12600/16 kb/js/bh 1 DG G 2A

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2016 (OR. en) 12600/16 BUDGET 27 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2016: Sikkerheden i institutionerne Rådets holdning af 11. oktober 2016 I. INDLEDNING Den 30. juni 2016 forelagde Kommissionen Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 3 til det almindelige budget for 2016 vedrørende yderligere forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er nødvendige for at dække øgede sikkerhedsudgifter i næsten alle institutioner og i Europaskolerne. Der anmodes om et beløb på 15,8 mio. EUR. FÆB nr. 3/2016 indeholder desuden en ændring af Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse med yderligere 35 stillinger (1 i lønklasse AD 5 og 34 i lønklasse AST/SC 1) med henblik på ansættelse af sikkerhedsmedarbejdere. Dette FÆB medfører en forhøjelse af de ikkeopdelte bevillinger i budgettet for 2016 under udgiftsområde 5 (Administration). De nødvendige betalingsbevillinger vil blive omfordelt fra aktionsposten ITER (konto ) under underudgiftsområde 1a. Ændringen af Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse beløber sig til 0,2 mio. EUR og indgår i ovennævnte samlede beløb /16 kb/js/bh 1 DG G 2A DA

2 II. KONKLUSION Den 11. oktober 2016 vedtog Rådet sin holdning til FÆB nr. 3 til det almindelige budget for 2016, jf. BILAGET /16 kb/js/bh 2 DG G 2A DA

3 BILAG TEKNISK BILAG 12600/16 kb/js/bh 3

4 BIND I SEKTION I EUROPA-PARLAMENTET 12600/16 kb/js/bh 4

5 UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Personer, der er knyttet til institutionen Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver MYNDIGHEDEN FOR EUROPÆISKE POLITISKE PARTIER OG EUROPÆISKE POLITISKE FONDE OG FOR UDVALGET AF UAFHÆNGIGE FREMTRÆDENDE PERSONER p.m. p.m. 10 Andre udgifter I alt AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Medlemmer af institutionen Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Andet personale og eksterne ydelser Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Afsnit 1 I alt KAPITEL 1 2 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Vederlag og andre rettigheder Vederlag og godtgørelser Betalt overarbejde Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten Artikel Tilsammen Godtgørelser ved førtidsudtræden af tjenesten Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5.2 p.m. p.m. Artikel Tilsammen Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 2 I alt /16 kb/js/bh 5

6 Artikel Vederlag og andre rettigheder Konto Vederlag og godtgørelser Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som varetager en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække følgende udgifter: lønninger og hermed forbundne godtgørelser og tillæg ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale afgifter faste overarbejdsgodtgørelser øvrige tillæg og godtgørelser dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end der, hvor der gøres tjeneste arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland. Denne bevilling skal ligeledes dække præmier til forsikring mod sportsskader for brugerne af Europa-Parlamentets sportscenter i Bruxelles og Strasbourg. De indtægter, der er formålsbestemte indtægter i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union /16 kb/js/bh 6

7 STILLINGER S 1 Sektion I Europa-Parlamentet Ansættelsesgrupper og lønklasser Faste stillinger 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Revideret budget 2016 Midlertidige stillinger Andet Politiske grupper Faste stillinger Midlertidige stillinger Andet Politiske grupper Faste stillinger Midlertidige stillinger Uden for ansættelsesgruppe AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD I alt ansættelsesgruppe AD Andet Politiske grupper AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST AST I alt ansættelsesgruppe AST SC SC SC SC SC SC SC total I alt Ansatte i alt Virtuel reserve til tjenestemænd, der midlertidigt gør tjeneste i tjenestens interesse, og som ikke er medregnet i det samlede tal. Den interinstitutionelle aftale af 5. februar 2014 mellem Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg giver mulighed for, at op til 80 nye stillinger (60 AD- og 20 ASTstillinger) overføres fra disse udvalg til Europa-Parlamentet. Denne overførsel vil blive gennemført gradvist fra efteråret 2014, og medtagelsen af stillingerne i Europa-Parlamentets stillingsfortegnelse (allerede gennemført i 2014) vil blive modsvaret af nedlæggelsen af et tilsvarende antal stillinger i de to udvalgs stillingsfortegnelser /16 kb/js/bh 7

8 BIND III SEKTION III KOMMISSIONEN 12600/16 kb/js/bh 8

9 UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger 01 Økonomiske og finansielle anliggender Det indre marked,erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er Konkurrence Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion Landbrug og udvikling af landdistrikter Mobilitet og transport Miljø Forskning og innovation Kommunikationsnet, indhold og teknologi Direkte forskning Maritime anliggender og fiskeri Finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen Regionalpolitik og bypolitik Beskatning og toldunion Uddannelse og kultur Kommunikation Sundhed og fødevaresikkerhed Migration og indre anliggender Udenrigspolitiske instrumenter Handel Internationalt samarbejde og udvikling Naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger Humanitær bistand og civilbeskyttelse Bekæmpelse af svig Koordinering af Kommissionens politik og juridisk rådgivning Kommissionens administration Budget Revision Statistik Pensioner og dertil knyttede udgifter Sprogtjenester Energi Retlige anliggender og forbrugere Klima Reserver I alt Heraf reserver: , /16 kb/js/bh 9

10 AFSNIT 26 KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration Multimedieproduktion Tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere Afsnit 26 I alt I alt + reserve KAPITEL ADMINISTRATIVE UDGIFTER VEDRØRENDE POLITIKOMRÅDET KOMMISSIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget Administrative udgifter vedrørende politikområdet Kommissionens administration Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte inden for politikområdet Kommissionens administration Eksternt personale og andre administrationsudgifter til støttefunktioner inden for politikområdet Kommissionens administration Eksternt personale Andre administrationsudgifter Artikel Tilsammen Udgifter til informations- og kommunikationsteknologiudstyr og -tjenester under politikområdet Kommissionens administration Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med foranstaltninger inden for politikområdet Kommissionens administration Udgifter til støttefunktioner i forbindelse med interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (ISA²) Artikel Tilsammen Publikationskontoret Konsolidering af EU-retten Den Europæiske Unions Tidende (L og C) Resuméer af EU-lovgivningen Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor Kontoret for Forvaltning og Fastsættelse af Individuelle Rettigheder Infrastruktur og logistik i Bruxelles Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Bruxelles Køb og leje af bygninger i Bruxelles Udgifter til bygninger i Bruxelles Udgifter til udstyr og inventar i Bruxelles Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Bruxelles Opsyn med bygninger i Bruxelles Artikel Tilsammen Infrastruktur og logistik i Luxembourg Kontoret for Infrastruktur og Logistik i Luxembourg Køb og leje af bygninger i Luxembourg Udgifter til bygninger i Luxembourg Udgifter til udstyr og inventar i Luxembourg /16 kb/js/bh 10

11 Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Tjenesteydelser, forsyninger og andre driftsudgifter i Luxembourg Opsyn med bygninger i Luxembourg Artikel Tilsammen Sikkerhed og overvågning Personalepolitik og forvaltning Lægetjenesten Udgifter til ansættelsesprøver, udvælgelse og ansættelse Interinstitutionelt samarbejde på det sociale område Tjenestemænd fra institutionen, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige eller private institutioner eller virksomheder Skadeserstatninger Diverse forsikringer Sprogkurser Artikel Tilsammen Europaskoler Kontoret for Europaskolernes generalsekretær (Bruxelles) Bruxelles I (Uccle) Bruxelles II (Woluwe) Bruxelles III (Ixelles) Bruxelles IV (Laeken) Luxembourg I Luxembourg II Mol (BE) Frankfurt am Main (DE) Karlsruhe (DE) München (DE) Alicante (ES) Varese (IT) Bergen (NL) Culham (UK) EU-bidrag til Europaskoler af type Artikel Tilsammen Kapitel I alt I alt + reserve Artikel Publikationskontoret /16 kb/js/bh 11

