,1 mio. kr. der således tilgår kassen. Budgettet til køb af afløsning og aflastning efter servicelovens 84 er på 2,0 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 17 helårstilbud til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 2,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2013, som antages at være retvisende for resten af Mængden af modtagere vurderes at være for lille til at gøre sig antagelser omkring nettobevægelser på aktivitetssiden eller forskydninger i regningsmodtagelsen. Der forventes således et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,6 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med en relativ høj grad af usikkehed som resultat af manglende bevillingsdata for en del af udgifterne samt et lavt antal modtagere generelt, og der arbejdes derfor med en usikkerhedsmargin på ca. 5 pct. af den samlede budgetramme. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende er nødvendigt at tillægsbevilge et merforbrug på 0,5 mio. kr. Da budgetterne til køb af pladser er aktivitetsregulerede, foretages der en årlig genberening af budgetterne, og budget- og overslagsår behandles derfor ikke som en del af de forventede regnskaber.

15 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 741A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 74 Tilbud til handicappede Senblindekurser Indmelding 1. FR: Der har i de to seneste regnskabsår været et meget et lavt forbrug på senblindekurser (0,2 mio. kr. i 2011 og intet forbrug i 2012). Det foreslås derfor at nedjustere budgettet med 1 mio. kr. i 2014 og frem. Budgettet for 2013 blev nedjusteret i 1. forventet regnskab. Det skal bemærkes, at der er tale om en udgiftstype, hvor der kan være store udsving mellem årene, afhængigt af antallet af nydiagnosticerede senblinde borgere.

16 770A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 77 Førtidspensioner Førtidspension Indmelding 1. FR: Der forventes et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. på førtidspensionsområdet. Mindreforbruget skyldes først og fremmest at der som følge af førtidspensionsreformen der trådte i kraft 1. januar 2013 nu tilkendes væsentligt færre nye førtidspensioner. I budgettet for 2013 var der regnet med en nettotilgang af nye pensioner på 119 pensioner i løbet af Der skønnes nu en nettotilgang af nye pensioner på 45 i løbet af Samlet set forventes der nu i alt førtidspensioner hvor der i budgettet for 2013 var forventet førtidspensioner. Mindreforbruget på førtidspension skal ses i sammenhæng med ressourceforløb som er en ny type forløb der er indført i forbindelse med førtidspensionsreformen. En række af de personer som under de gamle regler ville være tilkendt en førtidspension forventes i stedet fremover at få tilkendt et ressourceforløb. Det gælder navnlig personer under 40 år. Udgifterne til ressourceforløb budgetlægges på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

17 760A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 76 Personlige tillæg og helbredstillæg Personlige tillæg Indmelding 1. FR: På baggrund af forbruget i de første 5 måneder af året forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. netto på personlige tillæg. Det er først og fremmest udgifterne til medicintillæg der er faldende. De faldende udgifter skal ses i sammenhæng med at målgruppen for personlige tillæg bliver mindre, idet denne udgøres af gruppen af førtidspensioner på den gamle ordning (før 2003). Nye førtidspensionister skal søge om hjælp efter Lov om aktiv socialpolitik, hvor udgiften afholdes under opgaven Sociale formål (sygebehandling, enkeltudgifter mm).

18 781A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 78 Boligstøtte Boligydelse til pensionister Indmelding 1. FR: På baggrund af forbruget i de første 5 måneder af året forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. netto på boligydelse til pensionister. For hele 2013 forventes nettoudgifter på 34,2 mio. kr., hvor der var budgetlagt med 36,0 mio. kr. Forbruget i 2012 udgjorde 36,9 mio. kr. netto.

19 782 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: Service: Pol pol pol Overførsler: Pol pol , Pol LCP nr. 2 Afgift ved. AES-bidrag LCP nr. 21 Reform af førtidspension og fleksjob 74a Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler LCP nr. 133 Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension LCP nr. 228 Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere LCP nr.

20 790A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Budgettilpasning: husvildeforanstaltninger Indmelding 2. FR: Udgifter til midlertidigt husly givet efter 80 i Serviceloven udviser i regnskab 2012 og forventet regnskab 2013 et væsentligt mindreforbrug, hvorfor budgettet tilpasses.

