Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation /PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 2013 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet og mål fra kommunestrategien. Flere af målene sammenlignes med klyngekommunerne: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø og Viborg. J. nr P05 1

2 Indhold Indhold Målopfyldelse Samlet forsørgertryk Uddannelsesgrad Tilgangen af personer til førtidspension Langtidsledige Personer i virksomhedsrettet aktivering Nydanskere Sygedagpenge Løntilskud og førtidspension...16 J. nr P05 2

3 1. Målopfyldelse Tabel 1.1 Oversigt over målopfyldelse Ministermål, supplerende mål og kommunens resultatkrav Målsætning Målopfyldelse Målopfyldelse Målopfyldelse 1. kvartal 2013 April 2013 Maj Forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelse pr. indbygger i alderen år, skal ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. 3. Uddannelsesgrad Ministermål: Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december Det svarer til en stigning til et niveau 3,3 procentpoint over 2011 niveauet. Kommunens resultatkrav: Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Foreligger ikke Foreligger ikke opdaterede tal opdaterede tal Foreligger ikke Foreligger ikke opdaterede tal opdaterede tal 4. Tilgangen af personer til førtidspension Ministermål: Tilgangen til førtidspension begrænses til 80 personer i 2013, svarende til en reduktion på 45 pct. fra december december Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Tilgangen til førtidspension som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe skal være 10 procent mindre end i klyngekommunerne i december Langtidsledige Ministermål: Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer i december 2013 svarende til et fald på 20 pct. i forhold til december 2011 Supplerende mål fra Beskæftigelsesplan 2013: Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maximalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige, i virksomhedsrettet aktivering, skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Kommunens resultatkrav: Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. 7. Nydanskere Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 % ved udgangen af 2013 Kommunens resultatkrav: Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til 79. NB: I løbet af 2013 fastsættes nye klyngekommuner fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. De nye klynger kan medføre ændrede mål på et eller flere områder i målopfølgningsrapporten. J. nr P05 3

4 2. Samlet forsørgertryk Gladsaxes udgifter til forsørgelse, per indbygger i alderen år, skal i 2013 ligge under gennemsnittet for sammenlignelige kommuner. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 2.1 Forsørgertryk Gladsaxe gennemsnitlige månedlige udgifter til og med maj Klyngens gennemsnitlige månedlige udgifter til og med maj Difference - Gennemsnitlige månedlige udgifter til og med maj Gladsaxe estimeret årlig udgift Estimeret årlig klyngeudgift Difference årligt A-dagpenge samlet kr 218 kr 204 kr 14 kr kr kr 171 A-dagpenge under 30 kr 44 kr 43 kr 2 kr 532 kr 512 kr 20 A-dagpenge over 30 kr 174 kr 162 kr 13 kr kr kr 151 Kontanthjælp samlet kr 295 kr 248 kr 47 kr kr kr 566 Kontanthjælp under 30 kr 87 kr 85 kr 2 kr kr kr 24 Kontanthjælp over 30 kr 208 kr 163 kr 45 kr kr kr 541 Sygedagpenge kr 144 kr 181 kr -37 kr kr kr -450 Ledighedsydelse kr 35 kr 49 kr -13 kr 425 kr 586 kr -161 Førtidspension kr 402 kr 450 kr -48 kr kr kr -576 Revalidering kr 5 kr 12 kr -7 kr 57 kr 147 kr -90 Samlet kr kr kr -45 kr kr kr -540 Opdateret: PITHOM Revideres: Fra januar til ultimo maj 2013 er udgifterne til kontanthjælp og A-dagpenge højere end gennemsnittet for klyngekommunerne, mens ydelserne til sygedagpenge, førtidspension og revalidering er lavere end det gennemsnitlige klyngeniveau. Gladsaxes samlede gennemsnitlige forsørgelsesudgifter er ultimo maj kr. for borgere mellem år, hvilket er mindre end klyngens gennemsnitlige forsørgelsesudgifter på kr. De samlede årlige forsørgelsesudgifter er estimeret til kr. per borger i Gladsaxe Kommune og til kr. per borger i klyngekommunerne. Målet er opfyldt for maj J. nr P05 4