12 Det opførte beløb svarer til Publikationskontorets bevillinger, som er specificeret i et særligt bilag til nærværende del af oversigten over udgifter i denne sektion. Ifølge Publikationskontorets omkostningsregnskab vil kontorets udgifter i forbindelse med de enkelte institutioner komme til at andrage: Europa-Parlamentet ,63 % Rådet ,49 % Kommissionen ,82 % Domstolen ,05 % Revisionsretten ,88 % Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ,74 % Regionsudvalget ,44 % Agenturer ,69 % Andre ,26 % I alt ,00 % Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Retsgrundlag Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse 2009/496/EF, Euratom af 26. juni 2009 om organisationen og driften af Den Europæiske Unions Publikationskontor (EUT L 168 af , s. 41). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1), særlig artikel /16 kb/js/bh 12

13 Artikel Infrastruktur og logistik i Luxembourg Konto Opsyn med bygninger i Luxembourg Denne bevilling skal dække nedennævnte udgifter, som afholdes inden for Unionens område: udgifterne til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer, uddannelse og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt) udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til tjenestemænd, der er frivillige brandfolk, uddannelse og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen hos de andre institutioner oplysninger om, hvilke betingelser (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) de hver især har opnået for en lignende kontrakt) Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under artikler i de berørte afsnit. Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af , s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1) /16 kb/js/bh 13

14 Artikel Sikkerhed og overvågning Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med: fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, navnlig køb, leje, leasing, vedligeholdelse, istandsættelse, installation og udskiftning af teknisk udstyr og materiel udgifterne til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder udgifter til lovbestemt kontrol (kontrol af ejendommenes tekniske installationer, sikkerhedskoordinator og sundhedsmæssig kontrol af fødevarer), indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, udgifter til uddannelse af og udstyr til gruppeledere og medlemmer af de frivillige brandhold, hvis tilstedeværelse i ejendommene er obligatorisk efter loven udformning, fremstilling og personalisering af passérsedler, der udstedes af Unionen. Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter Kommissionen oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt. Det skal bemærkes, at de tilsvarende udgifter inden for forskningsområdet er dækket ved bevillinger, der er opført under diverse konti under artikler i de berørte afsnit. Denne bevilling skal dække udgifter, som afholdes inden for Unionens område, undtagen til Kommissionens repræsentationer i Unionen. Udgifterne hertil er opført under konto De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af , s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1). Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af , s. 26) /16 kb/js/bh 14

15 Artikel Europaskoler Konto Bruxelles I (Uccle) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Uccle (Bruxelles I). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Bruxelles II (Woluwe) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Woluwe (Bruxelles II). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Bruxelles III (Ixelles) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3) /16 kb/js/bh 15

16 Konto Bruxelles IV (Laeken) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV). Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Luxembourg I Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg I. Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Luxembourg II Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen Luxembourg II. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3) /16 kb/js/bh 16

17 Konto Mol (BE) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Mol. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Frankfurt am Main (DE) I alt Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Frankfurt am Main. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Karlsruhe (DE) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Karlsruhe. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3) /16 kb/js/bh 17

18 Konto München (DE) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i München. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Alicante (ES) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Alicante. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Varese (IT) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Varese. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3) /16 kb/js/bh 18

19 Konto Bergen (NL) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Bergen. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3). Konto Culham (UK) Denne bevilling skal bidrage til budgettet for Europaskolen i Culham. Referenceretsakter Aftale om vedtægten for Europaskolerne (EFT L 212 af , s. 3) /16 kb/js/bh 19

