BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING

Transkript

1 BUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010

2 Detgte er en blank side

3 Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse... 9 Politiske ændringsforslag (30 mio.kr. besparelse) Økonomiudvalget (skema A) Social- og Sundhedsudvalget (skema B) Seniorudvalget (skema C) Børne- og Undervisningsudvalget (skema D) Kultur- og Fritidsudvalget (skema E) Teknik- og Miljøudvalget (skema F) Arbejdsmarkedsudvalget (skema G) Direktionens ændringsforslag (skema H) Tekniske ændringsforslag (skema I)... 91

4 Detgte er en blank side

5 GENERELT Budget forudsætninger Der henvises generelt til materialet udleveret til henholdsvis byrådets temadag den 25. august 2010 samt byrådets 1. behandling den 9. september De her anførte generelle forudsætninger er fortsat gældende. Der er nedenfor redegjort for forslag til ændringer på de respektive områder. I forbindelse med byrådets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2010 redegjorde direktionen for følgende ændringer der ikke var medtaget i budgetopfølgningen og som ikke var indarbejdet i budgetforslaget for 2011: Mio. Yderligere besparelser på sygedagpengeområdet Merudgifter til anbringelser af børn 8,0 Mindreindtægter/merudgifter vedr. hal 3 og Nykøbing 2.0 F. hallen Merudgifter på hjælpemiddelområdet 3.6 Merudgifter til ældreområdet 4.8 Udgifter til STU 2.4 Netto merudgifter 7.8 Det har efterfølgende vist sig, at det i 2011 ikke er muligt at bespare yderligere 13.0 på sygedagpengeområdet, idet området er reduceret med 14.0 som følge af besparelsesrunden på de mio. Nettomerudgifter udgør derfor 20.8 mio. kr. Derudover er der mindre tekniske ændringer, (netto merindtægt) på 1.2 mio., vedrørende: Mio. Kollektiv trafik, mindre udgifter til Movia -0.4 Forsikringsudbud, merudgifter 0.4 Merindtægter vedrørende beskæftigelsestilskud -1.2 Netto merindtægter -1.2 Yderligere besparelser på 30.0 mio. Ved 1. behandlingen af budgettet foreslog Økonomiudvalget, at der fra fagudvalgene til 2. behandlingen skulle fremsendes forslag til yderligere besparelser på samlet kr Fagudvalgenes forslag til besparelser er beskrevet og vedlagt. Fagudvalgene forslag er fordelt således: Mio Mio. Mio Økonomiudvalget Børne og Undervisningsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Teknik og Miljøudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Seniorudvalget Social og Sundhedsudvalget Samlede besparelsesforslag

6 Tilskud som vanskeligt stillet kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at Guldborgsund kommune vil modtage 17.0 mio. kr. i tilskud som vanskeligt stillet kommune. Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslaget. Låneansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Der har været fremsendt ansøgning til ministeriet omhandlende lånepuljen vedrørende Kvalitetsfondens områder, således: Anlæg Mio. Folkeskoler 56.0 Idrætsfaciliteter 3.2 Dagtilbudsområdet 3.0 Ældreområdet nyt produktionskøkken I alt 90.1 Ministeriet den 27. august 2010 meddelt lånetilsagn således: Anlæg folkeskolen, 12.0 mio. svarende til 21,4% af det ansøgte. Anlæg øvrige kvalitetsområder, 13 mio. svarende til 38,1% af det ansøgte. Bloktilskud og serviceramme I de udmeldte bloktilskud til kommunerne indgår et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. I Guldborgsund svarer det til ca mio. kr. Dette tilskud er betinget af, at kommunerne under et overholder den aftalte serviceramme for Guldborgsund kommune ligger under kommunens serviceramme for Af de foreløbige udmeldinger fra KL fremgår tillige, at landets kommuner som helhed ligger markant under den samlede serviceramme, der har været forudsætningen for aftalen mellem KL og Regeringen. I forhold til tidligere år er det imidlertid ikke nok at kommunerne overholder servicerammen ved budgetvedtagelsen. I aftalen for 2011 er det tillige indført, at såfremt kommunerne ikke overholder servicerammen ved regnskabsaflæggelsen for 2011, vil der blive gennemført en reduktion af bloktilskuddet i Dette er endnu en grund til at påpege vigtigheden i, at kommunen undgår ufinansierede tillægsbevillinger således at en eventuel sanktion undgås i Skatter I budgetforslaget anbefales det fortsat at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i år Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør kr mio. Kommunens egne forventninger til udskrivningsgrundlaget er pt. kr mio. 6

