NOTAT. Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2010 til 2011 Til: Økonomi-, teknik- og miljø Dato: 17. februar 2011 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Sagsnr.: 11/3778 Under ØU har der i 2010 været 74 anlægsemner, heraf ønskes de 47 anlægsemner overført til jævnfør nedenstående specifikation. Der afsluttes 27 anlægsemner i 2010, med et samlet restrådighedsbeløb på i alt netto kr., som tilfalder kassen. Følgende restbudget fra 2010 søges overført til Emne Udgift Indtægt Indførelse af ESDH - Sags- og dokumenthåndtering Implementeringen er i gang, restrådighedsbeløb er til færdiggørelse med opgradering. Digital selvbetjeningsplatform Implementeringen er i gang. KMD Opus - nyt økonomisystem Resterende implementeringen af nyt økonomisystem Renovering af institutionernes udearealer Restbeløb overføres til 2011 til dækning af endelig slutregning. Rådhuset - Forberedring af indeklima Forbedringer af indeklimaet på Rådhuset. Der er etableret et nyt ventilationsanlæg som betjener 2. og 3. sal, og eksisterede anlæg er justeret til betjening af 1. sal. Arbejdet afsluttes primo Rådhuset, ventilation 3. sal og udsugning toilet Toitetudsugning til Rådhusets sydlige toiletkerne er udskiftet. Resterende anlægsmidler er anvendt til design af en samlet løsning for hele Rådhuset. Slutregning mangler. C:\Temp\eDagsorden.OfficeToPdfService\4212bb7c c c79cca9.doc

2 Salg af stiareal (Lerbækstien) Salg af offentligt stiareal øst og vest for Lerbækvej. I forbindelse med nedlæggelsen af Lerbækstien forpligter køberen sig over for Solrød kommune til at udføre de i lokalplan forudsatte stiomlægningsarbejder. Arbejdet er udført og salgsindtægten forventes primo Central bygningsvedligeholdelse ØU Budgettet er afsat til udskiftning af gulve i stueetagen. Opgaven blev udskudt til 2010, så den kunne udføres i forbindelse med en planlagt ombygning af Borgerservice i Der restere nu gulvarbejde i tilstødende kontorer. Rådhuset - udskiftning af vinduer Udskiftning af vinduer på Rådhuset. Arbejdet er udført i efteråret 2010, men der restere enkle afsluttende arbejder Energiinvesteringer Beløbet er afsat til udskiftning af gamle vinduer på Poppelbo børnehave og Regnbuen vuggestue, hvilket er udført i Derudover er 1. etape af renovering af varmeanlægget Uglegårdsskolen planlagt udført i starten af Central bygningsvedligehold 2010 Rådhuset Afsat til etablering af ny alarm og video overvågning på rådhuset, samt alarm på socialcenter og borgerservice. Arbejdet udføres primo Central bygningsvedligehold 2010 Teknisk drift Ny tag på administrationsbygningen Ejegården. Arbejdet er afsluttes men slutregning mangle. Støjvoldsprojekt Støjvoldsprojekt for etape Arbejdet pågår og forventes afsluttet i 2011 Ny vejbelysning på private fællesveje Belysning på de private fællesveje, når grundejere ønsker bistand fra kommunen. Afventer opkrævning i Trylleskov området på grund af ankesag til vejdirektoratet. Projektering af ny sti, Kr. Skensved - Havdrup Anlæg til ny cykelsti mellem Kr. Skensved og Havdrup. Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2010 og færdiggøres i foråret 2011 Afventer at vinteren slutter, så de sidste afslutnigsarbejder og analyse af evt. afvandingstiltag som skal hindre oversvømmelser, kan finde sted. 2

3 Krydset Cordozavej/Tåstrupvej Anlæg til trafikforbedring og ændring af krydset ved Cordozavej og Tåstrupvej. Det overordnet projekt er afsluttet. de sidste mangler færdiggøres i foråret Admiralparken, tilretning og afsluttende byggemod Der er planlagt/projekteret afsluttende arbejder for Admiralparken i forbindelse med afslutning af byggemodning. Forventes færdig efterår Videreførelse af renovering af Jersie Strandvej Anlæg til færdiggørelse af Jersie Strandvej efter at amtet udførte midtrabat på strækningen. Arbejdet afsluttes i forårett Renovering af veje 2010 Pulje til renovering af veje i Afventer asfalt på Tåstrupvej efter anlæg af rundkørsel. Trafikregulering og hastighedsdæmpning 2010 I overensstemmelse med Trafikplan , omprojekteres krydset Tåstrupvej/Parkvej/Åsvej til at fremstå som en rundkørsel. Del af pulje fra 2010 og hele puljen fra 2011, bruges på dette projekt. Restrådighedsbeløb skal overføres til 2011, iht byrådsbeslutning 31/ pkt. 77. Renovering befæstede arealer og hegn 2010 Renovering af befæstede arealer og hegn på kommunens ejendomme. Projekterne nåede ikke at blive afsluttet inden vinteren og færdiggøres i foråret i Vandindvinding, it-system Indførelse af nyt it-system og dataindsamling til vandindvinding. Arbejdet pågår og afsluttes i foråret Trylleskov Strand - Tekniske forundersøgelser Beløbet er disponeret og skal anvendes til at arkæologiske undersøgelser. Trylleskov Strand - Projektering overordnet. Disponeret til plan for fjernvarme og opfølgning på Masterplanen. Trylleskov Strand - Støjvolde Arbejdet med etablering af støjvold langs motorvej pågår og forventes tidligst afsluttet i Trylleskov Strand-Trafiksanering af bestående veje Anlæg til Trylleskov Strand-Trafiksanering af bestående veje. Arbejdet er udført i 2010, der mangler den sidste færdiggørelse i foråret 3