20 AFSNIT 32 ENERGI Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Administrative udgifter vedrørende politikområdet energi Konventionel og vedvarende energi Nuklear energi Horisont 2020 Energiforskning og -innovation ITER Afsnit 32 I alt KAPITEL ITER Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Rådets holdning til FÆB nr. Budget /2016 Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger ITER Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) udgifter til støttefunktioner Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Artikel Tilsammen Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling ( ) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m Bevillinger hidrørende fra tredjeparters (ikke fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde) deltagelse i forskning og teknologisk udvikling (før 2014) 1.1 p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel Tilsammen p.m. p.m. p.m. p.m Afslutning af Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) ( ) 1.1 p.m p.m Kapitel I alt ITER-projektet har til formål at påvise, at fusion kan være en mulig og bæredygtig energikilde, ved at bygge og drive en forsøgsfusionsreaktor som et afgørende skridt hen imod konstruktion af prototypereaktorer til fusionskraftværker, der er sikre, bæredygtige, miljøvenlige og økonomisk levedygtige. Projektet vil bidrage til Europa 2020-strategien, navnlig til strategiens flagskibsinitiativ, Innovation i Unionen, da mobiliseringen af den europæiske højteknologiindustri, som er involveret i bygningen af ITER, forventes at give Unionen et konkurrenceforspring på verdensplan i denne lovende sektor /16 kb/js/bh 20

21 Projektet omfatter syv samarbejdspartnere: Unionen, Kina, Indien, Japan, Sydkorea, Rusland og USA, der tilsammen repræsenterer halvdelen af verdens befolkning. Artikel Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Konto Opførelse, drift og udnyttelse af ITER-anlæggene Det Europæiske Fællesforetagende for ITER energi fra fusion (F4E) Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Forpligtelser Betalinger Tidligere konto Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling leverer Det Europæiske Atomenergifællesskabs (Euratom) bidrag til den fælles gennemførelse af det internationale ITERprojekt. ITER er et stort forsøgsanlæg, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske gennemførlighed, og det vil blive efterfulgt af opførelsen af en demonstrationsmodel af et fusionskraftværk (DEMO). Dette fællesforetagende har til opgave at: levere Euratoms bidrag til Den Internationale Fusionsenergiorganisation for ITER levere Euratoms bidrag til aktiviteterne under den bredere strategi, der udføres i samarbejde med Japan med henblik på hurtig realisering af fusionsenergi forberede og gennemføre et aktivitetsprogram til forberedelse af opførelsen af en demonstrationsreaktor for fusionsenergi og dertil knyttede anlæg. Retsgrundlag Rådets beslutning 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (EUT L 90 af , s. 58) /16 kb/js/bh 21

22 Bilag A KOMMISSIONEN BILAG 12600/16 kb/js/bh 22

23 Bilag A2 Publikationskontoret 12600/16 kb/js/bh 23

24 UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A2 Publikationskontoret I alt AFSNIT A2 PUBLIKATIONSKONTORET Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A2 01 Driftsudgifter A2 02 Særlige aktiviteter A2 10 RESERVER p.m. p.m. Kapitel A2 I alt KAPITEL A2 01 DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Artikel Konto A2 01 Driftsudgifter Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/2016 A Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte A Eksternt personale og andre administrationsudgifter A Eksternt personale A Andre administrationsudgifter Konto A Tilsammen A Bygninger og dertil knyttede udgifter A Personalepolitik og -forvaltning p.m. p.m. A Infrastrukturpolitik og -forvaltning p.m. p.m. A Udgifter til dokumentation og bibliotek Artikel A2 01 I alt Artikel A Bygninger og dertil knyttede udgifter Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med kontorets bygninger, herunder bl.a.: udgifter til køb eller leje med købsoption af bygninger eller opførelse af bygninger 12600/16 kb/js/bh 24