7 Der er i forslaget budgetteret med en udskrivningsprocent på 25,8, svarende til den procent Guldborgsund kommune opkræver i De afgiftspligtige grundværdier er budgetteret til kr mio. Grundskyldspromillerne er fastsat til 32 og som udgangspunkt 12,3 (for produktionsjord) svarende til de promiller Guldborgsund kommune opkræver i Vedrørende promillen for produktionsjord vedtog folketinget i juni 2010 en nedsættelse af promillen til max. 7,2. Det er meldt ud at kommunerne vil blive kompenseret individuelt for denne nedsættelse. For Guldborgsund kommune drejer det sig om 18.0 mio. kr. Promillen for produktionsjord bliver således 7,2 men provenuet vil svare til en promille på 12,3. Anlæg Ud fra de politiske drøftelser er der i den vedlagte resultatopgørelse sket en fordeling af anlægsråderummet på de respektive udvalg således: Mio. Økonomiudvalget 9.9 Social- og Sundhedsudvalget 0.2 Seniorudvalget 20.0 Børne og Undervisningsudvalget 45.1 Kultur og Fritidsudvalget 4,7 Teknik og Miljøudvalget incl byfornyelse 5.1 I alt anlæg 85.0 Den kirkelige ligning Vedrørende den kirkelige ligning er byrådets beslutning af 9. september 2010 vedr. kirkeskatteprocenten på 1,17% indregnet i forslaget, herunder budgetforslaget fra provstiudvalget, samt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Resultatopgørelse. Til brug for en samlet vurdering er der udarbejdet en resultatopgørelse. 7

8 Detgte er en blank side 8

9 1.000 KR A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 INDTÆGTER - Skatter Generelle tilskud m.v Kvalitetsfondtilskud INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER (i faste priser) - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalg Seniorudvalget Børne- og undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Erhverv og Turisme Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen Forudsætning af alle besparelser udmøntes RESULTATOPGØRELSE Ænd. vedr. forårsopfølgningen, direktionens forslag, netto Øvrige tekniske ændringer, netto indtægt Yderligere besparelser Driftsudgifter (i faste priser) RENTER Pris- og lønstigninger vedr. HVK Resultat af ordinær driftsvirksomhed ANLÆGSUDGIFTER - Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalg Seniorudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Udvalget for Teknik og Miljø Byfornyelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Beredskabskommissionen Anlægsudgifter (faste priser) Ekstraordinære poster (anlæg) Kvalitetsfondtilskud Tilskud som vanskeligt stillet '- Salg af ejendomme Jordforsyning - byggemodning Jordforsyning - salg Ekstraordinære poster i alt A. RESULTAT SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Afdrag på lån (langfristet gæld) B. SAMLET RESULTAT VEND

10 RESULTATOPGØRELSE KR Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Låneoptagelse byfornyelse Låneoptagelse nye Finansforskydninger - kirkelige ligning Forsyning tilbagebetaling af gæld Ændring af likvide aktiver = udgifter / + = indtægter

11 % & '() +$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% & &'( % &) % * %" +&&&&,-, %# )&./& % &, %$ &01, % 1 ' & 2 %3 4 $ " " " " $ $ $ $ " " " " " " " " " " " " &% ) 1 &6 11

12 Detgte er en blank side 12

13 4 & /"--,$ '! 5 $% +!#$-#!-#$(5! % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). &'( ":/ ',-,7)$,$ 92 :;2') & 5 &. 8. #7!'$ 13

14 4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-/)$$$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). 2 ) :/ ',-,7)$,$ 5& &2&) 5 &. 8. #7!'$ 14

15 4 & /"--,$ '! 5 % +!.9 % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ */ & /) '; : )&/ -&2 /& & ' " <' & & ",-,7)$,$ =';/2 :&)& 5 &. 8. #7!'$ 15

16 4 & /"--,$ '! 5 %" :#$!: % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 ' & )&&&: '/& '; &)( ')& &&&&5 ' 2 & &( &: &&).: ;&&>/4,-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 16

17 4 & /"--,$ '! 5 %# +!)-,$$7*- 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() % & $ $ $ $ 6#!- (/ $)" $$) $,$ 9 &&& >/4: ) ')&')&./&!)& && & /2; /&,-,7)$,$ /2; &';&/ 2 5 &. 8. #7!'$ 17

