Personaleoversigt. (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
|
|
- Hans Justesen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 (side ) 179 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
2 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Flexjob Seniorjob Jobtræning Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek & Borgerservice Bibliotek Borgerservice Børne- og Ungeudvalget Skole og Dagtilbud Fælles skole og dagtilbud Regulering for ændringer i børnetal Sommerferieåbent Børnehuse Sommerferieåbent SFO og SFO-klubber Undervisning Fælles - Undervisning Fælles - Skoler Folkeskoler Skoledistrikt Bogense Bogense Skole Fælles - Bogense Skole Afdeling Bogense - Undervisning Afdeling Kongslund - Undervisning Afd. Specialklasser Bogense Skole SFO Bogense Fælles - SFO Bogense SFO - Afd. Bogense SFO - Afd. Kongslund Skoledistrikt Havrehed Havrehedskolen Fælles - Havrehedskolen Afdeling Morud - Undervisning Afdeling Veflinge - Undervisning SFO og Landsbyordning Havrehed Fælles - SFO og Landsbyordning Havrehed SFO - Afd. Morud SFO - Afd. Veflinge Børnehuset Veflinge Skoledistrikt Kystskolen Kystskolen Fælles - Kystskolen Afdeling Krogsbølle - Undervisning Afdeling Løkkemark - Undervisning SFO og Landsbyordninger Kystskolen BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
3 Fælles - SFO og Landsbyordning Kystskole SFO - Afd. Krogsbølle SFO - Afd. Løkkemark Børnehuset Dalskovreden Børnehuset Sporvognen Børnehuset Fyrtårnet Dagplejen - Distrikt Kystskolen Skoledistrikt Sletten Sletten Skole Fælles - Sletten Skole Afdeling Otterup - Undervisning Afdeling Nordvest - Undervisning Afdeling Skovløkke - Undervisning Afd. specialklasser Sletten Skole SFO og Landsbyordning Sletten Fælles - SFO og Landsbyordning Sletten SFO - Afd. Otterup SFO - Afd. Nordvest SFO - Afd. Skovløkke Børnehuset Skovtrolden Skoledistrikt Særslev-Hårslev Særslev-Hårslev-Skolen Fælles - Særslev-Hårslev-Skolen Afdeling Særslev - Undervisning Afdeling Hårslev - Undervisning SFO og Landsbyordning Særslev-Hårslev Fælles - SFO og Landsbyordning Særslev SFO - Afd. Særslev SFO - Afd. Hårslev Børnehuset Særslev Børnehuset Hårslev Dagplejen - Distrikt Særslev-Hårslev Skoledistrikt Søndersø Søndersøskolen Fælles - Søndersøskolen Afdeling Søndersø - Undervisning Afd. Specialklasser Søndersøskolen SFO Søndersø Fælles - SFO Søndersø SFO - Afd. Søndersø Musikskolen Nordfyns Klub og Ungdomsskole Fælles - Nordfyns Klub og Ungdomsskole Ungdomsskolen SSP Center for Læring og Trivsel Center for Læring og Trivsel Ergoterapeut Dagtilbud Fælles - Dagtilbud BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
4 Fælles - Dagtilbud Fælles - dagtilbud Fællesudgifter børnehuse Kommunale dagtilbud Dagtilbudsdistrikt Bogense Fælles - Dagtilbudsdistrikt Bogense Børnehuset Skoven Dagplejen - Distrikt Bogense Dagtilbudsdistrikt Havrehed Fælles - Dagtilbudsdistrikt Havrehed Børnehuset Kernen Børnehuset Adamsminde Dagplejen - Distrikt Havrehed Dagtilbudsdistrikt Sletten Fælles - Dagtilbudsdistrikt Sletten Børnehuset Mini-max Børnehuset Kastaniegården Børnehuset Græshoppen Dagplejen - Distrikt Sletten Dagtilbudsdistrikt Søndersø Fælles - Dagtilbudsdistrikt Søndersø Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Birkemose Børnehuset Nordmark Børnehuset Skamby Tigerhuset Dagplejen - Distrikt Søndersø Børn og Familie Anbringelser Plejefamilier Plejefamilier Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Aflastningsordninger Kontaktperson ordninger Fast kontaktperson for barnet Kontaktperson hele familien Øvrige forebyggende foranstaltninger Handicapydelser Børn og Familie Tabt arbejdsfortjeneste Afløsning / aflastning Ungeenheden Nordfyns Børne- og Familiecenter Heldagsskolen Familiehuset Langebyhus Sundhedsplejen Den Kommunale Børnetandpleje BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
5 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Rehabilitering Fælles Sundhed og Rehabilitering Projekter i Sundhed og Rehabilitering Projekter i Sundhed og Rehabilitering Værdighedspulje Elevuddannelser ældreområdet Elever Social- og Sundhedsassistenter Elever Social- og Sundhedshjælper Pleje og omsorg af ældre og handicappede Plejevederlag Hjælpemiddeldepot Aktiv pleje og omsorg Fælles - Aktiv pleje om omsorg Fælles - hjemmeplejen Hjemmeplejen Pulje levering hjemmeplejeydelser Hjemmeplejen fælles Natberedskab Plejecentre Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Sygeplejen Træning Træningscentre kommunal genoptræning Forebyggelse og kronikerindsats Aktivitetscentre Daghøjskolen 5 Kanten Aktivtetscenter Otterup Uvisiteret aktivitetstilbud Aktivitetscenter Bogense Handicap- og Psykiatriafdelingen Fælles - Handicap- og Psykiatriafdeling Handicap - Område Øst Nordfynsværkstedet Botilbud Otterup Udeteam Handicap - Område Vest Botilbud Søndersø Botilbud Vesterled Botilbud Møllehaven BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