25 betaling af leje og forpagtningsafgifter, diverse afgifter og indløsning af købsoptioner for de benyttede bygninger eller bygningsafsnit samt leje af konferencelokaler, lagerlokaler, arkiver, garager og parkeringspladser betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicerne for de bygninger og bygningsafsnit, som kontoret benytter betaling af udgifterne til vand, gas, elektricitet og opvarmning i de bygninger eller dele af bygninger, som kontoret benytter udgifter til vedligeholdelse af lokaler, elevatorer, centralvarmeanlæg, klimaanlæg osv.; udgifter til visse periodiske rengøringsarbejder, køb af varer til vedligeholdelse, afvaskning, vaskeri, kemisk rensning osv. og til malerarbejde, istandsættelse og nødvendige leveringer til værkstederne udgifter til behandling, sortering, oplagring og bortskaffelse af affald udgifter til bygningernes indretning, såsom ændring af bygningernes skillerum og tekniske installationer samt specialopgaver vedrørende låsesmedearbejde, elektriske og sanitære installationer, maling, gulvbelægning m.m., samt udgifter til ændringer af bygningens netværksmateriel og materialeudgifter i forbindelse hermed (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme, herunder kontrakter om tilsyn med bygningerne, kontrakter om vedligeholdelse af sikkerhedsinstallationer og indkøb af mindre materiel (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til det sundhedsmæssige område og personbeskyttelse på arbejdspladsen, herunder indkøb, leje og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af udstyret til de frivillige brandfolk og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger (før forlængelse eller indgåelse af kontrakter på over EUR og for at rationalisere udgifterne indhenter kontoret oplysninger hos de andre institutioner om, hvilke betingelser hver af dem har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre klausuler) for en lignende kontrakt) udgifter til juridisk, finansiel og teknisk bistand i forbindelse med køb, leje eller opførelse af bygninger de øvrige udgifter i forbindelse med bygninger, bl.a. til forvaltning af bygninger med flere lejemål, udgifter i forbindelse med ekspertbesigtigelser af bygninger, betaling for almindelige ydelser (vejafgifter, renovation mv.) udgifter til teknisk bistand i forbindelse med større indretningsarbejder køb, leje eller leasing, vedligeholdelse, reparation, installation og udskiftning af udstyr og teknisk materiel køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar køb, leje, vedligeholdelse og reparation af transportudstyr diverse forsikringer (bl.a. ansvar og tyveri) udgifter til arbejdsudstyr, herunder især: indkøb af tjenestebeklædning (fortrinsvis til kontorbetjente, chauffører og kantinepersonale) anskaffelse og rensning af arbejdstøj til værkstedspersonalet og til personale, der skal udføre arbejde, som nødvendiggør beskyttelse mod ugunstige klimatiske forhold og kulde, mod ekstra slid og mod smuds 12600/16 kb/js/bh 25

26 indkøb og godtgørelse af det udstyr, der måtte vise sig nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 89/391/EØF og 90/270/EØF omkostninger i forbindelse med flytning og omgruppering af tjenestegrene og udgifter til intern transport (modtagelse, oplagring, anbringelse) af materiel, løsøre og kontorinventar udgifter til telekommunikationsudstyr til bygninger, herunder køb, leje, installation og vedligeholdelse af kabler, telefoncentraler og -fordelere, audio- og videokonferencesystemer og interne og mobile telefonanlæg, udgifter til datanet (udstyr og vedligeholdelse), samt tilknyttede tjenester (teknisk hjælp, dokumentation, installation og flytning) køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af computere, terminaler, servere, mikro-pc'er, perifert udstyr, sammenkoblingsudstyr og det nødvendige software til deres drift køb, leje eller leasing samt vedligeholdelse af udstyr til fremstilling af informationsmateriale af enhver art, f.eks. printere, telefaxmaskiner, fotokopieringsmaskiner, scannere og mikrokopieringsmaskiner køb, leje eller leasing af skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og andet elektronisk udstyr til kontorbrug installering, konfigurering, vedligeholdelse, undersøgelser, dokumentation og materialer i tilknytning til dette udstyr udgifter til indkøb af papir, kuverter, kontorartikler osv. udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost, ad søvejen og med jernbane samt kontorets interne post abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation via kabel eller radiobølger: telefon (fast og mobil), internetfjernsyn, telekonference og videokonference samt udgifter til datatransmissionsnet, telematiske tjenester osv. og køb af kataloger etablering af telefon- og datakommunikationsforbindelser mellem bygningerne og internationale transmissionslinjer mellem EU-tjenestestederne teknisk og logistisk støtte, uddannelse og andre aktiviteter af almen interesse i forbindelse med IT-udstyr og software, generel IT-uddannelse, abonnementer på teknisk dokumentation på papir eller i elektronisk form osv., eksternt betjeningspersonale, servicebureauer, abonnementer hos internationale organisationer osv., sikkerhedsundersøgelser og kvalitetsstyring i forbindelse med IT-udstyr og software, udgifter til brug, vedligeholdelse og udvikling af det eksisterende software og gennemførelse af informationsteknologiprojekter andre driftsudgifter, som ikke er omhandlet specifikt ovenfor. Det skal bemærkes, at denne bevilling ikke dækker udgifter til industrielle aktiviteter i distributionscentret. De formålsbestemte indtægter, jf. finansforordningens artikel 21, stk. 3, anslås til EUR /16 kb/js/bh 26

27 Retsgrundlag Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (EFT L 183 af , s. 1). Rådets direktiv 90/270/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde ved skærmterminaler (femte særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 156 af , s. 14). Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af , s. 1) /16 kb/js/bh 27

28 BIND IV SEKTION IV DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL 12600/16 kb/js/bh 28

29 UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Personer, der er knyttet til institutionen Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver Andre udgifter p.m. p.m. I alt AFSNIT 2 EJENDOMME, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed EDB, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse Løbende administrative udgifter Møder og konferencer Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse Afsnit 2 I alt KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed Ejendomme Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Leje Leje/køb Erhvervelse af fast ejendom 5.2 p.m. p.m Opførelse af bygninger 5.2 p.m. p.m Indretning af lokaler Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne Artikel Tilsammen Udgifter vedrørende fast ejendom Rengøring og vedligeholdelse Energiforbrug Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger Forsikringer Andre udgifter vedrørende bygninger Artikel Tilsammen Kapitel 2 0 I alt /16 kb/js/bh 29

30 Artikel Ejendomme Konto Indretning af lokaler Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til indretning af lokaler, bl.a. opsætning af skillevægge, gardiner, kabel- og malerarbejder, tapet, gulvbelægning, forsænkede lofter og tekniske installationer i tilknytning hertil udgifter i forbindelse med arbejder, som er resultatet af undersøgelser og faglig bistand. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. Konto Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med undersøgelser og faglig bistand vedrørende de omfattende byggeprojekter. Artikel Udgifter vedrørende fast ejendom Konto Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger Denne bevilling er i det væsentlige bestemt til at dække udgifterne til overvågning af de bygninger, som institutionen råder over. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m /16 kb/js/bh 30

31 KAPITEL 2 1 EDB, UDSTYR OG INVENTAR: KØB, LEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ EDB, udstyr og inventar: køb, leje og vedligeholdelse Udstyr, driftsudgifter og ydelser, der er forbundet med EDB og telekommunikation Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel Eksterne ydelser til driften, udvikling og tilpasning af EDBsystemerne Telekommunikation Artikel Tilsammen Inventar Materiel og tekniske anlæg Transportmateriel Kapitel 2 1 I alt Artikel Materiel og tekniske anlæg Denne bevilling er bestemt til at dække: udgifter til indkøb af teknisk udstyr udgifter til fornyelse af teknisk udstyr, herunder navnlig audiovisuelt udstyr, udstyr til arkiver og bibliotek samt forskelligt udstyr til de værksteder, som varetager vedligeholdelsen af bygningerne, og udstyr til brug for kopieringsarbejder, fordelingsopgaver og postforsendelse udgifter til leje af teknisk udstyr og tekniske anlæg udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr, som er nævnt i denne artikel. Indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m /16 kb/js/bh 31