18 4 & /"--,$ '! 5 % +!#$-+6:#!$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 02 &/). ":/',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 18

19 4 & /"--,$ '! 5 %$ +!#$-;:##$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 0 )&&' 22 &/).01? ":/ ',-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 19

20 4 & /"--,$ '! 5 % +!(#!-!$!'$ % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " " " 6#!- (/ $)" $$) $,$ 5 2&@ ' '( '( &&. / AB:/& '.",-,7)$,$ 5&.) 5 &. 8. #7!'$ 20

21 4 & /"--,$ '! 5 %3 + $!#$/.< % & 1 4/2 1'(..2 6(#! /"('() " 6#!- (/ $)" $$) $,$ *2' ')& &2; ; /(/ &&&&'; : )3& &' & 5&2 /&&& & : '; '.,-,7)$,$ 2 2&& &'; 5 &. 8. #7!'$ 21

22 Detgte er en blank side 22

23 -.- / % & '() A3A3 $"$ "3 "3 74##!,$!-%..(//#01$23! " # %# =-C/2;'2 &) & '( %"# )&DAA # # # # #"" %#A 4;, ', #A3 #A3 % >; 2'1 2 2 %#3 4%@ ' /.& ' ' %#$ &-2 /; %"A &. ; % E+B 2;:( &' '/ % )&' D32 "F % 7$ '- / /' ')&- / 56 1 &6 789 &% ) #" #" #" #" 3# " " " " " " " " 23

24 Detgte er en blank side 24

25 -.- / -.0. "33=(')&D" % & %# '() # # # # 74##!,$!-%..(//#03 %#=-C/2;'2 &) &'( 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 25

26 -.- / -.0. "3" % & %"# '() #"" ##!,$!-%..(//#03 %"# )&DAA 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 26

27 -.- / %#A -.0. "3#=' & ).' % & '() #A3 #A3 74##!,$!-%..(//#03 %#A4;G 'G:/;& &'&/;' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 27

28 / % & % '() ##!,$!-%..(//#03 >; 2' "' 789 &% ) 1 &6 0 28

29 / % & %#3 '() #" #" #" #" 74##!,$!-%..(//#03 %#34;@ ' /.&@ ' ' ' H &' & &'' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 29

30 -.- / %#$ -.0. "3#=' & ).' % & '() 3# 74##!,$!-%..(//#03 %#$ &-2 /; :# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 30

31 -. / -.0. "3=' ) / % & %"A '() " " " " 74##!,$!-%..(//#03 %"A5. ;. ':$:" 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 31

32 '() $#!,! -. / % =# "3##"3#E&&/)/ B 2'/ & -&'+/' % & (/ =3$. / 6 -. / &"'6 >2& ''/ &&' /'/ &''/& 2'/ 5 &2: -'&%' 56 " 789 &% ) 1 &6 9 32

33 -. / =# AAB- / B&/ % & % '() " " " " =3$. / 6 -. / &"'6 )&' D32 "F$"#& -'&% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 33

34 -. / %7$ =# #$33#$3- / /' % & '() =3$. / 6 -. / &"'6 '- / /' ')&- / : / -'&%$% 56 " 789 &% ) 1 &6 9 34

35 > - % & '() "3AA #" #" #" $#!,$!-%..(//#01$23! " # %# 0;&& 2 %# ='&''*=;2&2 & %#3 (& &- ' %#A + &;2&&/ ' &;. % 0;&2-2'-''2' $$ A A A $ $ $ $ # # # # 3A# 3A# 3A# 3A# &% ) 1 &6 35

36 Detgte er en blank side 36

37 4 & /"--,$ '! I'&) %# 4 J %""4; 0;&& 2 /;; 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() % & $$ A A A 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 0;&& 2/;;5. #A& 2K &L 2' : #A:H'.$#A: H%>';2' / 2'3%:/& &)) & && & ): & 2') ) :/ /;;/ 37

38 ,-,7)$,$ &'6 5)')&/ ) )& 2'&/( '; '; ;2 H 2'&2 6 = && (& '; /;;: & & ; /;). -2 '; ). 5)&& 5 & "%3 5 38

39 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ I'K&) %# - %" -.D3"0;)2 /; H &2&''&''*=;2& 2 & % & $ $ $ $ 6(#! $ $ $ $ -(/ $)" $$) $,$ H &2&''&''*=;2&2 &&' :/ 2. 39

40 ,-,7)$,$ 5).)) ''*=;2'( && 3"H ''' & 2% '""" '' 5. 2;.:/ ' "& "$&2%H"#" K '/ *=;2 ' *2 &&9 *=;2 2A: : 2.": :$/ 2M$$ 5& ( :; &G&G &2.. 5 & 40

41 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#3 4 J %""4; % & # # # $)" $$) $,$ : : : # : 5$$-/!#$-*,!(-!$'$6!(? >$'$ H & : '; &(.% &2 41

42 ,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 42

43 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J %#A 4 J %""4; % & 3A# 3A# 3A# 3A# $)" $$) : : : : $,$!-/0'$--*!6!(-#$ /07$.(,)$,@!'$-/0$$@ 43

44 ,-,7)$,$ A!$,#'(-7-4-!$$(,/!#7#!/ $$B$7$-($!!$!$/!#$. 5 & #3 E0 44

45 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() 5$$- /!#$- *,! (-!$6'$ 6(#! -(/ /"--,$ I'K&) J % 4 J %""4; % & $)" $$) $,$ ;0$-'$'($#(('($ 45

46 ,-,7)$,$ $$ 5 & #3 E0 46

47 =21 % & '() # # # # '$4$!,$$#!,$!-%..(//#01$23! " # $% B)& "$ &/; % )&& ( ' 3% & / ; # # # # # # # # &% ) 1 &6 47

48 Detgte er en blank side 48

49 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) $% $1 B)& % & "$ 6(#! -(/ $)" $$) $,$ =":$ 2 5&: '":$&' '; & & ) 1 // / & %' : &2 &&(:&:& & : & ': ' '2' 49

50 ,-,7)$,$ 5 & +*:52 50

51 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %# 5%"#=2/ % & # # # # 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ $-*$!$-*#0$ 5 2/;- &:9/2=2/* /:/ /& '': /'( / &: /; 0''..: '( 2'&&''& ) )&/ '': /; & & 5 &) (' & &:'' /&/! ) ; 6 - &".'A6.3#" 9/2"'A6.&' 51

52 =2/* /".'36.3 > )'/ 2'.#A3 & 2 &&) 4 & 6 E#- & E"9/2 E"$=2/* / H &'. # &'/ & ( & & /$ -*)$ - $ $-*$!$!(($ -'(-$)!$!-)$)(#!/ 7.&B..,-,7)$,$3 /.)&'& 5 & "%3+* 52 52

53 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) % 5%#5 % & O#$ O#$ O#$ O#$ 6(#! $#$ $#$ $#$ $#$ -(/ $)" $$) $,$ O= && )!)--,$$-/!5$!(#! =)&'2' / &) : : &:H! (: ( 5&)&& ( &) &&2 (/ 0 ' ( &')&'. :''2''. '2' '2/''. ## 53

54 ,-,7)$,$3 > )&&& &( :/ ( / > )&&& ('( : &&2'; ( 0&;// (/: / & '2 2'). )'2' 5 & "%3+* 54

55 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) 3% 3=21%#3A / ; % & C.9D C.9D C.9D C.9D # # # # 6(#! 3" 3" 3" 3" -(/ $)" 4> 4> 4> 4> $$) $,$ 4> / ; ':34> 4&. / /2&:&) 2 /&'&2 55

56 ,-,7)$,$ /.& &'( / / ;&&'( / ;&/ '2& (&2 :'2 & / & &/ 5 & "3+*:52 56

57 % & '() # # # # 6##4!#!,$!-%..(//#01$23! " # %" & / &/ % 2 2/ " " " " &% ) 1 &6 57

58 Detgte er en blank side 58

59 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %">K N-*+@ %""$# & / &/ % & (#! A A A A -(/ $)" $$) $,$!#$-,!*!$-$*#3 % &! ; / &/ & / A A A A

60 ,-,7)$,$ >.%" & / ; ; &/&&'( &/ /5 )/ &:&/2 B&*+@ O5'): &*+@& ) F & "#$%& "#$%&' (")*+(") 5 & +*:52 60

61 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ N)K&) %>K N-*+@ %"3 2 2/ % & < < < < " " " " 6(#! -(/ " " " " $)" $$) $,$ 2/22// &* / K 22/2/:-( &H )&-H: ' &: '/& )2 & ') ) /22/5 ' 5) /22//$ -&/2 &': '( : &)2 &" :.A 2 &&/"78"3 61