6 Psykiatriafdelingen Psykiatricenteret Værestedet Psykiatriafdelingen Team Psykiatri Voksenhandicap Handicap Andre tilbud - Handicap Socialpædagogisk støtte og Behandling Kontaktperson- og ledsagerordning Ledsagerordninger Kontaktperson døvblinde borgerstyret personlig assistance Teknik- og miljøudvalget Driftsafdelingen Vej og Park Teknik og Service Havn og Marina Teknik- og miljøudvalget - forsyning Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Økonomiudvalget Politisk administration Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Borgmester/Viceborgmester Admin. udg. med overførsel Direktion Socialcenter og Rehabilitering Arbejdsmarked Børn og Unge Teknik, Erhverv og Kultur Driftsafdelingen Natur og Miljø Plan og Kultur Strategi og Politik Økonomi og Løn IT-afdelingen Rådhusservice Kontorelever i administrationen Admin. udg. uden overførsel Lønpuljer Barselspulje Jubilæumspulje Lokal løndannelse AKUT-midler Pulje til MED-organisation BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
7 Pulje til særlige flexjobs Tjenestemandspensioner Forsikringer TOTAL Kilde: KMD-Opus Økonomi 185 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE
Personaleoversigt. (side ) 211 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 211-217) 211 BUDGET SAMT OVERSLAGSÅRENE - Personaleoversigt I nedenstående oversigt er personaleoversigten for det vedtagne budget for til vist. Alle beløb er i -priser (i hele 1.000 kr.) Arbejdsmarkedsudvalget
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400
Læs merePersonaleoversigt. (side )
(side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )
PERSONALEOVERSIGT (side 294-299) 294 I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540
Læs mereØkonomiske oversigter
(side 186-199) 186 BUDGET 2019 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2020-2022 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det administrative budget for 2019 til 2022 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 254.111 253.875 251.968
Læs mereØkonomiske oversigter. (side )
(side 268-281) 268 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Økonomiske oversigter I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2015 til 2018 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 266.050 266.107 267.917 269.023
Læs mereØKONOMISKE OVERSIGTER
ØKONOMISKE OVERSIGTER (side 300-311) 300 I nedenstående oversigt er det vedtagne budget for 2014 til 2017 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget 284.133 279.108 279.455 277.540 Heraf udgør serviceudgifter
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 43-74) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereOpmærksomhedsliste. Familieudvalget
Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2008
Generelt Budgettet indenfor består af følgende: Undervisning PPR Dagpleje og daginstitutioner Børn og unge Sundhedsplejen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret 1-6 budget bevilling cering budget
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 62-93) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereBILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010
BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2010 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2010 Hovedoversigt... 3 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 4 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget... 6 Erhvervs-
Læs mereDagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015
Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 64-95) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereGrønt Regnskab Nordfyns Kommune. November 2017 Dokument nr Sags nr
Grønt Regnskab 216 Nordfyns Kommune November 217 Dokument nr. 48-217-25392 Sags nr. 48-217-7987 Indhold 1 Overblik... 2 2 Indledning... 5 3 Energiforbrug og CO2-udledninger... 6 3.1 Energiforbrug og CO2e-udledning
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereKlimaregnskab for kommunen som virksomhed
123 Klimaregnskab for kommunen som virksomhed Grønt regnskab November 2018 Dokument nr. D2018-261286 Sags nr. S2018-10289 1 Nordfyns Kommune arbejder med tre sammenhængende regnskaber for klima og affald:
Læs mere115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram
Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7
Læs mereNOTAT Dato
NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 59-90) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE
ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009
Generelt Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 248,8 514,0 493,9 20,1 0,0 48,4 Undervisning
Læs mereBørne- og Ungeudvalget
(side 64-97) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for børn og unge), sundhedsmæssige, undervisningsmæssige
Læs mereBILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning
BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført
Læs mereRebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.
