Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Transkript

1 21. februar 2014 Dok.nr Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde alle elever. For klasse er der tale om 30 timer, for klasse 33 timer og for klasse 35 timer om ugen. 10. klasse er ikke omfattet af reformen. Reformen medfører desuden, at eleverne får flere fagopdelte timer. Samtidig indføres der en ny understøttende undervisning, der kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere med relevante kompetencer. Den understøttende undervisning er et nyt element i folkeskolen, der bl.a. skal bidrage til at skabe mere spændende og afvekslende læringsaktiviteter og åbne skolen mere mod omverdenen ved at inddrage ungdomsuddannelser samt forenings-, kultur- og erhvervslivet i skoledagen. Den understøttende undervisning omfatter tid til bevægelse, faglig fordybelse og lektiehjælp, og skal kobles tæt sammen med den fagopdelte undervisning. Forvaltningen har foretaget en beregning af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af folkeskolereformen for henholdsvis: Norddjurs Kommunes almene del af skoleområdet Kommunens specialklasser Djurslandsskolen. Beregningen omfatter Norddjurs Kommunes udgifter til en udvidelse af den fagopdelte undervisning og udgiften til den nye understøttende undervisning. Desuden omfatter beregningen de økonomiske konsekvenser i SFO og juniorklubber, hvor færre åbningstimer medfører en mindreudgift til løn, lavere indtægter ved uændret forældrebetalingsandel og lavere udgifter til fripladser/søskenderabat. Til finansiering af folkeskolereformen modtager Norddjurs Kommune, dels et fast bloktilskud fra staten, og dels et ekstraordinært bloktilskud i perioden Desuden opnår kommunen en økonomisk gevinst i forbindelse med, at lærerne fra og med skoleåret 2017/18 ikke får nedsat arbejdstimetallet, når de fylder 60 år. Ud over forøgelsen af bloktilskuddet og de frigjorte ressourcer i SFO og juniorklubber er det i aftalen mellem regeringen og KL fastlagt, at det øgede timetal i folkeskolereformen skal finansieres ved en omprioritering af lærernes arbejdstid, således at de i gennemsnit underviser to klokketimer mere om ugen. Desuden indeholder reformen en række afbureaukratiseringsinitiativer, der sammen 1

2 med en øget brug af it og ændrede læringsmiljøer skal medvirke til at skabe en mere fleksibel og effektiv tilrettelæggelse af lærernes arbejdsdag. I aftalen om folkeskolereformen lægges der endvidere op til, at efteruddannelsesindsatsen for lærerne skal styrkes. Det er et mål, at lærerne i 2020 skal have undervisningskompetencer svarende til liniefag i alle de fag, som de underviser i. Til at gennemføre kompetenceløftet modtager kommunerne et årligt økonomisk tilskud i perioden Folkeskolereformen medfører, at skoleområdet i de kommende år skal igennem en stor omstillingsproces, som vil involvere mange forskellige aktører. Dette kræver, at der tilrettelægges et sammenhængende og koordineret forløb, hvor der lægges vægt på dialog og medinddragelse. Til at styre denne proces vil det være nødvendigt at afsætte midler til aflønning/frikøb af særlige projektmedarbejdere. Det må desuden forventes, at der i et mindre omfang vil være behov for at købe ekstern bistand til løsning af specialopgaver. For Norddjurs Kommune forventes folkeskolereformen samlet set at medføre en merudgift på 4,54 mio. kr. i 2014 og 0,66 mio. kr. i I 2016 forventes en mindreudgift på 0,32 mio. kr. og i 2017 en mindreudgift på 0,05 mio. kr. I de efterfølgende år forventes en merugift på 2,79 mio. kr. Beregningen af de samlede økonomiske konsekvenser fremgår af de følgende to tabeller: Tabel 1. Fast udgift til folkeskolereformen (helårseffekt) (hele kr.) Almenskolen Specialklasser Djurslandsskolen I alt Merudgift til undervisning Ændring i gennemsnitsløn siden budgetvedtagelsen Merudgift til undervisning ekstra undervisningstillæg Løntillæg som følge af den nye overenskomst for pædagoger Korrektion for tidligere indregning af undervisnings-tillæg til pædagoger Lønbesparelse i SFO Korrektion af lønbesparelsen i SFO Lønbesparelse i juniorklubber Udgifter til it-drift (personale + licenser) Ekstra driftsudgifter til el, vand, varme, rengøring og

