Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget s møde Tirsdag den

Transkript

1 SUNDHED, VELFÆRD OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Byrådsspørgsmål vedr. konkretisering varmtvandsbassin Sagsnr.: 17/7875 Punkttype Tema Kompetence Sagsbeskrivelse Orientering På byrådets møde den 24. maj 2018 behandledes en sag vedr. genudbud af genoptræning og varmtvandsbassin. Byrådet besluttede at tilbagesende sagen til Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget for besvarelse af spørgsmål vedrørende driftsudgifter forbundet med kommende brugere af varmvandsbassinnet og kvalitetsstandard på området. Udvalget orienteres om svar på de stillede spørgsmål. Sundheds-, Velfærds-, og Beskæftigelsesudvalget Byrådet besluttede den 24. maj 2018, at: Forvaltningen udarbejder en ny tidsplan for udbuddet til genoptræning og varmtvandsbassin, og udbuddet sættes i bero i mellemtiden Inden et fornyet udbud kan igangsættes, er der stillet følgende spørgsmål til Sundheds-, Velfærdsog Beskæftigelsesudvalget med henblik på en konkretisering for så vidt angår varmtvandsbassin: 1. Hvilke driftsudgifter forventes der at være, herunder hvilken fordeling der kan være mellem forskellige brugergrupper? 2. Hvilke driftsudgifter fx i form af ledsagerordninger, livredder, transport der vil være ift. hjemmeboende ældre, handicappede og plejehjemsbeboere? 3. Hvilke andre kommuner har kvalitetsstandarder der handler om varmtvandsbassin og afledte udgifter hertil? Ad.1 Der er tidligere redegjort for de tekniske driftsudgifter til forsyning, vedligehold, inventar, forsikring, rengøring og kemikalier, herunder løn til rengøring og teknisk medarbejder. Udgifterne hertil er estimeret til ca kr. i forundersøgelsen fremlagt byrådet d. 15. december Udgiften vil være konstant uafhængig af brugergrupper. Endvidere er der i forundersøgelsen estimeret en administrativ driftsudgift til booking, kontraktindgåelse med foreninger og folkeoplysningsforbund, opkrævning samt øvrig økonomi og administration estimeret til 10 timer om ugen, estimeret ca kr. pr. år. Driftsbudgettet vil endvidere omfatte indtægter fra 1

2 udlejning af bassinet til private aktører ved evt. overkapacitet samt indtægter ved evt. billetsalg. Forvaltningen har i oktober 2017 afdækket foreningers, folkeoplysningsforbunds og private aktørers interesse i brug af bassinet: Foreninger og folkeoplysningsforbund, ca. 50 t/uge Privat aktør, ca. 2 t/uge Overblik over skønnede driftsomkostninger: Forventet samlet udgift/år: Tekniske driftsudgifter kr. Administrative driftsudgifter kr. De tekniske driftsudgifter på kr. er indarbejdet i det eksisterende budget, mens de administrative driftsudgifter ikke er finansieret. Med eventuel udleje af varmtvandsbassin ved overkapacitet vil der også kunne medregnes indtægter. Kommunen skal vederlagsfrit stille faciliteter til rådighed for foreninger og folkeoplysningsforbund, mens udleje til privat aktør skønsmæssigt vil give en indtægt på 640 kr./time (takst oplyst fra anden kommune), hvilket skønsmæssigt beløber sig til kr./år. Ad.2 Det vides ikke hvilke borgergrupper der agter at benytte bassinet lige som antallet af borgere må bero på et skøn. Der er derfor indlagt to forudsætninger for besvarelse af spørgsmålet: 1) De yderligere tekniske driftsudgifter til afholdelse af udgifter til åbningstid, herunder livredning indgår ikke i denne sag, men medtages i sag til Kultur- og Idrætsudvalget den 3. september ) Borgerne opdeles i to hovedgrupper: borgere, der ikke har brug for hjælp eller støtte til benyttelse af bassinet, samt borgere, der har brug for hjælp og støtte til benyttelse af bassin. Ovenstående forudsætninger er indlagt på baggrund af byrådets beslutning den 15. december 2016 om, at hovedmålgruppen for varmtvandsbassinet er ikke-visiterede borgere med særlige bevægelsesmæssige udfordringer, fx borgere med gigt, kroniske smerter, patientforeninger og privatpraktiserende terapeuters aktiviteter. For borgere uden brug for hjælp og støtte vil disse kunne benytte varmvandsbassinnet i den besluttede åbningstid uden yderligere afledte driftsudgifter for kommunen end de føromtalte yderligere tekniske driftsudgifter. Dette kan eksempelvis være raske unge og ældre, børn ifølge med forældre eller andre mv. 2