5 Niveau for forsørgertryk ift. klyngekommuner Figur 2.1 Niveau og udvikling forsørgertryk 40% Forsørgelsesudgifter per borger år. Udvikling fra maj 2012 til maj % Khj o 30 20% 10% 0% -10% Førtidspension Kontanthjælp samlet Khj u 30 A-DP o 30 Ydelser i alt; -4% A-Dagpenge samlet A-DP u 30-20% -30% Sygedagpenge Ledighedsydelse -40% -50% -60% Revalidering -70% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Opdateret: PITHOM Revideres: Udvikling ift. klyngekommuner (procent) Figur 2.1 viser udviklingen i forsørgelsesudgifter fra maj 2012 til maj Niveau ift. klyngen: De samlede udgifter til kontanthjælp ligger 19 pct. højere i Gladsaxe Kommune end i klyngekommunerne og udgifterne til A-dagpenge ligger 7 pct. højere end i klyngekommunerne. Alle øvrige ydelser ligger under niveauet i klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et udgiftsniveau, der er 4 pct. lavere end klyngekommunerne, når der ses på gennemsnittet de seneste 13 måneder. Udvikling ift. klyngen: Udgifterne til forsørgelse er steget mere i Gladsaxe end i klyngen, når det gælder A-dagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse. Udgifterne til sygedagpenge, revalidering og førtidspension er dog steget mindre end for klyngen. Samlet set har Gladsaxe Kommune, de seneste 13 måneder, haft en udvikling i udgifterne, som ligger 3 pct. over klyngekommunerne. J. nr P05 5

6 Uddannelsesgrad 3. Uddannelsesgrad Uddannelsesgraden skal være på 25 pct. i december 2013 svarende til en stigning på 3,3 procentpoint fra Definition: Uddannelsesgraden er defineret som den andel af året, hvor A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere mellem 15 og 29 år uden en gennemført erhvervskompetencegivende uddannelse har været i ordinær uddannelse, siden de begyndte i et A-dagpenge- eller kontanthjælpsforløb. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Figur 3.1 uddannelsesgrad Uddannelsesgrad Januar - December ,7 31, ,8 23,2 Ministermål for december ,4 20,5 I alt ,1 13,6 11,4 9,4 11,9 A-dagpenge Kontanthjælp Alder i alt år år år Alder Revideres: Figur 3.1 bygger på data fra 2012, da der endnu ikke er opdaterede tal for uddannelsesgraden. Når data foreligger, vil figuren blive opdateret hver måned. Målet er ikke opfyldt for december J. nr P05 6

7 Andel ydelsesmodtager under 30 år Gladsaxe Kommune skal, sammenlignet med klyngekommunerne, ligge i den bedste fjerdedel i forhold til at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 3.2 Unge på offentlig forsørgelse Figur 3-2: Kommunestrategimål unge på offentlig forsørgelse Gladsaxe skal være i den bedste fjerdedel 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 11,20 8,3 8,7 9,2 10,0 10,2 10,7 10,8 11,4 11,9 12,1 12,2 12,3 12,9 13,7 14,1 6,00 4,00 2,00 0,00 Klyngekommuner og dst.dk Opdateret: PTIHOM Revideres: Figur 3.2 bygger på data fra januar 2013, da der endnu ikke er opdaterede tal. I de kommende måneder opdateres figuren hver måned. Målet er ikke opfyldt for januar J. nr P05 7

8 4. Tilgangen af personer til førtidspension Tilgangen til førtidspension skal begrænses til 80 personer i Det svarer til en reduktion på 45 pct. fra december 2011 til december Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Milepælsplan ift. begrænsning af tilgangen til førtidspension Permanent forsørgelse Milepælsplan Samlet Revideres: Tabel 4.1 viser status på tilgangen til førtidspension opdelt på måneder. Der er foretaget en lineær nedskrivning af målet for antallet af førtidspensioner med afsæt i 146 tildelte førtidspensioner i december 2011, således at førtidspensioner lander på 80 personer i december Ministermålet er reduceret grundet førtidspensions- og fleksjobreform, da der forventes færre tilkendelser til førtidspension. Tabellen viser, at tildelingen af det samlede antal førtidspensioner i juni 2013 samt de 11 foregående måneder er 101, hvilket ligger over målet fra milepælsplanen. Differencen mellem tildeling af førtidspensioner i juni 2013 og det endelige ministermål i december 2013 er på 21. Målet er ikke opfyldt for juni jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Førtidspension Realiseret Samlet Difference ift. ministermål dec 2013 J. nr P05 8

9 Andel ift. klyngen Tilgangen til førtidspension, som andel af arbejdsstyrken i Gladsaxe, skal i december 2013 være 10 procent mindre end i klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 4.1 Begrænsning af tilgangen til førtidspension Begrænsning af tilgangen til førtidspension (Udvikling juni 2012 til juni 2013 samt andel ift. klyngen) 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Mål fra beskæftigelses planen for december % Tilgang til førtidspension -40% -40,00-35,00-30,00-25,00-20,00-15,00-10,00-5,00 0,00 Udvikling ift. klyngen, procentpoint Revideres: Målet om at Gladsaxe skal ligge 10 pct. under klyngekommunerne er afbildet ved den røde stiplede linje i tabel 4.2. Andelen af nytilkendte førtidspensioner er 31 pct. mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i tilgangen til førtidspension er mere gunstig i Gladsaxe Kommune. Denne svarer til en forskel på -37 procentpoint, når der sammenlignes med klyngen. Målet er opfyldt for maj J. nr P05 9

10 5. Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal begrænses til 425 personer fra december 2011 til december 2013 svarende til et fald på 20 pct.. Definition: Langtidsledige defineres som personer der har været ledige i mindst 80 pct. af tiden indenfor de seneste 52 uger. Målet er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet. Tabel 5.1 Langtidsledige Milepælsplan ift. begrænsning af langtidsledige Langtidsledige dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Realiseret Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp match heraf dagpenge Difference ift. ministermål december Revideres: Tabellen indeholder en milepælsplan, som viser, hvor mange langtidsledige Gladsaxe maksimalt må have per måned for at opfylde ministermålet i december Det samlede antal af langtidsledige er 591 i maj I forhold til milepælsplanen er der 141 flere kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1, mens der er 54 færre langtidsledige dagpengemodtagere. Når der ses på det endelige mål i december 2013, så har Gladsaxe samlet set 166 flere langtidsledige i maj For at kunne opfylde målet om, at der gennemsnitlig er 425 langtidsledige i december 2013, skal Gladsaxe således reducere antallet af langtidsledige med mere end 166. Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 10

11 Andel ift. Klyngen Antallet af langtidsledige som andel af befolkningen nedbringes således, at andelen maksimalt svarer til gennemsnittet for klyngekommunerne. Målet er fra Beskæftigelsesplanen Figur 5.1 Langtidsledige Langtidsledige som andel af årige (udvikling april 2012 i forhold til april 2013 og andel ift. klyngen) 60,0% 50,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% Jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år Jobklare kontanthjælpsmodtagere I alt; 27,9% A-dagpengemodtagere A-dagpengemodtagere over 30 år 0,0% A-dagpengemodtagere under -10,0% 30 år -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% Udvikling ift. klyngen, procentpoint Revideres: Ud fra figur 5.1 aflæses at Gladsaxe har en større andel af langtidsledige end klyngekommunerne inden for alle kategorier på nær A-dagpengemodtagere under 30 år. Dog er antallet af både jobklare kontanthjælpsmodtagere over 30 år og jobklare kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne, når maj 2012 sammenlignes med maj Gladsaxe ligger samlet set 27,9 pct. over klyngekommunerne, når langtidsledige opgøres som andel af de årige, hvilket er 3 procentpoint lavere end den foregående måned. Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 11

12 6. Personer i virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering skal i 2013 stige til 479 fuldtidspersoner. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 6.1 Antallet af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Milepælsplan ift. antal aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Aktiverede ledige jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Milepælsplan Fuldtidsaktiverede Realiseret Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Difference ift. ministermål dec 2013 Samlet Revideres: Tabel 6.1 viser fordelingen af aktiverede ledige i løntilskud og i virksomhedspraktik opdelt på måneder. Antallet af ledige i virksomhedsrettet aktivering er 304 i maj Gladsaxe burde have aktiveret yderligere 175 ledige i virksomhedsrettet aktivering for at kunne nå målet om, at 479 er fuldtidsaktiverede i december Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 12

13 Antallet af aktiverede ledige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering skal udgøre mere end 50 pct. af det samlede antal ledige fuldtidspersoner i aktivering. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 6.1 Andel af aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering Ledige i virksomhedsrettet aktivering i procent af alle aktiverede 100% 90% 80% 0% 33% 70% 57% 56% 59% 59% 60% 50% 40% 30% 14% 15% 15% 15% 67% 20% 10% 0% 29% 29% 27% 26% jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 Løntilskud Virksomhedspraktik Øvrig aktivering (Ikke virksomhedsrettet) Revideres: Figur 6.1 viser at, i maj 2013 er, alle aktiverede ledige i virksomhedsrettet aktivering. Heraf er 33 pct. i virksomhedspraktik og 67 pct. er i job med løntilskud. Andelen i virksomhedsrettet aktivering ligger således over målet om, at 50 pct. af det samlede antal aktiverede fuldtidspersoner skal være i virksomhedsrettet aktivering. Målet er opfyldt for maj J. nr P05 13

14 7. Nydanskere Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal højst være 8,6 procentpoint ved udgangen af Forskellen i ledighedsgraden mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal højst være 4,6 procentpoint ved udgangen af Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Tabel 7.1 Ledighedsgrad mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande samt efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande Ledighedsgrad maj 2013 og Revideres: Ledige som andel af arbejdsstyrken i procent Forskel i ledighedsgrad i procentpoint Mål Forskel i ledighedsgrad ift. personer med dansk oprindelse i procentpoint Herkomst Personer med dansk oprindelse 5,6 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 14,5 8,9 8,6 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 12,2 6,6 4,6 Forskellen i ledighedsgraden mellem danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande er 8,9 procentpoint, hvilket er 0,3 procentpoint over målet for En sammenligning af danskere og efterkommere fra ikke-vestlige lande viser en forskel i ledighedsgrad på 6,6 procentpoint, som ligger 2 procentpoint over målet for Målet er ikke opfyldt for april J. nr P05 14

15 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 År til dato 2013 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Antal personer 8. Sygedagpenge Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 62 fuldtidspersoner i Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 7.1 Længerevarende sygedagpengeforløb 120 Antal sygedagpengeforløb over 52 ugers varighed Mål fra Kommunestrategi for december Kilde: KMD Revideres: Det gennemsnitlige antal personer på sygedagpenge er år til dato 28 fuldtidspersoner. Det er 34 fuldtidspersoner færre end målet om maksimalt 62 fuldtidspersoner i december I budgetbidraget foreslås, at målsætningen sænkes til 40 fuldtidspersoner i Resultatkravet er opfyldt for april J. nr P05 15

16 Gns Gns Åtd jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 Antal 9. Løntilskud og førtidspension Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 2013 stige til 79. Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe Kommune Figur 8.1 Løntilskud til førtidspensionister Antal førtidspensionister i job med løntilskud 80 Mål fra Kommunestrategi 2013 = Kilde: Opera Revideres: Antallet af førtidspensionister, som er ansat i job med løntilskud, er i maj År til dato 2013 er det gennemsnitlige antal førtidspensionister i løntilskud 59. Målet er 79 førtidspensionister. Målet er ikke opfyldt for maj J. nr P05 16