32 BIND V SEKTION V REVISIONSRETTEN 12600/16 kb/js/bh 32

33 UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Personer, der er knyttet til institutionen Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter Andre udgifter p.m. p.m. I alt AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Medlemmer af institutionen Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Andet personale og eksterne ydelser Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Afsnit 1 I alt KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer Øvrige ansatte Praktikkurser og udveksling af ansatte Andre eksterne ydelser Eksterne ydelser på det sproglige område Artikel Tilsammen Formålsbestemte reserver 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 I alt /16 kb/js/bh 33

34 Artikel Øvrige ansatte og eksterne personer Konto Øvrige ansatte Denne bevilling er bestemt til at dække følgende udgifter: vederlag til øvrige ansatte, særlig kontraktansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag honorarer til lægepersonale og andet sundhedspersonale, der betales efter regning, og i særlige tilfælde ansættelse af vikarer. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m. Retsgrundlag Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto Praktikkurser og udveksling af ansatte Denne bevilling er bestemt til at dække følgende: udgifter til udlån og midlertidig ansættelse af tjenestemænd, primært fra medlemsstaterne, og af andre sagkyndige i Revisionsretten eller til konsulentbistand af kortere varighed refusion af de ekstraudgifter, som udvekslingen medfører for Unionens tjenestemænd udgifter til praktikantophold i Revisionsrettens tjenestegrene /16 kb/js/bh 34

35 AFSNIT 2 BYGNINGER, INVENTAR, UDSTYR OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse Løbende administrative udgifter Møder og konferencer Oplysninger: indhentning, arkivering, fremstilling og spredning Afsnit 2 I alt KAPITEL 2 0 BYGNINGER OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed Bygninger Leje Leje/køb 5.2 p.m. p.m Ejendomserhvervelser 5.2 p.m. p.m Opførelse af bygninger 5.2 p.m. p.m Indretning af lokaler Undersøgelser og teknisk bistand i forbindelse med byggeprojekter Artikel Tilsammen Udgifter vedrørende bygninger Rengøring og vedligeholdelse Energiforbrug Sikring af og tilsyn med ejendomme Forsikringer Andre udgifter vedrørende ejendomme Artikel Tilsammen Kapitel 2 0 I alt /16 kb/js/bh 35

36 Artikel Udgifter vedrørende bygninger Konto Sikring af og tilsyn med ejendomme Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter i forbindelse med sikring af ejendommene, især kontrakten om tilsyn med bygningerne, anskaffelse og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesmateriel og udstyr til medlemmerne af det frivillige brandværn mv. Før forlængelse eller indgåelse af kontrakter hører institutionen de øvrige institutioner om de betingelser, de hver især har opnået (pris, valuta, pristalsregulering, varighed, andre bestemmelser) i overensstemmelse med artikel 70 i finansforordningen. De indtægter, der er formålsbestemte i henhold til finansforordningens artikel 21, stk. 3, opføres med p.m /16 kb/js/bh 36

37 BIND VI SEKTION VI DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 12600/16 kb/js/bh 37

38 UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Personer, der er knyttet til institutionen Ejendomme, løsøre, udstyr og forskellige driftsudgifter Andre udgifter p.m. p.m. I alt AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Medlemmer af institutionen og delegerede Tjenestemænd og midlertidigt ansatte Andet personale og eksterne ydelser Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen Afsnit 1 I alt KAPITEL 1 4 ANDET PERSONALE OG EKSTERNE YDELSER Afsnit Kapitel Artikel Konto 1 4 Andet personale og eksterne ydelser Øvrige ansatte og eksterne personer Tekst FR Budget 2016 Rådets holdning til FÆB nr. 3/ Øvrige ansatte Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Eksterne ydelser Artikel Tilsammen Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten Ekspertydelser i forbindelse med det rådgivende arbejde Interinstitutionelt samarbejde og eksterne ydelser inden for personaleforvaltning Artikel Tilsammen Formålsbestemt reserve 5.2 p.m. p.m. Kapitel 1 4 I alt /16 kb/js/bh 38