3 Såfremt der er tale om borgere med brug for hjælp og støtte ses to muligheder; den ene er, at hjælpen og støtten varetages af pårørende eller at klippekortsmodellen for såvel hjemmeboende borgere som borgere på Allerød Plejecenter benyttes. Finansieringen af klippekortsordningen udløber med udgangen af 2018, hvorfor denne forudsætning beror på de oversendte sager til budgetforhandlingerne om en forlængelse heraf. Såfremt klippekortsordningen ikke forlænges vil udgifterne til benyttelse af varmvandsbassinnet for borgere med brug for hjælp og støtte eksempelvis kunne tage udgangspunkt i de aktuelle udgifter til klippekortsmodellen. Klippekortsmodellen giver i sin aktuelle form hver beboer på Allerød Plejecenter 30 minutters ekstra klippekorts tilbud efter eget valg hver uge. Det er forvaltningens vurdering, at der gennemsnitligt skal bruges 2 timer til et besøg i et nyt varmvandsbassin, inkl. bad, omklædning mv. Det er forudsat, at borgeren selv betaler for transport. Såfremt hver enkelt borger ønsker at benytte hele klippekortsordningen til benyttelse af varmvandsbassin vil de kunne besøge varmvandsbassinnet én gang om måneden og til en samlet udgift på 1.7 mio. kr. Dette beløb kan justeres i opadgående eller nedadgående retning ift. interval for benyttelse af varmvandsbassin. Ud fra udgifterne til klippekortsmodellen og anslåede gennemsnitligt tidsforbrug for borgere med brug for hjælp og støtte er det forvaltningens vurdering, at besøg i varmvandsbassin gennemsnitligt koster 750 kr. pr. gang. Der findes ligeledes en klippekortsordning for hjemmeboende borgere. Udgifterne hertil er væsentligt mindre, ca. 0.4 mio. kr. årligt. Såfremt hele klippekortet benyttes til varmvandsbassin svarer dette ud fra ovenstående eksempel til ca. 530 gange brug af varmvandsbassin årligt for hjemmeboende borgere. Det er vanskeligt, at vurdere i hvilket omfang borgerne i Allerød vil benytte varmvandsbassinnet. At benytte klippekortsmodellen som beregningsgrundlag er derfor er usikkert grundlag, men giver en viden om udgifter og antal besøg. Det skal bemærkes, at den ugentlige kapacitet/åbningstid ikke kan rumme alle de beregnede borgergruppers anvendelse. Ad.3 Ifølge lov om bekendtgørelser, er kommunen udelukkende forpligtet til at udarbejde kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning 3

4 efter Serviceloven 86. Det er således frivilligt for kommunerne at udarbejde kvalitetsstandarder for genoptræning efter Sundhedsloven 140. Flere kommuner i Region Hovedstaden fx Herlev, Gladsaxe, Rudersdal, Brøndby, Glostrup og Albertslund tilbyder bassintræning som et supplement til genoptræningen. Tilbuddet indgår som et element i kommunernes kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedslovens 140. Bassintræningen organiseres i ovennævnte kommuner både som individuel træning og holdtræning. Genoptræning i varmt vand har øgede omkostninger i forhold til genoptræning på land pga. sikkerhed (minimum 2 medarbejdere tilstede), mindre hold, hjælp/assistance til omklædning, tid til omklædning og transport til og fra bassinet. Langt de fleste kommuner har derfor ikke genoptræning i varmt vand som et fast tilbud. I meget få tilfælde, hvor genoptræning i varmt vand har været vurderet som eneste og bedste genoptræningsmetode, har kommunerne arrangeret dette i den nødvendige periode for de patienter, der har haft behovet. Nogle kommuner har eget varmtvandsbassin, der kan anvendes til genoptræningen, mens andre i perioder har lejet sig ind enten på sygehusene eller i andre kommuners bassiner. Denne praksis anvendes også i Allerød, men det er flere år siden, at der har været behov for visiteret træning i varmt vand. Forvaltningen har rettet henvendelse til Herlev, Gladsaxe, Rudersdal, Brøndby, Glostrup og Albertslund kommuner med henblik på afdækning af udgifter til bassintræning under kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140. Forvaltningen har på nuværende tidspunkt fået følgende oplysninger: - Rudersdal Kommune: Bassinet bruges i begrænset omfang til genoptræning. Omkostningerne hertil er ikke oplyst. Bassinet er placeret som en selvstændig enhed. - Herlev Kommune: Bassinet anvendes 4 timer om ugen til genoptræning. Omkostningerne hertil er ikke oplyst. Bassinet er placeret som en selvstændig enhed. - Glostrup Kommune: Bassinet anvendes 4 timer om ugen til genoptræning. Omkostningen i forbindelse med genoptræning er ikke oplyst. Bassinet er placeret i svømmehallen. 4

5 Administrationens forslag Økonomi og finansiering Dialog/høring Bilag Beslutning Sundhed, Velfærd og Beskæftigelsesudvalget den Fraværende Forvaltningen har ikke modtaget svar fra de øvrige kommuner. Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. - Seniorråd og handicapråd Nej Orienteringen taget til efterretning. Jørgen Johansen 5