62 5 'A2 && ' /2/:K)2/: 0'(/:-''2'/0'/& 5 /2&& ' 2/@ N & &'/&( ) &5' &A'': '2';'&/@ 5 &>; / /)2/ / / >; / '' 2,-,7)$,$ 2/'(-( & )&-H'/ ' :(: ' : 2& ' -H ': '(2/ & H )'(/3 / &-H5 '(/P 5 '(/& -&2/22/ )-H& /&' 5 &&:/'(&&2 & & &2 '; &' 2 : )2& &' 5&)&&2/ :& &2' : /2 /& &(H &// ).325 & ; ' &&/ /&' ) 5/;' -H2 & 5 & &/&2: & &2: /2 & 5) /2/) &&.& &/2;'5 ( 2 &) &&2 ; '; E&& & : -H& & - &2 &' &2/) &' (/@ -& & 2/. " 2&2& &' /@ 62

63 5 & +*:52 63

64 Detgte er en blank side 64

65 !9;2 % & '() $ $ $ $ $4A0'#!,$!-%..(//#01$23! " # % &; $% :& / # # $% )&&& "% N&&/ # # # # &% ) 1 &6 65

66 Detgte er en blank side 66

67 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) % 9;2%"3 &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 5&A&2 &;$'( &2& =( / 39 :/ ' & : >2/ 2 67

68 ,-,7)$,$ 0.' &; ) ) : &( H ': &2;& :)&;'' : / &''(&/ ' ': / ' :'&2&&&:2 / &( + '. :/. & :&& / )&' )) / : ( &:/ &.' ) 2' / 0 ' )>1? ' '& / 9&>1: ' & '&;:':' '@ ' 5 & A 5N 68

69 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) K;Q4;%3;+& % $% & # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ &&' # 69

70 ,-,7)$,$ 9 ) ' &'; G'G: '/ &5' ' $:)&/') : &+ ; / '&/ ) ( / :/' )) '/ 5 & A E/& 70

71 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) $% K;Q4;%N&& % & # # # # 6(#! -(/ $)" $$) $,$ & &' &&& :#5 ' &&'(:".3F 71

72 ,-,7)$,$ >)B.> &&& ' 9(&;5 :./ :# && & / & * / )& :// &2:&&&) G'2G 5 &#&; '(: ) > &&;&'( & G; G&&' / 5 & A E/& 72

73 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$ H&K&) "% >; %"+ &; % & 6(#! -(/ $)" $$) $,$ N&&/ 73

74 ,-,7)$,$ &2 '&/ 2 &' (& 5( : &) &&: &&2/&'&/.- / &/ &)'&2& 0 '&2 &&& : '( :( & : '( '. 2&&& 2) ) %2:'') & 5 & #A

75 +; +'; % & '() " " " " (0!!#!,$!-%..(//#01$23! " # #3% &. " " " " &% ) 1 &6 75

76 Detgte er en blank side 76

77 4 & '! 1 4/2 1'(..2 6(#! /" ('() /"--,$!#$-#!- -$!,-,-'$!#!E& I'K&) #3% ##3+;!' ) :H % & " " " " 6(#! -(/ $)" $$) $,$ 4 &&. &2D#&: $: 22) 5( F& :'",-,7)$,$ H 5 & AA *=/ 77

78 Detgte er en blank side 78

79 % ; 5 % & '() ! " # % ->1 N &) '-. - / % ->1 1 &/;) / /2 %" ->1 &' &2&' % --1 N &) '&- % : )'/-!1 % =11 +' & % 1 (2'0' &2 "$ "$ "$ "$ #3 #3 #3 #3 # # # # &% ) 1 &6 79

80 Detgte er en blank side 80

81 '() - =!! "") ' % & $"# $"# $"# $"# N &) '-- 6 N&2& ' &) '=2( (-. / &; - &' $"# H )' % 56 " 789 &% ) 89 &% ) 1 &6 9 81

82 -.0. ""J ' -.- / % & % '() $"# $"# $"# $"# N&2& ' &) '=2( (&- & ; - &' $"# H )' 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 82