3 teknisk personale Udgifter til undervisningsmaterialer i skolen Mindreudgifter til materialer i SFO Mindreindtægt som følge af færre åbningstimer i SFO Besparelse på fripladser/ søskenderabat i SFO I alt Tabel 2. Samlede udgifter og indtægter i perioden (hele kr.) Fast udgift til skolereformen Midlertidig udgift til omstillingsproces - herunder løn til projektkoordinator* Udgifter til indretning af personalearbejdspladser, herunder rådgivning fra indretningsarkitekt Udgifter til it-anskaffelser Udgift til kompetenceudvikling* Fast bloktilskud årsreglen Ekstraordinært bloktilskud Tilskud til kompetenceudvikling Anlægspulje til it-investeringer i folkeskolen I alt * Udgiften svarer til det ekstraordinære bloktilskud og tilskuddet fra statens puljemidler til kompetenceudvikling. Beregningen af den samlede udgift til gennemførelse af folkeskolereformen er baseret på følgende forudsætninger: 3

4 Lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal er på nuværende tidspunkt på 655 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen er på 620 timer. Undervisningstimetallet er baseret på indberetninger til Uni-C for skoleåret 2012/13. (På landsplan er gennemsnittet på 653 timer) I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er det forudsat, at lærernes gennemsnitlige undervisningstid forøges med to timer pr. undervisningsuge. Dvs. 80 timer om året. Det gennemsnitlige undervisningstal vil således fremover blive på 735 timer i almenskolen og specialklasserne, mens det på Djurslandsskolen bliver på 700 timer. I den fagopdelte undervisning er der regnet med 1,15 lærer pr. klasse i almenskolen, mens der i specialklasserne og på Djurslandsskolen er regnet med henholdsvis 1,48 og 2,1 lærer pr. klasse. Tallene svarer til den nuværende lærernormering. Det forudsættes, at de ekstra timer til den fagopdelte undervisning varetages af lærere. I den understøttende undervisning er det forudsat, at lærere og pædagoger i gennemsnit kan undervise timer om året. Der er regnet med 1,0 underviser pr. klasse i den understøttende undervisning. Faktoren er lavere end ved den fagopdelte undervisning (1,15), idet det vurderes, at der er mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af den understøttende undervisning, hvilket kan reducere behovet for holddeling og tolærerordninger. Desuden vurderes det, at behovet for holddeling og tolærerordninger vil være mindre i forbindelse med f.eks. lektiehjælp. Det forudsættes, at halvdelen af den understøttende undervisning i almenskolen og specialklasserne varetages af lærere, mens den anden halvdel varetages af pædagoger. På Djurslandsskolen forudsættes det, at den understøttende undervisning udelukkende varetages af pædagoger. Den gennemsnitlige lønudgift til lærere og pædagoger er baseret på aktuelle udtræk fra Norddjurs Kommunes lønsystem samt konkrete lønberegninger fra to af skolerne med specialklasser og Djurslandsskolen. I lønudgiften for lærerne er der korrigeret for tillæg som følge af den nye læreroverenskomst. I lønudgiften for pædagoger, er der korrigeret for et løntillæg som følge af den nye overenskomst for pædagoger. Ved beregningen af det forventede antal lærere og pædagoger, der skal varetage den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning, er der taget udgangspunkt i elevog klassetal i skoleåret 2013/14. Ved beregning af indtægten i forbindelse med forældrebetaling i SFO er det forudsat, at der er et uændret antal tilmeldte børn og at forældrebetalingsandelen fastholdes uændret på 73 pct. 4