21 Anl1 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Forventet mindreforbrug på etablering af hjerneskadeafsnit, Østervang Indmelding 2. FR: Udgifter -607 Indtægter I budget 2013 er afsat rådighedsbeløb på 1,7 mio. kr. til at etablere hjerneskadeafsnit i tilknytning til plejeboligerne Østervang. Tilbuddet er fuldt ibrugtaget, og etableringen skrider planmæssigt frem med bl.a. køb af særlige hjælpemidler. Etableringen forventes nu i alt at beløbe sig i alt til 1,0 1,1 mio. kr., hvilket er lavere end det afsatte rådighedsbeløb blandt andet fordi det ikke i samme grad som forudsat har været nødvendigt at foretage ombygninger. Det forventede mindreforbrug skal dække tilsvarende merudgifter i 2013 til tilbagebetaling af satspuljemidler i forbindelse med afslutningen af et ældre anlægsprojekt, jf. skema Anl3, samt en fremrykning af etableringen af skæve boliger, jf. skema Anl2. Denne omflytning af rådighedsbeløb vil ske i forbindelse med fremlæggelsen af en sag for udvalget i efteråret 2013, hvorfor beløbet ikke søges tillægsbevilget i 2 FR.

22 Anl2 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Fremrykket etablering af skæve boliger Indmelding 2. FR: Udgifter 500 Indtægter På budget 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til etablering af skæve boliger, mens der ikke er afsat et rådighedsbeløb til formålet i I en kommende udvalgssag til Socialudvalget, forventeligt 19. august 2013, fremsættes forslag om at fremrykke etableringen af skæve boliger til i efteråret Dette kan ske uden at overskride det samlede anlægsbudget på Socialudvalget, idet der forventes mindreforbrug på etablering af hjerneskadeafsnit på Østervang, jf. skema Anl1. Ved at udnytte efteråret 2013 til projektering og udbud samt flytning af stenplads vil det være muligt at opnå en tidsplan, der giver en ibrugtagning i august Herved undgås også de gener, både tidsmæssigt og økonomisk, der ligger i at have en byggeperiode i vinterhalvåret, hvor vejret ikke er befordrende for byggeriet. Etablering af skæve boliger forventes at holde sig inden for den oprindeligt fastlagte udgiftsramme på 3,8 mio. kr., hvorfor afholdte udgifter i 2013 vil føre til færre afholdte udgifter på 0,5 mio. kr. i Denne omflytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojektet på Østervang vil ske i forbindelse med fremlæggelsen af en sag for udvalget i efteråret 2013, hvorfor beløbet ikke søges tillægsbevilget i 2 FR.

23 Anl3 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbagebetaling af støtte på afsluttet anlægsprojekt Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter 107 Frederiksberg har i 2009 etableret et bofællesskab til udviklingshæmmede på Pile Allé 33. Bofællesskabet er etableret med 15 boliger, mens finansieringen herunder statsstøtte til opførelsen skete ud fra en forudsætning om etablering af 16 boliger.frederiksberg Kommune modtog særlig støtte af satspuljemidler på kr. til tilskud til grundkapital til at etablere 16 boliger. Staten har i foråret 2013 anmodet om tilbagebetaling af 1/16 af dette beløb. Beløbet på knap kr. er derfor tilbagebetalt til staten i foråret Afholdelse af denne ubudgetterede udgift kan ske uden at overskride det samlede anlægsbudget på Socialudvalget, idet der forventes mindreforbrug på etablering af hjerneskadeafsnit på Østervang, jf. skema Anl1. Denne omflytning af rådighedsbeløb fra anlægsprojektet på Østervang vil ske i forbindelse med fremlæggelsen af en sag for udvalget i efteråret 2013, hvorfor beløbet ikke søges tillægsbevilget i 2 FR.

24 Anl4 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Ombygning af plejeboligerne Betty Nansen Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Projektet forløber planmæssigt og med forventet afslutning i løbet af foråret Der er imidlertid behov for en teknisk korrektion af rådighedsbeløbet mellem budgetårene, og der overføres derfor t.kr. til Det skønnes på nuværende tidspunkt at det samlede forbrug og budget for projektet balancerer.

25 Anl5 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Nordens Plads Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der er i 2013 afsat et mindre rådighedsbeløb til projektudvikling/projektering af det nye botilbud på Nordens Plads; hhv. 795 t.kr. til boligdelen og 275 t.kr. til servicedelen. Den generelle ombygning og fornyelse af Nordens Plads, og herunder også Domus Vista, som på sigt skal huse botilbuddet, afventer at ejerne har forhåndsudlejet en kritisk masse af de fremtidige lejemål, og projektet forventes derfor først igangsat i De afsatte rådighedsbeløb overføres derfor til 2014.

26 Anl6 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 71 Boligsocial arbejde Flytning af Community Center til KFU Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Da Community Centeret skal sammentænkes med biblioteksområdet, er det mest naturlige at flytte projektet fra Socialudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Der er orienteret om denne proces, jf. MAG sag nr. 162 d. 6/

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose

Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)

Læs mere