Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel

3 1. Indledning Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne til på driftsområdet pr. 31. december. 1.1 Forventet regnskab Overblik 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for på driftsområdet. Overordnet kan det konstateres, at det vedtagne servicedriftsbudget samlet set forventes overholdt. På indkomstoverførselsområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Konkret viser 1. Økonomiske Redegørelse, at der på drifts- og finansieringsområdet samlet set er forventede nettomindreudgifter på 7,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter til indkomstoverførsler. Driftsområdet og finansieringsområdet 1. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto mindreudgifter på 7,2 mio. kr. Der forventes merudgifter på,3 mio. kr. på driftsområdet, som forventes overført til. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter Udvalg Beløb Politiske vederlag ØU,6 Finansiering af Digitaliseringsforeningen ØU -1,1 Serviceudgifter i alt -,4 B. Indkomstoverførsler og finansiering Udvalg Beløb Introduktion for udlændinge EAU -7,8 Kontanthjælp og aktivering EAU -5,1 Revalidering EAU -1,7 Midtvejsregulering flygtninge ØU 7,8 Nettoeffekt på kasse i alt -6,8 Netto drift og finansiering i alt -7,2 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter 2

4 Ad A. Serviceudgifter Der er forventede netto mindreudgifter på serviceområdet på,4 mio. kr. Netto mindreudgifterne er sammensat af mindreudgifter på -1,1 mio. kr., som primært vedrører finansiering af digitaliseringsforeningen under Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedr. forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd, jf. Byrådets beslutning i december 216. Det bemærkes, at den forhøjede vandstand primo januar forventes at give merudgifter. Disse medtages i 2. Økonomiske Redegørelse. Ad B. Indkomstoverførsler og finansiering Der er forventede netto mindreudgifter på indkomstoverførsler og finansieringsområdet på 6,8 mio. kr. Mindreudgifterne på 6,8 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor budgetreguleringen afventer til 3. Økonomiske Redegørelse. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 325,9 mio. kr. pr. 31. december 216. På de følgende sider gennemgås 1. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 3

5 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto merudgifter på,7 mio. kr. Hvis der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg er der reelle netto mindreudgifter på,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Netto mindreudgifterne på,4 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen samt merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende fremrykning af stigning i politiske vederlag til for borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd. Herudover er der netto merudgifter på 1,2, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 1,2 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører aftale om besparelse på fremtidens rådhus på,97 mio. kr., som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projektet Sund Zone, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på,15 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print, som omplaceres til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig forventes der mindreudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABAanlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendomsog Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. 4

6 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 7,8 mio. kr. vedr. forventet lavere indtægter som følge af den nedskrevne flygtningekvote. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse, som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. 5

7 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 1

8 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Social- og Sundhedsudvalgets område er i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På serviceområdet forventes mindreudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projekt Sund Zone, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, da Sund Zone aktiviteterne nu er forankret under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 2

9 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Forsikrede ledige Andet I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 14,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Der forventes desuden mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først håndteres senere på året. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 14,6 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print dækkes af omplaceringer fra andre udvalg. Herudover er der mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som først håndteres senere på året. Mindreudgifterne på i alt 14,6 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering 3

10 Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreudgifterne til forsikrede ledige til senere på året. 4

11 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på,3 mio. kr. vedrørende buskørsel, Movia. Merudgifterne forventes overført til. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 5

12 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto mindreudgifter på,97 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på netto 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, hvor udgifterne fra og frem afholdes under Skoleudvalget, hvorfor budgettet omplaceres til Skoleudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på 1, mio. kr. vedrørende tilbagerulning af tandplejen, hvilket håndteres med udgiftsneutral tillægsbevilling fra anlægsområdet til Børneudvalgets budgetområde. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 6

13 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,3 mio. kr., hvoraf merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Børneudvalget, hvor budgettet er placeret. Herudover er mindreudgifter på,46 mio. kr., som vedrører projektet kopi og print, som anbefales omplaceret til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 7

14 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Kultur- og Idrætsudvalgets budget forventes at være i balance. Der søges om en nedskrivning af indtægtsbevillingen på Musikskolen på kr. og en tilsvarende nedskrivning af udgiftsbevillingen til Musikskolen på kr. som følge af reduktion i tilskud til Køge Musikskole fra Kulturministeriet. 8

15 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter Der forventes netto mindreudgifter på,1 mio. kr., som håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af mindreudgifter på,97 mio. kr. vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig forventes der merudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 9

16 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 6 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Finansiering af digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Mindreudgifter på -1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Politiske vederlag Merudgifter på,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende fremrykning af forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd til. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 3. Flygtninge Introduktion for udlændinge Mindreudgifter på -7,8 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Kontanthjælp og aktivering Mindreudgifterne på -5,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Revalidering Mindreudgifter på -1,7 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Mindreindtægter på flygtninge Mindreindtægter på 7,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende nedskrevne flygtningekvote for, som skal ses i sammenhæng med de forventede mindreudgifter til introduktion af udlændinge under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne anbefales finansieret af kassen. 1

17 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Politiske vederlag Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Mindreindtægter på flygtninge 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget - 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet - Social- og Sundhedsudvalget - 4. Anlæg - Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jordepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget budget budget budget 22 - I alt budget I alt I alt budget

18 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 8 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Tilbagerulning af tandplejeordningen 1, mio. kr. omplaceres fra anlægsområdet til Børneudvalget vedr. tilbagerulning af tandplejeordningen i. 2. ABA anlæg,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår og vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget. 3. Besparelse på fremtidens rådhus,97 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret 4. Særlige Fritids- og Klubtilbud 1,4 mio. kr. vedrørende særlige fritids- og klubtilbud omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår, hvor udgifterne fra og frem afholdes. 5. Projekt kopi og print Der omplaceres,46 mio. kr. Børneudvalget og,15 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ved projektet kopi og print i. 6. Torpgårdens ETK budget,6 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. 7. Projektet Sund Zone,5 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedr. videreførelse af tidligere sund zone aktiviteter, som har skiftet organisatorisk forankring til Økonomiudvalget. 8. I/U bevilling vedr. nedskrivning af indtægter og udgifter på Musikskolen Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,1 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget vedr. nedskrivning af indtægts- og udgiftsbevilling for Musikskolen. 12

19 i 1. kr. Tilbagerulning af tandplejeordningen ABA anlæg Besparelse Fremtidens Rådhus Særlig fritids- og klubtilbud Kopi og print Torpgårdens ETK budget Sund Zone I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget

20 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Tillægsbevillinger Forventet overførsel 218 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

21 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )