Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017

Transkript

1 Til By- og Landskabsudvalget 9. juni 2017 Opsamling på By- og Landskabsudvalgets budgetseminar 8. juni 2017 Tak for budgetseminaret i går. Som aftalt får I i dette bilag en opsamling med oplæg til den videre proces i arbejdet med budgetforslag Efter drøftelserne i går tegner der sig følgende beslutninger for det videre forløb: 1. Driftsbudgettet: Til næste møde i By- og Landskabsudvalget 22. juni udarbejdes reviderede bud på emnerne: o Afledt drift o Ressourcer til lokalplanlægning Der fremsendes driftsønsker efter By- og Landskabsudvalgets prioritering i størrelsesordenen 7-8 mio. kr. til budgetdrøftelserne Den endelige prioritering af driftsemner for 2018 laves, når driftsrammen for By- og Landskabsforvaltningen kendes i forbindelse med budgetdrøftelserne 2. Anlægsbudgettet: Der er stort pres på By- og Landskabsforvaltningens anlægsramme i 2018 med projekter, der ikke kan udskydes Derudover er der store projekter, hvor der med fordel kan fremrykkes midler også til 2018 Der er en række forslag til nye projekter, der efter By- og Landskabsudvalgets prioritering skal indarbejdes i forslag til Anlægsprogram Forberedelse til By- og Landskabsudvalgets møde 22. juni: Derfor vil vi opfordre til at jeres forberedelse til mødet i By- og Landskabsudvalget 22. juni går på følgende: 1) Vurdér om By- og Landskabsudvalget skal bede om en udvidelse af anlægsrammen i 2018 på 10, 20, 30 mio. kr. eller større? 1

2 2) Lav en første politisk prioritering af det vedlagte bilag over anlægsemner ud fra følgende: a. Projektet skal med i den anførte Projektet skal med, men kan udskydes Projektet skal ikke prioriteres nu På mødet den 22. juni vil drøftelsen centrere sig omkring By- og Landskabsudvalgets prioritering af anlægsemner. Denne prioritering vil danne grundlag for det forslag til Anlægsprogram , som By- og Landskabsudvalget skal godkende 10. august. Har I spørgsmål, eller er der noget I ønsker uddybet, må I endelig kontakte os. Med venlig hilsen Christian Bjerg og Anders Fokdal 2

3 Bilag Oversigt til politisk prioritering af anlægsemner (sæt kryds) Midtby strategi Eksisterende projekter, ændring a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Midtbyplan i øvrigt 1,0 1,0 1,0 1,0 Byrumsudvikling 1,0 Legepladser i centrum 1,0 Nytorv til Nordkraft 1,0 6,0 10,0 Åbning af Østerå gennem Godsbanen, Åparken (Åbning af Øster Å) Jyllandsgadekrydset (Åbning af Øster Å) 0,5 5,5 15,0-6,0 15,0-4,5 Åbning af Østerå ved Musikkens Hus 2,0 I alt 4,0 1,5 27,5-6,0 28,0-4,5 3

4 Nye Projekter a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Åbning af Østerå gennem Karolinelund 1,0-1,0 11,0-3,0 20,5-3,0 Vesterå 0,3 6,2 CW. Obels Plads 1,0 6,4 Bleggårdsgangen (Vingårdsgade) 2,0 Underjordisk Cykelparkering Nytorv 10,0? 10,0? I alt nye projekter 1,3 15,6-1,0 21,0-3,0 30,5-3,0 4

5 Byudviklingsstrategi Eksisterende projekter, ændring a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Realisering af Vestre Fjordpark 1,0 Boldbaner ifm. byudvikling 1,0 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg 1,0 Astrupsti som kollektiv trafikkorridor 16,0-5,0-7,3 5,0 0,8 2,8 Skalborg, byudvikling 2,0 15,0 Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen 2,0 Gigantiumkvarteret, byudvikling -1,0 I alt 17,0-5,0-6,3 5,0 2,0 0,8 19,8 5

6 Nye Projekter a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Parkbroen Aalborg Øst Kystsikring Søsportsvej Helhedsorienteret planlægning Nørresundby Kloakering i kolonihaver 2,0 13,0 4,0 5,0 25,0 1,0 2,0 12,0-0,4 12,0-1,0 18,0-1,8 18,0-2,6 Vejtræer 2,0 2,0 1,0 1,0 Renovering af legepladser udenfor Aalborg Centrum Renovering af byparker, fx Skanseparken 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5-1,0 18,0-7,5 10,0-4,0 I alt 20,0-0,4 19,5-2,0 45,0-9,3 68,0-6,6 6

7 Mobilitetsstrategi Eksisterende projekter, ændring a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Mio. kr. Infrastruktur, nyt universitetshospital 5,0 11,3 Håndværkervejs forlængelse 8,0? Samkørselspladser 5,0 5,0 Trafiksikkerhedsplanen 5,7 5,7 4,7 10,0 Infrastruktur, Tranholmvej 3,1 4,6 3,7-2,8 Egnsplanvej +BUS I alt 8,8 10,3 3,7 22,7-2,8 26,3 7

8 Nye Projekter a. med den viste Mio. kr. men kan udskydes prioriteres nu Cykeltiltag Dall-Ferslev 7,7 Enkeltrettet cykelsti Hadsundvej (NAU-Gistrup) 3,6 Ny Færge Hals-Egense 0,5 3,0 12,0 55,0-0,5 Etablering af ny parkering med anvendelse af P-fondsmidler 23,0-7,1 24,0-8,0 I alt 31,2-7,1 3,0 39,6 55,0-8,5 8

9 Åben landstrategi Eksisterende projekter, ændring a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Skovrejsning- og drikkevandsbeskyttelse 8,5 5,0 2,5 6,0 LIFE Lille Vildmose 2,5 0,2 2,5-0,4 Forfaldne huse i landdistriktet 1,5-1,1 I alt 12,5-0,9 7,5-0,4 2,5 6,0 9

10 Nye Projekter a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Implementering af rig natur 1,5 2,0 2,5 2,5 Anlæg af rekreative stier i det åbne land og by-natur Pleje og formidling af fredede områder Parkeringsanlæg Lille Vildmosecenteret Forslag om udnyttelse af byfornyelsesrammen 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 2,5 3,0 2,0 3,5 3,6-2,5 1,0-0,6 0,8-0,6 Cykelsti Dokkedal Øster Hurup 8,0? 8,0? I alt 18,1-2,5 14,5-0,6 7,3-0,6 5,5 10

11 Driftsstrategi Nye Projekter a. med den viste men kan udskydes prioriteres nu Ny materielgård 10,0 50,0 22,0 Genopretning af grøfter (Klimaprojekt) 0,5 0,5 I alt 10,5 50,5 22,0 11

12 Eksisterende projekter, ændring a. med den viste men prioriteres kan udskydes nu Genopretning af belysningsanlæg 6,6 Uddybning af honnørkajen 0,3 Veje og fortove i landdistrikter 5,0 Renovering af bynære parker 1,0 Renovering af affaldskurve 1,0 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder 0,4 Vedligeholdelse veje 1,0 I alt 15,3 12

13 #BREVFLE