Målopfølgning og ledelsesinformation

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen /jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende mål i Beskæftigelsesplanen 20 samt Gladsaxe Kommunes resultatkrav på beskæftigelsesområdet. Der indgår desuden et afsnit vedrørende udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe i rapporten. J. nr P05 Sag: 2010/07902

2 Indhold Samlet forsørgertryk... 3 Kommunens resultatkrav:... 3 Arbejdskraftreserven... 4 Ministermål:... 4 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe:... 5 Permanente forsørgelsesordninger... 6 Ministermål:... 6 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... 7 Unge på offentlig forsørgelse... 8 Ministermål:... 8 Kommunens resultatkrav:... 9 Nydanskere på offentlig forsørgelse...10 Ministermål:...10 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe:... Kommunens resultatkrav:... Kommunens resultatkrav:...12 Sygedagpenge...12 Kommunens resultatkrav:...12 Løntilskud og førtidspension...13 Kommunens resultatkrav:...13 Aktivering...14 Kommunens indsatskrav:...14 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe...15 J. nr P05 2

3 Samlet forsørgertryk Kommunens resultatkrav: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter pr. indbygger i alderen år skal i 20 ligge under gennemsnittet for de sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Ydelser (mar mar. ) Gladsaxe Klyngekommuner Difference A-dagpenge samlet kr kr kr -658 Kontanthjælp samlet kr kr kr 789 Sygedagpenge kr kr kr -368 Ledighedsydelse kr 491 kr 656 kr -165 Førtidspension kr kr.349 kr -427 Revalidering kr 187 kr 487 kr -300 Samlet kr kr kr Kilde: Opdateret: Maj 20. Kommentar: Gladsaxes udgifter til forsørgelsesudgifter er lavere end gennemsnittet i klyngekommunerne. Det forventes at kommunens resultatmål i 20 kan overholdes. Niveau og udvikling Kilde: Opdateret: Maj 20. Kommentar: Niveau: Figuren viser, at udgifterne til både førtidspension, A-dagpenge og sygedagpenge ligger under niveauet i klyngekommunerne. Til gengæld er udgifterne til kontanthjælp over 20 pct. højere i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har Gladsaxe et lavere udgiftsniveau end klyngekommunerne set over 13 mdr. Udvikling: Udviklingen for udgifter til A-dagpenge og kontanthjælp har været større i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Udviklingen i udgifterne til førtidspension og sygedagpenge har været mindre i Gladsaxe end i klyngekommunerne. Samlet set har udviklingen i udgifter været mere gunstig i Gladsaxe sammenlignet med klyngekommunerne. J. nr P05 3

4 Arbejdskraftreserven - jobklare ledige med minimum 13 ugers sammenhængende ledighed indenfor de sidste 52 uger. Ministermål: Arbejdskraftreserven begrænses til personer i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Arb.kraftreserven Milepælsplan dec- 09 Milepælsplan ift. arbejdskraftreserven okt- 10 jan- feb- mar- apr- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Realiseret AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference (realiseret-milepæl) maj- jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- AKR-reserve samlet heraf A-dagpenge heraf kontanthjælp Difference ift. ministermål dec. 20 Kilde: Note: og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Opdateret: Kommentar: Arbejdskraftreserven er i marts flere end målet for december 20. I forhold til milepælsplanen er det 106 flere end hensigten. Det er primært antallet af A- dagpengemodtagere, der er steget mere end ift. milepælsplanen. Arbejdskraftreserven i Gladsaxe forventes at falde i flere måneder fremover på baggrund af Beskæftigelsesministeriets udmeldinger om at der allerede kan konstateres faldende ledighed. Der er i perioden februar til marts 20 sket en udvikling der underbygger ovenstående. J. nr P05 4

5 Supplerende mål fra beskæftigelsesplan 20 for Gladsaxe: Andelen af arbejdskraftreserven af den samlede arbejdsstyrke i Gladsaxe er minimum 15 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af arbejdskraftsreserven i Gladsaxe er 20 pct. lavere end den tilsvarende andel i Østdanmark. Resultatmålet forventes overholdt i 20. J. nr P05 5

6 Permanente forsørgelsesordninger Ministermål: Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses til fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af borgere på permanente forsørgelsesordninger Permanent forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Realiseret Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference (realiseretmilepæl) Samlet heraf førtidspension heraf fleksjob og ledighedsydelse Difference ift. ministermål dec Kilde: og Note: Opdateret: Kommentar: apr- maj- Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20 Tabellen viser, at i marts 20 er der 39 færre på permanent forsørgelse ift. det endelige ministermål i 20. I forhold til milepælsplanen i marts 20 er det 37 færre borgere. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 6

7 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af personer på permanente ydelser i Gladsaxe er mindre end i Østdanmark 20. Note: Det supplerende mål er udarbejdet i forbindelse med beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af borgere på permanente ydelser er samlet 2 procent mindre i Gladsaxe end i Østdanmark. Andelen af borgere på fleksjob og ledighedsydelse er 18 procent højere i Gladsaxe end i Østdanmark. J. nr P05 7

8 Unge på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af unge personer på offentlig forsørgelse begrænses til 966 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af unge på offentlig forsørgelse Unge på off. forsørgelse Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseretmilepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec 20 Kilde: apr- maj- og Note: Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. Opdateret: Kommentar: Antallet af forsørgede borgere under 30 er i marts højere end målet for december 20. Ift. milepælsplanen ses det, at det er antallet af unge på kontanthjælp og dagpenge, der udgør en relativ stor del, idet der ift. milepælsplanen er hhv. 87 og 26 for mange på disse ydelser. Til gengæld er der færre på sygedagpenge, førtidspension og andet set ift. milepælsplanen. Beskæftigelsesministeriet forventer faldende ledighed blandt de unge i den nærmeste fremtid, hvilket forbedrer Gladsaxes mulighed for at nå ministermålet i december 20. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- J. nr P05 8

9 Kommunens resultatkrav: Gladsaxe Kommune skal være i den bedste fjerdedel sammenholdt med klyngekommunerne ift. at have den mindste andel af ydelsesmodtagere under 30 år. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Da resultatkravet blev formuleret blev der benyttet et andet sammenligningsgrundlag end det der er aktuelt i dag. Tidligere var Gladsaxe placeret i en klynge med 8 kommuner hvor Gladsaxe placerede sig som nr. 2. Kravet var derfor at fastholde placeringen i den bedste fjerdedel. På tidspunktet hvor resultatmålet blev vedtaget, ville Gladsaxe placere sig som nr. 6 ud af 15 i den nuværende klynge. Det må derfor forventes, at Gladsaxe skal kunne fastholde samme placering i den nye klynge, som var målet i forhold til den gamle klynge. Figuren viser, at Gladsaxe i januar 20 fortsat er placeret som nr. 6 ud af 15 kommuner. På baggrund af ovenstående forventes det, at Gladsaxe er i stand til at overholde resultatkravet for 20. J. nr P05 9

10 Nydanskere på offentlig forsørgelse Ministermål: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses til 1226 fuldtidspersoner i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Milepælsplan ift. begrænsning af nydanskere på offentlig forsørgelse Nydanskere Milepælsplan dec- 09 nov- 10 jan- feb- mar- apr- Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Realiseret Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference - (Realiseret-milepæle) Samlet heraf kontanthjælp heraf dagpenge heraf sygedagpenge heraf førtidspension andet Difference ift. ministermål dec Kilde: Note: Opdateret: maj- og Figuren viser hvilket niveau Gladsaxe bør holde sig indenfor på månedsbasis for at nå ministermålet i december 20. Kontanthjælp og dagpenge opskrives med 8 pct. i perioden, samtidig med at der forventes en 0-vækst i de øvrige ydelsesgrupper jf. målbeskrivelse i Beskæftigelsesplanen 20. jun- jul- aug- sep- okt- nov- dec- Kommentar: Det samlede antal nydanskere på off. forsørgelse følger i marts 20 ikke milepælsplanen. Antallet af førtidspensionister og dagpengemodtagere er højt ift. milepælsplanen, hvorimod antallet af sygedagpengemodtagere er lavt (32 færre end milepælsplanen). Beskæftigelsesministeriets forventninger om færre ledige i den nærmeste fremtid, gavner muligheden for at opnå ministermålet i december 20. J. nr P05 10

11 Supplerende mål fra beskæftigelsesplanen 20 for Gladsaxe: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal være minimum 6 pct. lavere i Gladsaxe end den tilsvarende andel i Østdanmark i december 20. Note: Metoden for beregningen af det absolutte mål for december 20 står beskrevet i beskæftigelsesplanen 20. Kilde: og Opdateret: Maj 20. Kommentar: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse er pct. lavere end tilsvarende andel i Østdanmark. Dermed er der 5 pct. point færre ift. det supplerende mål. Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikkevestlige lande skal i 20 falde til 19 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 80,2 Indvandrere fra ikke-vestlige lande 59,8 Forskel 20,4 Kilde: Note: Data er fra 2009 og opdateres en gang årligt. På jobindsats.dk er det endnu ikke muligt at trække tallene, hvilket er grunden til at de trækkes på danmarks statistik. Opdateret: Maj 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes endnu ikke. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige J. nr P05

12 Kommunens resultatkrav: Forskellen i beskæftigelsesfrekvens mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande skal i 20 falde til 13 procent. Herkomst Beskæftigelsesfrekvens Dansk oprindelse 80,2 Efterkommere fra ikke-vestlige lande 70,1 Forskel 10,1 Kilde: Note: Data er fra 2009 og opdateres en gang årligt. På jobindsats.dk er det endnu ikke muligt at trække tallene, hvilket er grunden til at de trækkes på danmarks statistik. Opdateret: Maj 20 Kommentar: Resultatkravet for 20 overholdes. Der tages forbehold for anden metode til at måle på når tal fra jobindsats.dk er tilgængelige Sygedagpenge Kommunens resultatkrav: Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal maksimalt udgøre 70 fuldtidspersoner set som et gennemsnit over hele året. NB: Grundet ændrede forudsætninger ændres dette mål til 95 fuldtidspersoner i Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: KMD Opdateret: Maj 20 Kommentar: Det gennemsnitlige antal sygedagpengesager for 20 er 99 og dermed 29 højere end målet. En af forklaringerne på det høje antal sygedagpengesager over 52 uger er, at reglerne på området er blevet lempet. Derfor er forudsætningerne for resultatkravet ændret, hvilket påvirker sandsynligheden negativt ift. at overholde det. Resultatkravet for 2012 er tilpasset disse ændringer i forudsætninger. J. nr P05 12

13 Løntilskud og førtidspension Kommunens resultatkrav: Antallet af løntilskud til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal i 20 stige til 73. NB: Resultatkravet for 2012 ændres til 69 pga. ændrede forudsætninger. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opera Opdateret: Maj 20. Kommentar: På grund af fejlregistreringer, har antallet af førtidspensionister tidligere været vurderet for højt. Fejlen er rettet i KMD Opera og tallene i 20 er derfor retvisende. Sandsynligheden for at nå resultatkravet er derfor væsentligt mindsket. Der mangler 20 førtidspensionister i skånejob før resultatkravet er opfyldt. J. nr P05 13

14 Aktivering Kommunens indsatskrav: Jobcenter Gladsaxes aktiveringsgrad skal i 20 ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige kommuner. Note: Målet er fra Kommunestrategi for Gladsaxe kommune Kilde: Opdateret: Maj 20 Kommentar: Gladsaxe placerer sig i marts 20 som nr. 14 ud af 15 klyngekommuner og overholder dermed ikke resultatkravet. J. nr P05 14

15 Udvikling i antal kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe I dette afsnit beskrives udviklingen i antallet af personer med et kontaktforløb i Jobcenter Gladsaxe. Notatet gennemgår tabeller med tilgang og afgang af kontaktforløb opgjort via datatræk fra sagsbehandlingssystemet KMD Opera. Notatet opdateres i takt med oversigter over tilgang og afgang på personnummerniveau på månedsbasis distribueres til de målgruppeansvarlige teamledere i Jobcenter Gladsaxe. Notatet beskriver den seneste måned og de generelle tendenser. Det samlede antal personer i KMD Opera er ved udgangen af april 20 i alt 86 færre end ved udgangen af marts 20. Den gennemsnitlige nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder fremgår af tabellen på næste side. I tabellen nedenfor er nettotilgangen af personer i løbet af april 20 opdelt på målgrupper samt opdelt på alder for kontanthjælpsmodtagere. Periode: april 20 Antal Tilgang Afgang Netto Brutto LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed Heraf under 30 år Heraf over 30 år LAB 2.4, revalidering og forrevalidering LAB 2.5, sygedagpengemodtagere LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under LAB 2.10, selvforsørgere INL, integration Ingen Ydelse I alt Antallet som angives i den første kolonne fra venstre er antallet af personer i målgruppen på den sidste kalenderdag i opgørelsesmåneden. Brutto angiver ændringen i kontaktforløb som tilgang plus afgang, hvor netto angiver ændringen som tilgang minus afgang. I april sker en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 7 personer. I tabellen ovenfor er tilgang og afgang af kontanthjælpsmodtagere i løbet af april 20 opdelt på alder og efter målgruppe LAB 2.2 eller LAB 2.3, det vil sige om personerne har ledighed som det eneste problem eller personerne har problemer udover ledighed. For kontanthjælpsmodtagere med problemer udover ledighed er antallet af personer uændret i forhold til foregående måned. J. nr P05 15

16 I tabellen nedenfor ses den månedsvise nettotilgang af kontaktforløb i løbet af de seneste 6 måneder. Periode: sen. 6 mån., månedsvis, april År Tilgang Afgang Brutto Netto 20, april , marts , februar , januar , december , november I alt, 6 mån Gns. sen. 6 mån Af tabellen ovenfor fremgår det, at den månedsvise nettotilgang set over de seneste 6 måneder i gennemsnit udgør en tilgang på 10 personer per måned. Samme tal for de seneste 12 måneder er 8 personer per måned. I tabellen nedenfor ses tilgang og afgang opgjort målgruppevis for perioden i løbet af de seneste 6 måneder. Den samlede nettotilgang i løbet af de seneste 6 måneder udgør i alt 61 personer. Periode: sen. 6 mån., målgruppevis Tilgang Afgang Netto Ingen Ydelse LAB 2.10, selvforsørgere LAB 2.2, kontanthjælp, arbejdsmarkedsparate LAB 2.3, kontanthjælp, probl. udover ledighed LAB 2.4, revalidering LAB 2.5, sygedagpenge LAB 2.6, førtidspensionister LAB 2.7, fleksjobberettigede LAB 2.9, ung under INL, integration LAB 2.8, person m. handicap Ukendt kommakonverteret I alt Set over de seneste 6 måneder er det tilgangen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som bidrager til tilgang af personer i jobcentret som helhed. J. nr P05 16