4 Trylleskov Strand Kom udlæg, tilslutnings-og invest. bidrag Anlæg til Solrød Kommunes udlæg til tilslutningsafgifterne i forbindelse med byggemodning i Trylleskov Strand. Tilslutningsafgifter afregnes løbende med forsyningsselskaberne. Trylleskov str. Løn projektleder og økonomimedarb Anlægsmidler til aflønning af projektmedarbejdere på det samlet projekt for den ny bydel Trylleskov Strand. T.S - planlægning og Programmering, kommuneplan mv Disponeret til løbende nødvendige projektjusteringer på Trylleskov Strand. Trylleskov strand - Udbud, salg og markedsføring Anlæg til udbud, salg og marketing af den ny bydel Trylleskov Strand. Trylleskov strand. - Byggemodning 1A+B, skattefin Anlæg for byggemodning af etape 1A + 1B + 1C i Trylleskov Strand. Trylleskov Strand - Friarealer -Grønne områder Anlæg til Trylleskov Strand - Friarealer og grønne områder. Bevillingen er disponeret til landskabsplan. Trylleskov str. - Salg af boligområder, 1. etape Anlæg til Trylleskov Strand - Salg af boligområder, etape 1. Salgsindtægterne har været større end forventet. Trylleskov Str. - Salg af boligområder, 2. etape Anlæg til Trylleskov Strand - Salg af boligområder, etape 2. Beløbet er disponeret til advokatomkostninger i forbindelse med salg af grunde i etape 2. Trylleskov Strand. - Salg af boligområder, 2. etape Anlæg til Trylleskov Strand - Salg af boligområder, etape 2. Salg af boligø 18 er faldet på plads ultimo indtægt kommer i Trylleskov str. - Byggemodning 1c, skattefin. Anlæg til Trylleskov Strand - Byggemodning etape 1c. Trylleskov strand - vejanlæg Anlæg til Trylleskov Strand - etablering af vejanlæg ved byggemodning. Etape 2 pågår. Trylleskov strand - Byggemodning etape Anlæg til Trylleskov Strand - Byggemodning etape 2. Arbejdet pågår. Indeholder ekstrabevilling fra 2010 på til vejanlæg ifm. fjernvarme. 4

5 Salg af grunde i Havdrup Anlæg til byggemodning og salg af nyt kvarter i Havdrup Vest. Grundsalg er i gang, Færdigbyggemodning skal vurderes, alternativt mere råbyggemodning. Salg af Admiralparken Anlæg til Admiralparken, byggemodningsmæssige forhold,. Sidste solgte parcel (parcel 7) er bebyggelsesmæssigt færdiggjort. Flyttet containergård færdiggøres, herunder tilretning af matrikulære forhold, og afslutning af uafsluttede og uhensigtmæssige vejmæssige forhold, herunder stiforløb og tilslutning til eksistren de veje. Afsluttende byggemodningsarbejder til færdiggørelse i Færdiggørelse af vejanlæg, matr.nr. 53p Anlæg til færdiggørelse af vej- og stianlæg ifm Solrød Center og deraf afledte udgifter i forhold færdiggørelse. Afventer færdiggørelse ifm parkeringspladser i solrød center. Forventes afsluttet i Salg af sokkelgrunde i Havdrup Center Anlægsbevilling til indtægter og omkostninger i forbindelse med salg af sokkelgrunde i Havdrup Center. Der er løbende nye salgssager for centeret. Udvikling af GIS-løsning Anlæg til planlagte projekter som vedtaget i GIShandlingsplanen. Arbejdet pågår og forventes afsluttet i Grønne projekter 2009 Pulje til grønne projekter i Solrød Kommune for En del af puljen blev efter aftale først uddelt i Restbeløb anvendes i Pulje til grønne projekter 2010 Pulje til grønne projekter i Solrød Kommune for Puljen er fordelt, men ikke alle projekter kunne færdiggøres i Fornyelse af vinterberedskabsudstyr Vej og Park Anlæg til fornyelse af vinterberedskabsudstyr. Der er bestilt 2 stk. saltspredere, saltblandingsanlæg og software til dette. Delvist leveret i december Afregnes først primo Renovering. af slidlag på veje, stier, center - budget Anlæg til renovering af slidlag på veje, stier og centerområder. Afventer arbejder ifm parkeringspladser i solrød center. I alt