Norddjurs Kommune Det sociale område

Transkript

1 Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008

2 Norddjurs Kommune Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger 4,2 4,2 4,2 4,2 Beskrivelse af besparelse Norddjurs Kommune driver følgende bofællesskaber for handicappede og psykisk syge: Stadionparken, Allingåbro Broagervej, Allingåbro Centervej 18 og 20, Auning Elme Allé, Auning Kornvænget, Ørum Åparken, Ørum Valmue vej, Glesborg Dolmerhave, Dolmer Ålunden, Grenaa Mellemgården, Grenaa. I alt 97 boliger med fast personaledækning i dag- og aftentimerne. Det forslås, at den bostøtte, der ydes til den enkelte beboer, reduceres med ca. 1,3 mio. kr. (brutto) / ca. 0,7 mio. kr. (netto). Dette svarer til en personalereduktion på ca. 4,2 fuldtidsstilling.

3 - 2 - Konsekvenser for service Besparelsen vil få følgende konsekvenser: Muligheden for at tage hensyn til brugernes individuelle behov forringes. Muligheden for fællesaktiviteter for beboerne forringes. Der vil være en øget risiko for et mere belastet arbejdsmiljø i bofællesskaberne. 1. januar Dok. Nr

4 Norddjurs kommune Café Hanegal omlægning af aktivitetstilbud kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 Beskrivelse af besparelse Café Hanegal indgår som en del af aktivitetscenteret AUC i Sønderport i Grenaa. Café Hanegal fremstiller i dag selv den mad, som sælges i cafeen. Til dette er der afsat en personalenormering på 2, fuldtidsstilling. Det forslås, at selve tilberedningen af maden, med støtte fra det pædagogiske personale i AUC, gøres til en målrettet aktivitet for brugerne. Herved vurderes det, at budgettet kan reduceres med ca. 0,3 mio. kr. årligt. Dette svarer til en personalereduktion på 1,0 køkkenassistentstilling. Alternativt kan Café Hanegal omdannes til et modtagekøkken, hvor en del af maden leveres fra kommunens centrale produktionskøkkener. Herved vil det være muligt at opnå en tilsvarende personalereduktion. Konsekvenser for service Det vurderes, at omdannelsen til en målrettet pædagogisk aktivitet ikke vil betyde serviceforringelser for den enkelte bruger af tilbuddet. 1. januar 2009 Dok. Nr

5 Norddjurs Kommune Reduktionsforslag Budget 2009 og overslagsår Fremrykket lukning af dagcenteraktiviteter på Broagervej i Allingåbro Voksen- og plejeudvalget kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger 1,0 - = mindreudgift/merindtægt; + = merudgift/mindreindtægt Baggrund for udgift Norddjurs Kommunes aktivitetscenter for handicappede på Broagervej i Allingåbro består af et dagtilbud med 13 brugere og en klub med begrænset åbningstid. Hertil er knyttet 2 medarbejdere. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at lukke aktivitetscentret fra 1. august 2009, og at brugerne bliver tilknyttet et af de øvrige aktivitetstilbud i Allingåbro eller Auning. Beskrivelse af forslag Det forslås, at lukningen af Broagervej fremrykkes således, at besparelsen allerede får fuld effekt fra primo Herved vil det være muligt at reducere budgettet med yderligere ca. 0,3 mio. kr. i Primo Doknr

6 Norddjurs Kommune Lyngbygård - omlægning af køkkendrift I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af Besparelse Det foreslås at omdanne produktionskøkkenet på Lyngbygård til et modtagekøkken. Ved at lade produktionskøkkenet på Vestervang levere hovedretter og biretter til Lyngbygård kan der opnås en personalereduktion på 48 timer pr. uge svarende til en helårlig besparelse på ca. kr Konsekvens for service Det vurderes, at der vil forekomme længere bestillingsfrist for ændringer af maden f.eks. fra normal kost til flydende. Desuden vil den tætte kontakt til køkkenet forsvinde, når maden skal bestilles fra et andet køkken. I 2009 vil det kun være muligt at opnå 9/12 af den helårlige besparelse, svarende til kr Dette skyldes, at de overenskomstmæssige frister mv. ved personaleomplaceringer/-reduktioner skal overholdes. I maj måned 2010 forventes det nye produktionskøkken at være produktionsklart. Herefter bortfalder besparelsen ved at lade køkkenet i Vestervang levere til Lyngbygård. Den samlede besparelse i 2010 vi således kun være på kr. Dok. Nr

7 Norddjurs Kommune Violskrænten - omlægning af køkkendrift I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af Besparelse Det foreslås, at en del af den madproduktion, der finder sted i køkkenet på Violskrænten, fremover leveres fra et af de centrale produktionskøkkener. Herved vil det være muligt at reducere personalenormeringen i køkkenet på Violskrænten med 12 timer pr. uge, svarende til en helårlig besparelse på kr. Konsekvens for service Den enkelte bruger af ordningen vil opleve, at den tætte kontakt til køkkenet reduceres, når maden skal bestilles fra et andet køkken. I 2009 vil det kun være muligt at opnå 10/12 af den helårlige besparelse, svarende til kr. Dette skyldes, at de overenskomstmæssige frister mv. ved personaleomplaceringer/-reduktioner skal overholdes. Dok. Nr

8 Norddjurs kommune Nedbringelse af sygefraværet på ældreområdet I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af Besparelse I perioden til har sygefraværet på voksen- og plejeområdet været på 6,68 pct. Det foreslås, at der sættes øget fokus på at nedbringe det korte og langvarige sygefravær på ældreområdet med henblik på at opnå en helårlig besparelse på 1,3 mio. kr. på udgiften til vikarer. Den nærmere indsats skal tilrettelægges i samarbejde med bl.a. Jobcenter Norddjurs og kommunens HR-afdeling. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at fremme mulighederne for arbejdsfastholdelse og sikre en tidligere og mere målrettet opfølgning i forbindelse med sygefravær. Konsekvens for service Ingen. Foråret Dok. Nr

9 Norddjurs kommune Nedbringelse af sygefraværet på handicap- og psykiatriområdet I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af Besparelse I perioden til har sygefraværet på voksen- og plejeområdet været på 6,68 pct. Det foreslås, at der sættes øget fokus på at nedbringe det korte og langvarige sygefravær på handicap- og psykiatriområdet med henblik på at opnå en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. på udgiften til vikarer. Den nærmere indsats skal tilrettelægges i samarbejde med bl.a. Jobcenter Norddjurs og kommunens HR-afdeling. Indsatsen skal bl.a. medvirke til at fremme mulighederne for arbejdsfastholdelse og sikre en tidligere og mere målrettet opfølgning i forbindelse med sygefravær. Konsekvens for service Ingen. Foråret Dok. Nr

10 Norddjurs kommune Genoptræningsområdet omlægning/effektivisering af driften I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af Besparelse Det foreslås, at der sættes øget fokus på mulighederne for at omlægge/effektivisere driften på genoptræningsområdet med henblik på at opnå en besparelse på ca. 0,67 mio. kr. i hvert af årene 2009 og Blandt de mulige indsatsområder kan f.eks. være en forøgelse af medarbejdernes ATA-tid, en reduktion i længden af træningsforløbene og en øget brug af holdtræning. Primo 2009 Dok. Nr

11 Norddjurs Kommune Hjemmeplejen - salg af biler I kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af besparelse Hjemmeplejen i Norddjurs Kommune indgik i efteråret 2008 aftale om at lease biler til personalet. Samtidig skal de biler, som hjemmeplejen rådede over, inden aftalen blev indgået, sælges. Indtægten ved slag af bilerne forventes at beløbe sig til ca. 0,4 mio. kr. Indtægten bogføres i Konsekvens for service Ingen. Primo Dok. Nr

12 Norddjurs Kommune Sammenlægning af aktivitetstilbud til psykisk syge i område vest kr. (2009 priser) Netto Antal fuldtidsstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 Beskrivelse af besparelse Norddjurs Kommune har i dag to aktivitetstilbud til psykisk syge personer i den vestlige del af kommunen. Det ene tilbud, Vestergade no. 17, ligger i Auning. Tilbuddet benyttes af ca. 20 brugere. Det andet tilbud, Stoppestedet, ligger i Allingåbro. Dette tilbud benyttes af ca. 14 brugere. I alt benyttes de to tilbud således af ca. 34 brugere. Det anslås at ca. ¼ af brugerne ikke er visiteret til ordningen, men på grund af et forebyggende og socialt sigte alligevel får lov til at benytte tilbuddet. Hvis tilbuddet målrettes til kun at omfatte de visiterede brugere, vurderes det, at de to tilbud kan samles i ét tilbud. Herved kan budgettet reduceres med ca. 0,3 mio. kr. årligt svarende til en personalereduktion på 1,0 fuldtidsstilling. På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om aktivitetstilbuddet skal placeres i Auning eller Allingåbro. Konsekvenser for service En sammenlægning af aktivitetstilbuddene vil medføre: at en del af brugerne får en længere transport. at den forebyggende og sociale indsats på psykiatriområdet forringes. at flere brugere skal samles på én adresse. Dette kan betyde, at nogle af de svageste brugere vil afholde sig fra at benytte tilbuddet fremover.

13 - 2 - Primo Dok. Nr

14 Norddjurs Kommune Stordriftsfordele nyt produktionskøkken i samarbejde med Syddjurs Kommune Voksen- og plejeudvalget 0 kr. (2009 priser) (1.000 kr.) Netto Antal fuldtidsstillinger Beskrivelse af forslag I budgettet for er der indregnet en helårlig besparelse på den kommunale produktion af mad til pensionister på ca. 4,7 mio. kr. i 2010 og de øvrige overslagsår. Ved at etablere et nyt produktionskøkken i samarbejde med Syddjurs Kommune vil det være muligt at opnå en stordriftsfordel og dermed forøge besparelsen med ca kr. Konsekvenser for service Ingen Konsekvenser for personale Ingen Det vurderes, at et nyt køkken tidligst kan være produktionsklar i starten af maj måned På denne baggrund vurderes det, at det kun vil være muligt at opnå 8/12 af den helårlige besparelse, svarende til kr. i Dok. Nr