Center for Ejendomme og Intern Service

Transkript

1 Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Fælles Administration % Intern Service % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen korrigeres på grund af forskydning i Periodiseringen korrigeres på grund af forskydning i Et af forsyningsselskaberne er ved at udarbejde forbruget. Energi har mindreforbrug ift. forbruget. På energiområdet afventes slutafregninger, slutafregninger, som forventes modtaget i 4. kvartal 216. periodiseringen på grund af flere forhold. På der skulle være sendt af et af forsyningsselskaberne. Dette fører til en forskydning af forbruget fra 3. kvartal til energiområdet afventes slutafregninger, der skulle Desuden fremgår en del af energiforbruget af den 4. kvartal. Desuden skal energiforbruget rettes, så det være sendt af et af forsyningsselskaberne. Desuden forkerte aktivitet (ejendomsadministration i stedet for fremgår af energiaktiviteten og ikke af fremgår en del af energiforbruget af den forkerte energi). ejendomsadministrations-aktiviteten. aktivitet (ejendomsadministration i stedet for energi). Prisændringer Aktivitetsændringer Energitet reduceres som følge af politisk Energitet reduceres som følge af politisk beslutning. beslutning. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Ejendomme og Intern Service Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Fælles administration (PU): Forbruget er som forventet og giver ikke anledning til ændringer. Budgetreduktion grundet pensionering af tjenestemand. Ejd. adm.: Opgaven med flygtningeboliger, herunder indtægter fra udlejning af boligerne er flyttet til CEI. Der er konti, der skal ændres, så forbruget kan ses på de rigtige aktiviteter. Den store bagudrettede afvigelse skyldes konti, der er oprettet med en forkert x-dimension. Fejlen i x-dimensionen har ført til, at 1,3 mio. kr. af blandt andet energiforbruget fremgår som forbrug på ejendomsadministrationen. Fejlen rettes inden den politiske opfølgning, så de 1,3 mio. kr. fremgår som forbrug på de rigtige aktiviteter. Energi: Der afventes flere slutafregninger og et mindreforbrug på omkring,5 mio. kr. og energitet reduceres som følge af politisk beslutning. Der omplaceres 82. kr. fra energitet til beredskabet, idet beredskabet afregner forbrugsafgifter direkte med forsyningsselskabet. Periodiseringen tilrettes. Bygningsvedligeholdelse og ejendomsdrift: Der er et stort udgiftspres i forhold til bygningsvedligeholdelsen især på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der er kendskab til flere presserende drifts- og anlægsopgaver. De mest kritiske forhold søges håndteret indenfor drifts- og anlægstet, og størstedelen af driftstet er på nuværende tidspunkt disponeret. Der kan opstå situationer, hvor vedligeholdelsesefterslæbet fører til, at der sker akutte skader på bygningerne, og deraf akut behov for tilførsel af flere ressourcer eller overskridelser. Byrådet besluttede på mødet 24. august 216 at 7 tomme lokaler på Porsebakken midlertidigt skal anvendes til bolig, og derfor lægges der i etableringsomkostninger 42. kr. ind i vedligeholdelsestet i 216. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

2 Center for Ejendomme og Intern Service Planudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Tjekliste Rammeansvarlig Økonomikonsulent Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

3 Center for Ejendomme og Intern Service September Intern service Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodiseringen korrigeres Periodiseringen korrigeres Prisændringer Aktivitetsændringer Energitet reduceres med,5 mio. kr. som følge Energitet reduceres med,5 mio. kr. som følge af politiske beslutning. af politiske beslutning. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Intern service Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Ejd. adm.: Opgaven med flygtningeboliger, herunder indtægter fra udlejning af boligerne er flyttet til CEI. Der er konti, der skal ændres, så forbruget kan ses på de rigtige aktiviteter. Den store bagudrettede afvigelse skyldes konti, der er oprettet med en forkert x-dimension. Fejlen i x-dimensionen har ført til, at 1,3 mio. kr. af forbruget fra nadre aktiviteter fremgår som forbrug på ejendomsadministrationen. Fejlen rettes inden den politiske opfølgning, så de 1,3 mio. kr. fremgår som forbrug på de rigtige aktiviteter. Periodiseringen tilrettes. Energi: Der afventes flere slutafregninger et mindreforbrug på omkring,5 mio. kr., og energitet reduceres som følge fa politisk beslutning. Desudne omplaceres 82. kr. fra energi til beredskabsaktiviteten. Periodiseringen tilrettes. Bygningsvedligeholdelse og ejendomsdrift: Der er et stor udgiftspres i forhold til bygningsvedligeholdelsen især på skole- og dagtilbudsområdet, hvor der er kendskab til flere presserende drifts- og anlægsopgaver. De mest kritiske forhold søges håndteret indenfor drifts- og anlægstet, og størstedelen af driftstet er på nuværende tidspunkt disponeret. Der kan opstå situationer, hvor vedligeholdelsesefterslæbet fører til, at der sker akutte skader på bygningerne, og deraf akut behov for tilførsel af flere ressourcer. Byrådet besluttede på mødet 24. august 216 at 7 tomme lokaler på Porsebakken midlertidigt skal anvendes til bolig, og derfor lægges der i etableringsomkostninger 42. kr. ind i vedligeholdelsestet i 216. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

4 Intern service Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Ejendomsadministration Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Energi Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ejendomsdrift - skoler Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

5 Ejendomsdrift - dagtilbud, børn Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ejendomsdrift - administrationsbygninger Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ejendomsdrift - idrætsanlæg Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

6 Ejendomsdrift - biblioteker Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Ejendomsdrift - kulturhuse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering

7 Center for Ejendomme og Intern Service September Fælles administration under Planudvalget Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fælles administration under Planudvalget Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Fælles administration (PU): Forbruget er som forventet. Budgetreduktion grundet pensionering af tjenestemand. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten

8 Fælles administration under Planudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Fælles administration - ejendom Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering