Budgetbilag. Forslag til budget Nr Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetbilag. Forslag til budget Nr Baggrund"

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 15. august 2011 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: Dok.nr: Forslag til budget Baggrund Budgetbilag På baggrund af forringede udsigter for Ballerup Kommunes indtægter fra selskabsskatter i 2012, og fortsat demografisk udgiftspres med flere ældre og færre erhvervsaktive besluttede Økonomiudvalget den 22. marts 2011 en flerårig økonomisk strategi, hvor driftsudgifterne tilpasses med 30 mio. kr. årligt i hvert år af årene 2012, 2013 og I forbindelse med udgiftsredegørelsen den 26. april 2011 øgede Økonomiudvalget tilpasningskravet som følge af en konstateret opdrift i driftsudgifterne og den ikke realiserede besparelse vedr. overdragelse af private fællesveje. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret den 17. juni 2011 præsenteret for det økonomiske grundlag for budgetlægningen. På budgetseminaret drøftede Kommunalbestyrelsen forslagene til prioriteringer og tilpasninger, og besluttede at arbejde videre med de givne emner i de enkelte partigrupper med henblik på budgetdrøftelserne efter sommerferien. Efterfølgende er effekten af aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi i 2012 blevet konkretiseret og de endelige oplysninger om statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud og kommunal udligning foreligger. Endvidere har KL udsendt nye reviderede skøn over den forventede løn- og prisudvikling samt væksten i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. De reviderede skøn forringer indtægtssiden for Ballerup yderligere, hvilket sammen med øgede udgifter til pris- og lønregulering stiller yderligere krav til tilpasningerne i den flerårige økonomiske strategi. Forslag til revideret flerårig økonomisk strategi forelægges derfor økonomiudvalget den 23. august Som en konsekvens af de forringede økonomiske vilkår har Ballerup Kommune søgt om tilskud fra særtilskudspuljen for kommuner, der står overfor særlige økonomiske udfordringer. På baggrund af de nye oplysninger, herunder den seneste indtægtsprognose baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for 2010, lægges der op til, at Ballerup

2 Kommune for 2012 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligning. Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. Det skærpede tilpasningskrav samt de nye og ændrede forudsætninger er indarbejdet i det budgetforslag, der nu forligger til 1. behandling. Budgetforslaget giver ikke plads til nye udgiftsdrivende beslutninger uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en stram økonomistyring på drift og anlæg de kommende år. 2. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets resultatoversigt fremgår af nedenstående tabel. Tekst/mio. kr Driftsvirksomhed 3.146, , , ,4 Bruttoudg. vedr. ny lov om akt. medfinansiering på S&F 69,9 70,7 70,9 72,7 Lov - og cirkulæreprogram 1,5 1,8 2,0 2,2 Oplæg til spareplan -55,0-73,0-82,0-81,0 Yderligere tilpasningsbehov -50,0-75,0-100,0 Pris- og lønregulering 80,3 163,1 248,7 Driftsvirksomhed i alt 3.162, , , ,9 Renter mv. 14,1 13,3 14,1 14,7 Tilskud og udligning -772,8-799,1-787,6-802,9 Skatter , , , ,8 Overskud på de løbende poster -90,9-126,6-169,4-204,1 Anlægsvirksomhed 19,2 46,7 77,4 84,0 Resultat i alt -71,7-79,9-92,0-120,1 Afdrag på lån 46,4 46,0 45,6 47,2 Optagelse af lån -38,7-37,0-38,3-38,3 Andre balanceforskydninger 36,2 35,8 41,9 42,1 Likviditetsændring -27,8-35,0-42,8-69,1 Likvid beholdning: Primo 76,9 104,7 139,7 182,6 Bevægelse jf. ovenfor 27,8 35,0 42,8 69,1 Ultimo 104,7 139,7 182,6 251,7 Langfristet gæld: Primo -729,6-721,9-712,9-705,6 Bevægelse jf. ovenfor 7,7 9,0 7,3 8,9 Ultimo -721,9-712,9-705,6-696,7 Side 2

3 Resultatoversigten viser, at der i 2012 forventes et overskud på de løbende poster på 90,9 mio. kr. I budgetåret er planlagt med et nettoanlægsbudget på 19,2 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 71,7 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforøgelse på 27,8 mio. kr., så likviditeten ultimo 2012 er på 104,7 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 7,7 mio. kr. i 2012, således at der ultimo 2012 forventes en gæld på i alt 721,9 mio. kr. I lyset af at Ballerup Kommune i 2010 modtog en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat, som kommunen i forbindelse med en klagesag kan risikere at skulle tilbagebetale på et senere tidspunkt, har kommunen en lav likviditet, som kun langsomt opbygges i takt med, at den flerårige økonomiske strategi får øget virkning i budgetperioden fra Budgetforslaget giver derfor på ingen måde plads til nye udgiftsdrivende beslutninger, uden at der samtidig foreligger kompenserende besparelser, og der er fortsat behov for en meget stram økonomistyring på drift og anlæg de kommende år. I perioden stiger overskuddet på de løbende poster, og set over hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 147,7 mio. kr. Der forventes en likvid beholdning på 251,7 mio. kr. ved udgangen af Driftsbudgettet Driftsposterne i budgettet beror på de forudsætninger, der indgik i udgiftsredegørelsen, og konsekvenserne af 1. og 2. budgetopfølgning. Endvidere er indarbejdet oplæg til spareplan samt et yderligere tilpasningsbehov i driftsudgifterne i henhold til forslaget om revision af den flerårige økonomiske strategi, der behandles af økonomiudvalget den 23. august Endvidere er konsekvenserne af aftalen mellem Regeringen og KL samt nye forøgede skøn over pris- og lønudviklingen indarbejdet. Samtidig er der indarbejdet tekniske ændringer og tilpasninger på 1,3 mio. kr. i 2012 stigende til 5,6 mio. kr. i 2015, der bl.a. vedrører forøgede udgifter til kontanthjælp på 6-7 mio. kr. årligt. Derudover er der i budgetforslaget reserveret en pulje til nye merudgifter vedr. lovog cirkulæreprogrammet på 1,5 mio. kr. i 2012 stigende til 2,2 mio. kr. i 2015, samt tilføjet bruttoudgifter vedr. ny lov om aktivitetsbestemt medfinansiering på 69,9 mio. kr. i 2012 stigende til 72,7 mio. kr. i Ved lovændringen øges kommunens aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusudgifterne, men samtidig fjernes kommunernes grundbidrag til regionerne. Den øgede bruttoudgift modsvares derfor af en besparelse under tilskud og udligning på 59,4 mio. kr. i 2012 stigende til 62,0 mio. kr. i Endelig indeholder budgetforslaget fortsat en udviklingspulje på 5 mio. kr. årligt til afgrænsede projekter. Formålet med udviklingspuljen er at iværksætte 1 2 årige afgrænsede projekter med henblik på at udvikle smartere og mere omkostningseffektiv opgavevaretagelse. Puljen er afsat under Økonomiudvalget ramme. 4. Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Efter indgåelse af den økonomiske aftale den 4. juni 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsendt endelig meddelelse om bl.a. statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2012 samt generelle tilskud og kommunal udligning mv., herunder og- Side 3

4 så midtvejsregulering for Endvidere har KL udsendt nye skøn over den forventede vækst i udskrivningsgrundlag og bloktilskud mv. På baggrund af disse oplysninger er der udarbejdet en ny prognose over udviklingen i Kommunens udskrivningsgrundlag baseret på de foreløbige selvangivelsesdata for I forlængelse heraf lægges der op til, at Ballerup Kommune for 2012 vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inkl. den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb. I overslagsårene forudsættes, at Kommunen ligeledes vælger statsgaranti. For en nærmere gennemgang henvises til budgetbilag nr. 7 af 12. august 2011 om generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. 5. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse Udgangspunktet for anlægsbudgettet og den heraf afledte låneoptagelse beror på konsekvenserne af 1. og 2. budgetopfølgning. I aftalen mellem Regeringen og KL er der i 2011 etableret en lånepulje på 600 mio. kr. på kvalitetsfondsområdet. Ballerup Kommune har søgt om andel i denne lånepulje. Låneoptagelsen i 2012 er i budgetforslaget på 38,7 mio. kr. Heri indgår ikke en evt. andel i lånepuljen på kvalitetsfondsområdet. Ministeriets tildeling fra puljen foreligger inden budgetvedtagelsen. Der henvises i øvrigt til planche 5-8 i det vedhæftede planchesæt. 6. Øvrige poster Under andre balanceforskydninger er der på baggrund af en fremrykket indbetaling af grundkapitalindskuddet på 8,7 mio. kr. i 2011 til Landsbyggefonden indarbejdet en nedskrivning af grundkapitalindskuddet i 2012 og Herudover er budgetterne vedrørende renter og afdrag på Kommunens gæld ajourført i overensstemmelse med den forventede gældsudvikling og renteniveau. 7. Tilpasning af budgetforslaget Inden 2. behandlingen af budgettet i oktober måned vil indtægtsprognosen vedrørende personskatter samt tilskud og udligning blive revurderet, bl.a. med baggrund i nye selvangivelsesdata for 2010, samt nye centrale vækstskøn. Herudover vil budgettet blive tilpasset i forhold til Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af tilpasningsforslag i forbindelse med den flerårige økonomiske strategi. Bilag Planchesæt med resultatoversigt, betydende hovedposter og anlæg Ajourført investeringsplan (udsendt ifm. forelæggelsen af anden budgetopfølgning for regnskabsåret 2011). Sammen med nærværende oplæg udsendes budgetbilag nr. 7 af 12. august 2011, Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter. Side 4

5 RESULTATOVERSIGT NR. 1 TEKST/1.000 KR Driftsvirksomhed: * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- og Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget * Bruttoudg. vedr. ny lov om akt. * medfinansiering på S&F * Lov - og cirkulæreprogram * Oplæg til spareplan * Yderligere tilpasningsbehov * Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter mv Tilskud og udligning Skatter Overskud på de løbende poster Anlægsvirksomhed: Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån Andre balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning Primo Bevægelse jf. ovenfor Ultimo Langfristet gæld Primo Bevægelse jf. ovenfor Ultimo

6 BETYDENDE HOVEDPOSTER (1.000 kr. netto) NR. 2 TEKST Driftsvirksomhed i alt * Teknik- og Miljøudvalget * Skole- og Uddannelsesudvalget * Kultur- og Fritidsudvalget * Socialudvalget * Sundheds- Forebyggelsesudvalget * Økonomiudvalget * Bruttoudg. vedr. ny lov om akt. medfinansiering på S&F * Lov - og cirkulæreprogram * Oplæg til spareplan * Yderligere tilpasningsbehov * Pris- og lønregulering - reserve DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Renter * Renteindtægt (af likvid beholdning) * Renter af lån, herunder ny låneoptagelse * Renter i øvrigt (netto), herunder af mellemværendet med forsyningsvirksomhederne RENTER I ALT Generelle tilskud, kommunal udligning mv. * Kommunal udligning * Statstilskud incl. betinget balancetilskud * Udligning af selskabsskat * Efterregulering * Udligning vedr. udlændinge * Bidrag til regionerne * Beskæftigelsestilskud * Øvrige ordninger GENERELLE TILSKUD MV. I ALT

7 TEKST Skatter * Kommunal indkomstskat * Efterregulering vedr. 3 år før * Grundskyld * Dækningsafgift * Selskabsskat * Andre skatter mv SKATTER I ALT Anlægsvirksomhed * Renovation * Kommunale veje * Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse vedr. skole, daginst., kultur, og sundhedsområdet * Skoleområdet i øvrigt * Daginstitutionsområdet i øvrigt * Ældreboliger og servicecentre * Fritidsområder * Økonomiudvalgets rådighedsbeløb * Anlæg i øvrigt (netto) * Salg af ejendomme ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger * Indskud i Landsbyggefonden (almennyttigt boligbyggeri) * Lån til betaling af ejendomsskatter (netto) * Øvrige balanceforskydninger I ALT BALANCEFORSKYDNINGER Likviditetsbevægelse

8 NR TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) Forventet likviditetsændring jf. budgetbilag 11 af 4. oktober ,0 Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2011, revideret driftsbudget - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 8,4 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 11. april Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 65,6 - Anlæg ifølge budgetbilag nr. 3 - netto -45,6 19,9 Andre tilretninger - 1. behandlingen - Driftsvirksomhed, øgede nettoudgifter 71,2 - Pris- og lønfremskriving (PL) KL pr. 27. juni merudgift 12,6 - Tilskud og udligning, jf. budgetbilag nr. 7 af 12. august ,1 - Skatter, jf. budgetbilag nr. 7 af 12. august ,2 - Sparekatalog -55,0 - Ansøgningspulje til merudgifter jf. lov- og cirkulæreprogram 1,5 - Anlæg 2,1 - Lånoptagelse -3,1 - Afdrag på lån 1,4 - Renter 1,7 - Balanceforskydninger -7,8 11,7 I alt - tilretninger Nu forventet likviditetsændring - afrundet 27,8