5 Efter gennemførelsen af folkeskolereformen vil taksten i SFO blive på kr. pr. måned i 11 måneder. Det forudsættes, at der er en uændret indtægt i forbindelse med forældrebetalingen i juniorklubber. Det forudsættes, at folkeskolereformen vil medføre en stigning i driftsudgifterne til el, vand og varme på 10 pct. og til rengøring og teknisk personale på 1pct. Det forudsættes, at udgifter til undervisningsmaterialer i de ekstra fagopdelte timer og den understøttende undervisning svarer til halvdelen af udgiften pr. time i den nuværende undervisningstid i almenskolen og specialklasser. På Djurslandsskolen svarer udgiften til den tilsvarende materialebesparelse i SFO. Det forudsættes, at udgiften til materialer i SFO nedskrives med den samme faktor som lønomkostningerne i SFO i almenskolen og specialklasser. Det forudsættes, at der afsættes en personalenormering til løbende it-support på ca. 2,0 årsværk fra og med august 2014 til udgangen af I 2016 forøges normeringen til ca. 2,5 årsværk til it support. Med folkeskolereformen skal det pædagogiske personale som udgangspunkt opholde sig på skolerne og i børnebyerne i hele arbejdstiden, hvorfor der skal indrettes arbejdspladser på skolerne og i børnebyerne til forberedelse. Da kravet om medarbejdernes forberedelse på skolerne træder i kraft pr. 1. august 2014, er der behov for, at personalearbejdspladserne etableres i I forbindelse med indretningen af personalearbejdspladser arbejdes der med en fleksibel indretning, hvor medarbejderne kan benytte forskellige forberedelsespladser til forskellige opgaver. Det er derfor indlagt som en forudsætning, at det pædagogiske personale har adgang til en bærbar pc er. Udgifterne til it-anskaffelser i 2014 er således primært it til medarbejderne, hvorefter anskaffelse af it-udstyr til eleverne følger i de efterfølgende år. Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat 2,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i årene til it-investeringer i folkeskolen, som også indgår i den samlede finansiering af it-anskaffelserne. I beregningen i tabel 2 er der ikke medtaget udgifter til genanskaffelser af it-udstyr. Der må påregnes en udgift til dette fra og med Det forudsættes, at udgiften i 2017 svarer til den afsatte anlægspulje til it-investeringer. En forudsætning for, at indretningen af personalearbejdspladserne og indkøb af it-udstyr kan følge den skitserede plan i tabel 2, er, at der flyttes en del af budgetmidlerne fra det ekstraordinære bloktilskud fra 2015 til 2014 og fra 2016 til Undervisningstimetallet i 10. klasse og på Djurslandsskolen 5

6 Selv om 10. klasse ikke er omfattet af folkeskolereformen, så vurderes det, at det også vil være muligt at forøge den gennemsnitlige undervisningstid med to timer pr. uge for lærerne på denne del af skoleområdet. Med en forøgelse af undervisningstimetallet vil det være muligt at opnå en helårlig mindreudgift på 1,059 mio. kr. Tilsvarende vil det være muligt at forhøje det gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne på Djurslandsskolen med 35 timer, så det kommer til at svare til gennemsnittet for lærere i almenskolen og specialklasserne. Dvs. at timetallet forhøjes fra 700 timer til 735 timer. Dette vil medføre en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. (netto). I beregningen er der korrigeret for mindreindtægter som følge af lavere takstbetalinger for børn fra fremmede kommuner. Mindreudgiften ved en forøgelse af undervisningstimetallet i 10. klasse og på Djurslandsskolen er sammenfattet i den følgende tabel: Tabel 3. Mindreudgift ved forøgelse af undervisningstimetallet i 10. klasse og på Djurslandsskolen (hele kr.) Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere i 10. klasse med to timer pr. undervisningsuge (dvs. 80 timer) Forøgelse af undervisningstimetallet for lærere på Djurslandsskolen med 35 timer om året I alt