1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning 31. marts 2009
Generelt Nærværende budgetopfølgning omfatter de budgetområder, der figurerer under afsnittet, og budgetopfølgningen vil blive forelagt på mødet i april. De øvrige budgetområder under vil blive forelagt
Læs mereGrønt Regnskab Nordfyns Kommune. November 2016 Dokument nr Sags nr
Grønt Regnskab 215 Nordfyns Kommune November 216 Dokument nr. 48-216-377672 Sags nr. 48-215-1644 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultater Kommunen som virksomhed... 3 2.1 Forbrug i skoler... 5 2.2 CO2-udledning
Læs mere(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07
50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6
Læs mereInvestering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør
Investering på handicap/ psykiatri, sundheds- og ældreområdet jævnfør Masterplan Forfatter: Sundhed og Rehabilitering Dokument nr. 480-2019-5886 Sags nr. 480-2018-7555 Indhold Baggrund:...2 Formål med
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 91-129) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 96-126) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereFraværsprocenter (LPT165)
Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi
Læs mereFrivilligcenter Nordfyn GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2018
Frivilligcenter Nordfyn GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2018 Vision 2021 Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Hos os er det sunde valg altid let. Vi lever os til sundhed: Vi udvikler de allerbedste rammer for
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 75-110) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 94-130) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereDagpleje og daginstitutioner
50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver
Læs mereÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE
ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet.
Læs mereBefolkningsprognose
Befolkningsprognose 218 23 Forfatter: Linda Hindse Christensen Udarbejdet: 17. maj 218 Dokument nr. 48-218-132992 Sags nr. 48-218-7672 2 Befolkningsprognose 218 23 Indhold 1. Indledning...4 Sammenfatning
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereFolkeskolerne. Skolestruktur og skolekapacitet juli
Folkeskolerne Skolestruktur og skolekapacitet 2009-31. juli 2009 - Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Orientering.. side 03 Forord Forudsætninger Indledning Kapacitet Ændring af skoledistrikter.. side 04 Perspektiver....
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 98-141) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 16 TORSDAG DEN 1. NOVEMBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Økonomiudvalget 1. november 2007 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen.
Læs mere1. Behandling budget 2010
Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereDrift Tillægs Side 1 af 2
Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 Total Direktionen 16.815 16.815 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet
Læs mereUdvikling i afgørelser fra Ankestyrelsen i procent
afgørelser fra Ankestyrelsen i procent 3 1 Stadfæstet Ændret Hjemvist Afvist 16 17 Der er sket en positiv udvikling i de sager fra Center for Handicap og Psykiatri, som Ankestyrelsen har behandlet. I 17
Læs mereØkonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde
Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø
Læs mereOplæg Sundhedsudvalget. 2. april 2019, FCØKIT
Oplæg Sundhedsudvalget 2. april 2019, FCØKIT Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Børne og Familieudvalget Kultur og fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Børn og unge
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereRESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350
Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE
Læs mereBILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009
BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN FOR 2009 Indholdsfortegnelse Bilag til regnskab 2009 Hovedoversigt... 1 Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget... 2 Erhvervs- og fritidsudvalget... 4 Familieudvalget...
Læs mereOversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013
Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHeraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.
Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til
Læs mereGuldborgsund Kommune Arbejdsmarked Borger & Branding Fritid Kultur Guldborgsund biblioterne Dagtilbud Daginstitutioner
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereNOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune
NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de
Læs mereUdarbejdet 28-07-2015 Side 1
Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760
Læs mereOMSTILLINGSKATALOG Direktionens forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2019 samt overslagsårene
OMSTILLINGSKATALOG Direktionens forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2019 samt overslagsårene 20202022 Revideret den 6. august 2018 Dokument nr. 4802018151716 Sags nr. 48020181196
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 Integration 5798007148317 Sprog & Integration / Kantine 5798007151386 AM projekt / Bevægelse 5798007148324 Sprogskole 5798007148300 Guldborgsund Zoo &Botanisk
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereForslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune
Forslag fra medarbejderne i Nordfyns Kommune UDMØNTNING AF DET ØKONOMISKE RÅDERUM Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Revideret den 6. august 2018 Dokument nr. D2018-191542 Sags nr. S2018-10128 Indholdsfortegnelse
Læs mereUndervisning. Fællesudgifter. Budget 2009
Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole Fællesudgifter Fællesudgifter omfatter
Læs mereKvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud
Kvalitetsrapport for Nordfyns Dagtilbud 2019 Skole- og Dagtilbudsafdelingen April 2018 Dokument nr. 480-2019-14423 Sags nr. 480-2018-26222 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfattende helhedsvurdering og
Læs mereGuldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Arbejdsmarked 5798007151300 AM Projekt - administration 5798007148317 Aktivcenter Kraghave - kantinen 5798007151386 AM projekt - Specialiseret Revalidering 5798007148324 Sprog- og
Læs mereOversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne
Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og
Læs mereStatus på Nordfyns Kommunes likviditet pr
Millioner BUDGET 2018-2021 OVERBLIK OVER DE ØKONOMISKE MÅLTAL FOR ÅRENE 2018-2021 I hele 1.000 kr. Måltal for resultat af ordinær drift -65.000-98.392-88.708-94.158-102.419 Måltal for anlæg 65.000 80.950
Læs mereOversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.
Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
dgifter 847.145 857.157 858.626 865.353 ndtægter -87.768-89.869-89.869-89.869 SS - Samlet budget (Netto) 759.377 767.288 768.757 775.484 Aktivitetsområde - Førtidspension, boligstøtte mv. 138.706 139.520
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE
ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterleve en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereOMSTILLINGSKATALOG Forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2020 samt overslagsårene
OMSTILLINGSKATALOG Forslag til udmøntning af et økonomisk råderum for budgetåret 2020 samt overslagsårene 2021-2023 Revideret den 17. juni 2019 Dokument nr. D2019-168680 Sags nr. S2019-5602 Forord Indholdsfortegnelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs merePERSONALE KONSULENT LØN- KONSULENT. Tlf.nr./ . Tlf.nr./ CENTER/AFDELING/ENHED
Hvem er din Personale- og Lønkonsulent - gældende 1. november 2018. CENTER/AFDELING/ENHED PERSONALE KONSULENT Tlf.nr./e-mail LØN- KONSULENT Tlf.nr./e-mail Byrådsmedlemmer Claus Bentzen 54731066/25180936
Læs mereENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Læs mereØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
(side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2013 TIL Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 213 TIL 214 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag Regnskab 13 Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1. kr. 213-pl
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Børne- og Ungeudvalget 862.466. 837.958. 835.475. 833.22. Skoler 5.838. 48.295. 478.798. 475.824. 3221 Folkeskoler 1 Drift 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. 299.511. 298.432. 298.455. 298.455. Staben
Læs mereHOLD DIG AKTIV ORIENTERING OM NORDFYNS KOMMUNES AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD SUNDHEDSAFDELINGENS AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD:
HOLD DIG AKTIV SUNDHEDSAFDELINGENS AKTIVITETS- OG TRÆNINGSTILBUD: Aktivitetstilbud for ældre med et særligt behov for støtte: Aktivitetscenteret Bryggergården, Otterup. Aktivitetscenteret Fredensbo, Særslev.
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
Budget 2009 til 1 behandling 5020 Folkeskoler inklusive kommunale specialpædagogiske undervisningstilbud, skolefritidsordninger m tilhørende klubber, socialpædagogiske klubber, ungdomsskole og musikskole
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereProjekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD
NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:
Læs mere