83 "-.) ' % & % '() # # # # * & )'/:-!1@ ' ;& = &2"%# 56 "' 789 &% ) 1 &6 0 83

84 J ""0;) 5 % & % '() "$ "$ "$ "$ 5) &'/ 6 = &/;) B: & &":$1 &( 2 &'/;) &/2& 2: &2 &&!&' '/ 0;) / /2 ":$ 56 1 &6 789 &% ) 84

85 5 J ""4;&) /. % & %" '() #3 #3 #3 #3 5) &'/ 6 H&' - '/ &' &2" &'#:3: '2' 5 ) &:' '/ H=( '2 ' & /( ' &252/ && J :( '/#:3 ;&' &2" 1 &( 2 ) : &' '/:& ( / &6 789 &% ) 85

86 ' =21 % & % '() $!$-/!4$($3 =21 '/ 2 ;$' &2 K 2 ' ;): &&'A: ' 5' &' 2)': & ) &'&7: & &&. 2 &''; &; >& '/ &' &2 =( 2 A' ''&2 3' =2' &2 ' &&2 =21 /2 ' '/ )' &2 :/ ''& ) &'/ &' B#3 - ' &2 / )&&': /)&' &2!:'):/ &2 &.:5( '/2; /2': &&)& - ):'&A &':: ' '; ' 5&: '; 3&&2 2 ' 86

87 &% ) 1 &6 87

88 0 1(,2 % & % '() $!$-/!!=5'($.;$;%3 (2'06 H ) H&' '/ &' &2A 3A:' =( 3A##:&/2; ) $3 A& (2'0/(: :;' ).: &' $ && K 2 ;&E&S (2'0' A:&&& $:: A$"3# -/&&2 )'/ =( : / && &' :/& ' ) & 5')& (2'0 $:":$"#&&2 0"6 H&' &' &"# ) 2 ; 1 I&=( ' "A: ')& ' &2& 88

89 5')&0" " 5&: '; &&2 2 (2'0 0" &% ) 1 &6 89

90 Detgte er en blank side 90

91 % + % & '() ## ## ##! " # +59% 1 ' && # # # # +59% = &:. &9 #$ +59%" =)& : $A $A $A $A &% ) 1 &6 91

92 Detgte er en blank side 92

93 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Diverse politikområder KR Beløbsmæssig ændring Forslagets indhold Forsikringsprogrammet har været i udbud, og Willis har udarbejdet og fremsendt beslutningsoplæg. Der henvises til sag på Økonomiudvalgets dagsorden af 4/ Udbuddet vil medføre en forventet forsikringsudgift for bygning, løsøre, entreprise, motorkøretøjer, arbejdsskade (katastrofe) samt de mindre forsikringer i det Nationale udbud på kr inkl. servicering bilag A bilag B og bilag D (eksklusiv udgifter til selvrisiko, skadebehandling og hensættelser til selvforsikringsområdet på arbejdsskadeområdet). Nuværende forsikringspræmie for Guldborgsund kommune er kr årligt. Her er altså tale om en merudgift på ca. kr årligt. Merudgiften kan tilskrives præmiestigning især på forsikring af kommunens bygninger som følge af de brande der i de senere år har været på kommunens institutioner. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 93

94 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Kollektiv trafik KR Beløbsmæssig ændring -456 Forslagets indhold Guldborgsund Kommunes udgifter til busdrift justeret og bragt i overensstemmelse med Movias endelige budget for 2011, hvilket betyder, at driftsudgifter i 2011 til busdrift kan reduceres med Der henvises i øvrigt til Teknik og Miljøudvalgets dagsorden den 21/ pkt.239 Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 94

95 BUDGET 2011 ÆNDRINGSFORSLAG (bogstav) Forslagsstiller Administrationen Politikområde/ Funktion (se talmaterialet) Finans Tilskud og udligning KR Beløbsmæssig ændring Forslagets indhold Indenrigs- og Socialministeriet har udmeldt kommunens beskæftigelsestilskud Tilskuddet er på t. kr. I budgetforslaget til 1. beh. var udgiftssiden fremskrevet til 2011 p/l, mens indtægtssiden var fastholdt i 2010 p/l. Dette betyder, at indtægtssiden har været budgetteret lidt mindre end vi faktisk vil modtage. Guldborgsund kommune vil modtage t.kr. mere i beskæftigelsestilskud end budgetteret ved 1. beh. Dato: Underskrift: + = Merudgift / mindreindtægt - = Merindtægt / mindreudgift 95