9 DRIFTSVIRKSOMHED 2012 TILRETNING AF OPRINDELIGT BUDGETOVERSLAG (mio. kr.) NR. 4 Vedtaget driftsbudget ,3 Konsekvens af Januar-opfølgning jf. KMB s beslutning af 31. januar Teknik- og Miljøudvalget 7,8 - Skole- og Uddannelsesudvalget 0,0 - Kultur- og Fritidsudvalget 0,0 - Socialudvalget 0,0 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -0,1 - Økonomiudvalget 0,7 8,4 Udgiftsredegørelsen, jf. budgetbilag nr. 2 af 11. april Teknik- og Miljøudvalget 0,0 - Skole- og Uddannelsesudvalget 3,2 - Kultur- og Fritidsudvalget 2,1 - Socialudvalget 0,7 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1,5 - Økonomiudvalget 58,0 65,6 Andre tilretninger inkl. opskrivning til 2012 pris- og lønniveau - Teknik- og Miljøudvalget -5,9 - Skole- og uddannelsesudvalget -2,1 - Kultur- og Fritidsudvalget 0,6 - Socialudvalget 21,7 - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 6,0 - Økonomiudvalget 53,6 - Bruttoudgifter vedr. ny lov om aktiv medfinansiering på S&F 69,9 - Lov- og cirkulæreprogram 1,5 - Oplæg til spareplan -55,0 90,3 I alt - tilretninger 164,3 Nu forventet driftsbudget ,6 * Tallene er afrundede

10 NR. 5 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - BRUTTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget - anlægsudgifter Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet udgift Vedtaget budget - anlægsindtægter Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet indtægt Nu forventet nettoudgift

11 NR. 6 TILRETNING AF ANLÆGSBUDGETTET - NETTO (1.000 kr.) Tekst Vedtaget budget Ændringer til og med december KMB 6. december Ændringer til og med april KMB 2. maj Ændringer til og med juni Nu forventet nettoudgift

12 NR. 7 HOVEDPOSTER (NETTO) (1.000 KR.) TEKST Søndergården - sokkelkunst Søndergården - byggemodning Søndergården - færdiggørelsesarbejder mm Jordforsyningen i øvrigt Fritidsområder Renovation Kommunale veje Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse * heraf udgør skolerne * heraf udgør kulturområdet * heraf udgør daginstitutioner * heraf udgør sundhedsområdet Skoleområdet i øvrigt Kulturelt område i øvrigt Daginstitutionsområdet i øvrigt Plejecenter Søndergården Servicearealer i øvrigt Sundhedscenter Salg af ejendomme (netto), Rådhusombygningen Diverse køb Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Anlæg i øvrigt (netto) I alt nu forventet netto LÅNEOPTAGELSE

13 Administrative tilpasninger pr NR Salgsomkostninger v/salg af kommunale ejd Søndergård - byggemodning - etape færdiggørelse Søndergård etape 3-7, "Strøget" kørebane, p-pladser mm Egebjerggård - salg af matr. 8db-eo og kn Østerhøj - salg af grunde til erhverv og boliger Skolehaven 4-6, matr. nr. 1 dg, Ballerup Byggemodning - Skovlunde syd Søndergård - byggemodning Søndergård byggemodning etape Østerhøj Syd - fælleshus mm Brændemosegård Lindbjergvej salg Møllen, Gl. Rådhusvej mm., Ballerup Nedrivning af Bybjergvej Sct. Jacobsvej 1, matr. nr. 9k, Ballerup Sct. Jacobsvej 12, matr. nr. 9k, Ballerup Borupvang 9, matr. nr. 23q, Ballerup Hold-an Vej 16, Ballerup Stengården, Jonstrupvej Harrestrupgård, Harrestrupvej De 3 plejecentre - inventar m.m Harrestrup Ådal - Haraldsminde - indtægt Harrestrup Ådal - Haraldsminde Harrestrup Ådal - fritidslandskab Harrestrup Ådal - fritidslandskab Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Renovering af grønne områder - bynære grønne arealer Friarealer ved skolerne Friarealer på daginstitutionerne Stangspringsmåtte - Atletikstadion Fortsat udbygning af idrætsanlæg - rådighedsbeløb Idrætshal - Solvej Tapeten - skydelokalet - ventilationsanlæg - tilskud Vedligeholdelse af kulturelle ejendomme Ballerup Idrætspark - dræning af baner Søndergård etape 3-7, affald/genbrug Vedligeholdelse af broer og tunneller - rådighedsbeløb Idrætsbyen - infrastruktur Renovering af Bybuen incl. cykelsti km zoner i boligområder Trafiksanering omkring Østerhøjskolen Vedligeholdelse af broer og tunneller Diverse vejændringer Diverse vejændringer Renovering af vejbelægning - rådighedsbeløb Renovering af vejbelægning Vedligeholdelse af færdselsbelægninger - rådighedsbeløb Renovering af belægninger i skolegårde Renovering af belægninger i skolegårde Vedligeholdelse af færdselsbelægninger Trafiksikkerhedsplan - gennemføres Bump på Ravnsletvej og 3 kryds Legepladspatruljen skoleområdet Etablering af trådløst netværk på skoler Hvide bygning - Måløv skole Vedligeholdelse skoler Børnerådsdag Højagerskolen - efterisolering og tagrenovering over faglok Rosenlundsskolen - nyt fagområde (sløjd, billedkunst mm) BFO Rugvænget - diverse ombygninger Sciencelokale (naturlokale)

