I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50

Transkript

1 Budget 2018 Ibrugtagningsår: 1957 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 173,00 173, ,50 Lejligheder i alt 173,00 173, ,50 Garager og carporte 42,00 8,00 I alt 215,00 181, ,50 Gennemsnitsleje efter lejenedsættelse på: Familieboliger 0,0% 720 kr./m²/år Garager forhøjes 0,0% Indbetaling til indvendig vedligeholde forhøjes med 0,0% 35,00 kr./m²/år Indbetaling til hjemfald (Reguleres jf. LBF's beregning) 30,00 kr./m²/år Lejeregulering 1. januar 2018: 0 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet Laila Anine Jensen Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 Lejegrundlag 2017: Almene familieboliger Øvrige indtægter budget 2018: Garager, garagepladser Forb.leje køkken Hjemfald B-ordning Særlig lejeforh.i forbedrede lejemål Renter Støtte hjemfald Indtægter særlige aktiviteter Overført fra resultatkonto (407) Indtægter i alt Udgifter i alt Lejenedsættelse pr. 1. januar 2018 tkr. 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,5 Familieboliger ,00% ,5 Hjemfald ,00% Garager, garagepladser ,00% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2017 pr. m² ,5 Familieboliger ,5 Hjemfald

3 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v. (Rottebekæmpelse) Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag dispositionsfonden (a 558/559/566) Bidrag arbejdskapital (a kr. 158/160) A indskud G indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, beboerkt Dækket af henlæggelser, fælles Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse v. fraflytning B-ordning Fælleskonto Indvendig vedligeholdelse Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter Prioritetsydelse til frikøb af hjemfald Afvikling af underskud Korrektion tidl. år I alt Totale udgifter (balance)

5 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /18 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Hjemfald Vedligeholdelseskonto B-ordning Garager, garagepladser Særlige lejeforhøjelse i leje forbedrede lejemål Forbedringsleje køkkener/bad I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Overført fra opsamlet resulat I alt Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Støtte til frikøb af hjemfald Ydelser vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejenedsættelse pr. 1. januar kr

6 Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter og bidrag Ydelser afvikl.prioriteter (Dispositionsfonden) Ydelser afvikl.prioriteter (Landsbyggefonden) Kreditforeningsoverskud I alt Vandafgift Kr. pr. m³ 55,05 56,15 52,23 53,22 m³ forbrug Vandafgift I alt Renovation Dagrenovation 173 affaldssække 1xugentligt Øvrige renovationsudgifter I alt El-afgift Kr. pr kwh 2,22 2,25 2,25 2,29 kwh forbrugjf. MinEnergi Forbrugsafhængig afgift Abonnement udendørsbelysning I alt Administrationsbidrag Kr. pr. lejemålsenhed Bidrag pr. lejemålsenhed Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde m.m Drift af ejendomskontor I alt

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,50 m² pr. m² i ,06 pr. m² i ,51 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² i ,00 Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Henlæggelse pr. m² 35,00 35,00 37,00 37,00 39,00 39,00 Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo

8 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud)

9 Noter til budget Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboermøder Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Ultimo henlæggelse Til incasso pr. 31/ kr Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 321 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 322 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 326 pr. enhed i

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Tagrenovering Tagrenovering Tagrenovering Oml. veje og belysning Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Gl. Køkken og bad forbedring Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total

11 13-5 Rækkehusene Planlagt og periodisk vedligeholdelse - bilag til budget 2017 Note 13 Bygningsdel Belægninger, reparation/udskiftning Ny flisebelægning på gangstier Ny belægning ifm udvidelse af affaldsordning Renovering af kældergange Hængsler udhuse, sommerhuse, smøres og justere Beplantning, vedligeholdelse Legepladsudstyr, vedligeholdelse Nye hækplanter Fældning af træer Eftersyn af lyskasser Maling af sort træværk, sommerhusene Maling af 53 skurdøre Maling af kælder vinduer blok Vinduer smøres og justeres Udskiftning af dugruder Vedligeholdelse af tegltage Garageanlæg, rep. Af tagdækning Udskiftning af kældertrapper Reparation af indgangstrapper Køkkenbordsplader, udskiftning Komfurer, udskiftning Etabl. af omfangsdræn ved kælder/indgangsside omfangsdræn og rottespær Opretning af kloak Udskiftning af toiletter Udskiftning af blandningsbatterier Udskiftning af varmtvandsledning i kælder Udskiftning af ventiler/diverse varmerbejder Udsk. af flitre og sæbeskåle i vaskerier Vaskerimaskiner, udskiftning Vaskerier, serviceabonnement Udskiftning af 120 postkasser Diode skift Udskiftning af kørende materiel og håndmaskiner I alt Primo beholdning Årets forbrug Ikke anvendte henlæggelser Årest henlæggelse Henlæggelser ultimo Henlæggelse i alt pr. m² Side 11