Regnskab Aalborg Renovation

Transkript

1 Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab

2 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Renovations mission er at skabe tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer igennem service, sundhed og ansvarlighed. Der arbejdes efter følgende målsætninger: Indsamling, håndtering og afsætning af affald sker på en måde, som sikrer, at affaldet understøtter en grøn omstilling. Et tæt samarbejde med borgerne og erhvervslivet, som fremmer en grøn omstilling. En løbende udbygning af samarbejdet med øvrige nordjyske kommuner om cirkulær økonomi. En aktiv fremme af socialøkonomiske arbejdspladser, hvor det kan understøtte en cirkulær økonomi. En udpræget innovativ og åben tilgang til nye løsninger, teknologier, metoder og samarbejder. Særligt fokus på uddannelse og udvikling af medarbejder- og ledergruppen. Omsætning af strategier og planer for Aalborg Renovation til sikker og økonomisk bæredygtig drift. Den grønne omstilling sker i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt Affaldshåndteringsplanen Aalborg uden affald og i henhold til miljølovgivningen. Der etableres således genbrugsordninger m.v. i henhold til gældende lovbestemmelser, den kommunale affaldsplan og byrådsbeslutninger. Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca husstande og dermed boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Aalborg Renovation indsamler alt husholdningsaffald. Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlingsordninger og anvisning af erhvervsaffald. Forbrændingen af brændbart affald, håndtering af plast / metal og papir /pap, samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord. I/S Reno-Nord driver ligeledes modtagestation for olie- og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. 2

3 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2017 Godkendte ændringer til Renovations oprindelige 2017 Beløb i kr. Brugerfinansierede udgifter Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 5, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv brugerfinansierede udgifter Anlæg Oprindeligt Byrådets møde , pkt. 5, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 15, Tillægsbevillinger mv Byrådets møde , pkt. 3, Tillægsbevillinger mv. *) anlæg Sektor i alt *) I beløbet indgår 105 t.kr., der kan henføres til fejl i indstillingens totaler. Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter 2017 Beløb i mio. kr. Oprindeligt Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Brugerfinansieret område Generel administration 33,6 27,0 32,4 30,0 40,3 29,0-8, Ordninger for dagrenovation 112,1 92,9 119,0 92,2 119,2 92,5 0, Ordninger for storskrald mv. 21,9 18,4 39,1 23,9 36,9 22,1 0, Glas, papir og pap 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0, Ordninger for farligt affald 0,8 0,9 0,6 0,5 0,7 0,9 0, Genbrugspladser 57,4 57,6 54,2 61,7 52,4 57,6-2, Øvrige ordninger og anlæg 38,4 37,5 30,5 32,6 32,9 35,4 0,4 I alt driftsaktiviteter 264,5 234,6 276,2 241,2 282,9 237,9-10,0 3

4 Væsentlige afvigelser (drift) Generel administration (private og erhverv) Boligabonnement merindtægt 0,6 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Faktiske lønudgifter og øvrige personaleudgifter administrationen mindreudgift på 1,4 mio. kr. end teret. Derudover er flere lønudgifter vedrørende driften bogført ud på de forskellige ordninger merindtægt 2,7 mio. kr. i forhold til teret. Udgift til indsamling af gamle stativer ved borgerne sker først i 2018 mindreudgift på 2,0 mio. kr. i forhold til teret. Derudover generelt færre udgifter i forhold til tet Genbrugspladser (private) Boligabonnement merindtægt 1,5 mio. kr., pga. flere abonnementer end teret. Salg af genbrugsmaterialer og udtjente containere merindtægt 2,4 mio. kr. end teret. Indvejninger, løn og kørselsudgifter merudgift på 3,2 mio. kr., pga. flere mængder end teret. Køb og vedligeholdelse af materiel, herunder containere mindreudgift 2,1 mio. kr. end teret. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Abonnementer, boliger Abonnementer, sommerhuse Administrationsgebyr, erhverv Samlet affaldsmængde i ton Husholdningsaffald i ton Genbrug af husholdningsaffald i % 48,5 47,4 48,5 Antal normeringer/heltidsansatte 155,2 176,1 179,8 Anlægsaktiver (1.000 kr.)

5 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Mellemregningsforhold (mio. kr.) Oprindeligt Generel administration 6,638-2,091 6, Dagrenovation restaffald 7,122 3,672 3, Storskrald mv. (private) 7,776 4,422 4, Glas, papir og pap (erhverv) -0,856-0,707-0, Farligt affald (erhverv) 0,232 0,132-0, Genbrugsstationer (private og erhverv) 8,381-8,962-5, Øvrige ordninger, administrationsgebyr og vægtydelse *) -1,780-2,377-3, Øvrige ordninger og anlæg *) -25,234-40,482-33,387 2,279-46,393-28,974 *) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal -13,0-13,0-13,0 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune Aalborg Forsyning, Renovations andel af basisfibernet ca. 2,8 km. Ud over basisfibernettet ejer Renovation ca. 1,6 km opsamlingsnet (opssamlingsnet er fibernet net, som kun Renovation benytter). 5

6 Anlægsprojekter i 2017 Anlægsprojekter i 2017 Beløb i mio. kr. Korte bemærkninger 5553 Værkstedsbygning, forundersøgelse Projektet forventes 57 6 afsluttet i Genbrugsplads Sundsholmen, udvidelse af Projektet forventes mandskabsbygning afsluttet i Genbrugsplads Over Køret m.fl. - Forundersøgelse af Projektet forventes fremtidens genbrugsplads afsluttet i Etablering af alternative deponeringspladser Projektet forventes for jord afsluttet i 2018 Der henvises i øvrigt til oversigterne med de foreløbige og endelige anlægsregnskaber. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Husstandsindsamling af papir og pap Ifølge Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi og Aalborg uden affald , er målet for genanvendelsen, at mindst muligt affald skal deponeres. Derudover er målet, at 50% af affaldsfraktioner i husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022, i 2017 ligger dette tal på 47%. Ligeledes arbejdes der imod, at 25% af haveaffaldet energiudnyttes som biobrændsel i Humanitære organisationer, dækning af udgifter til bortskaffelse af kassable genbrugsvarer Udgifterne til organisationers bortskaffelse af kassable genbrugsvarer til forbrænding kan efter ansøgning afholdes af Aalborg Renovation via boligabonnementet. I 2017 har følgende organisationer benyttet sig af ordningen: Organisationer Brændbart affald i ton Forbrug 2017 i kr. Blå Kors Kirkens Korshær Abbé Pierres Klunsere Kræftens Bekæmpelse Danmission Røde Kors 15 9 Mission Afrika 2 2 I alt Ordningen kan sammenfattes R2014 R2015 R2016 R2017 6

7 således, beløb i kr.: Forbrug til forbrænding af affald Merudgift Bortskaffelse af affald fra ikke-kommercielle arrangementer Udgifterne til leje af materiel og kørsel med dagrenovationsaffald ved ikke-kommercielle arrangementer, såsom karneval, koncerter, byfester, sportsarrangementer mv., kan efter ansøgning fra foreninger mv. til Aalborg Renovation afholdes af et af Magistraten bevilget årligt beløb på kr. I 2017 har bevillingen støttet 33 større og mindre arrangementer i Aalborg Kommune. I de år, hvor forbruget overstiger det bevilgede beløb, fremsendes supplerende regning til Borgmesterens Forvaltning på merforbruget. Ordningen kan sammenfattes således, beløb i kr.: R2014 R2015 R2016 R2017 Forbrug til leje af materiel og kørsel Bevilget fra Magistratens arrangementskonto Merudgift