14 Udvikling og modernisering af Bøtø Strandpark Parkskolen, sundhedscenter og PPR Vedligeholdelse sundhed Renovering af legepladser - daginst Vedligeholdelse daginstitutioner Vedligeholdelse daginstitutioner, plejehjem m.m Diverse ombygninger Renovering af udearealer ved daginstitutioner i Måløv Liljevangsvej om- og sambygning Renovering af daginstitution ved Platanbuen - udearealer Klub i Måløv Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Vedligeholdelse kommunale ejendomme Energibesparende foranstaltninger

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2011 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 5 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 10. august 2011 Tlf. dir.: 4477 2204 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3879 Dok.nr: 2011-142693 Budgetbilag 2. opfølgning af anlægsbudget 2011

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Afsluttende tilretning af forslag til budget

Afsluttende tilretning af forslag til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 9 2012 Dato: 20. september 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-463 Dok.nr: 2012-160560 Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse

Budgetbilag. 2. opfølgning af anlægsbudget 2010 og den heraf afledte låneoptagelse 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 7 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39144 Dok.nr: 2010-161107 Budgetbilag 2. opfølgning

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3559 Dok.nr: 2010-132325 Forslag til budget

Læs mere

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget.

Notat. Forbedringen af likviditeten ultimo 2012 i forhold til budgetopfølgningen i december 2011 skyldes primært et forbedret anlægsbudget. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 17. april 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2012-6296 Dok.nr: 2012-59982 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Budgetbilag. Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 2. budgetopfølgning for regnskabsåret 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 8 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 14. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2009-39138 Dok.nr: 2010-172010 revideret Budgetbilag 2. budgetopfølgning for

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 28. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3561 Dok.nr: 2010-182049 Revideret Budgetbilag Afsluttende

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning

Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2012 Dato: 29. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2209 Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2012-19321 Dok.nr: 2012-189919 Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning

Læs mere

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl.

Læs mere

Direktionens budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene

Direktionens budgetforslag til budget 2019 og overslagsårene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2018 Dato: 16. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Direktionens budgetforslag til budget

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 9 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 21. september 2011 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2011-3411 Dok.nr: 2011-172062 Budgetbilag Skatter samt generelle

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget

Budgetbilag. Afsluttende politisk og teknisk tilretning af forslag til flerårsbudget 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 10 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 25. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2230 Fax. dir.: 4477 2743 Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2009-2608 Dok.nr: 2009-109580 Budgetbilag Afsluttende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret

Budgetbilag. Regnskabsåret 2011 halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning for regnskabsåret Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 11. august Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: -3822 Dok.nr: -132407 Budgetbilag Regnskabsåret halvårsregnskabet og 2. budgetopfølgning

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 2014 Dato: 13. august 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Notat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning

Notat. Økonomibilag nr. 3. Sammenfatning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 Dato: 31. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Notat Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2014-17 TAL OG GRAFIK 1.1. BUDGETOVERSIGT 2014-2017 Det godkendte flerårsbudget for 2014-2017 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: BUDGETOVERSIGT

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger:

Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget behandling foreligger et forslag til budget , som bygger på følgende forudsætninger: Økonomi og Analyse Sagsnr. 262183 Brevid. 1960155 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Opdateret samlet overblik over budget 2015-2018 22. august 2014 Generelle forudsætninger Til Økonomiudvalget

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene

Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene ØKONOMI Økonomibilag nr. 5 2019 Dato: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.10-P19-6-18 Direktionens budgetforslag til budget 2020 og overslagsårene

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 2 Den faktiske kassebeholdning... 4 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling

Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere