Økonomiudvalget: Administration

Transkript

1 Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Økonomiudvalget er tildelt nettorammer for en række områder, der vedrører fællesudgifter og administration. Den samlede budgetramme for 2008 kan opgøres som følger: Tabel 1 Budget 2008 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Redningsberedskab Fælles Formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Diverse indtægter efter forskellige love Puljer I alt Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af områderne Strategi og perspektiv Identitet Politisk Struktur Administrativ struktur og organisation Personale, løn og ansættelsesforhold Kommunikation Informationsteknologi Borgerservice Side 1 af 6

2 Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale beredskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring, jfr. styrelseslovens 42. Udvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. 12. i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Udvalget fører tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Beredskab Beredskabskommissionen er tildelt en række nettorammer på kr. Der er 4 brandstationer under beredskabet: Slangerup Jægerspris Skibby Frederikssund Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v. Der er til budget 2008 indarbejdet en forventet besparelse grundet driftsoptimeringer på i alt 0,285 mio. kr. årligt. Derudover er området tildelt 0,200 mio. kr. til lejeudgifter. Side 2 af 6

3 06 Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål Det samlede budget på området udgør kr Under denne funktion budgetteres med udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr af 08/12/2006. Fælles formål omfatter tilskud til politiske partier og diverse tilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det samlede budget på området udgør kr Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis 27 medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere. Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg: Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Social- og Ældreudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation. Funktionsperioden er fra 1. januar 2006 til 31. december Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgiftsbevilling på området udgør kr og en indtægtsbevilling på kr Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, skolebestyrelser, beboerklageråd og handicaprådet m.fl. Indtægterne vedrører hovedsageligt gebyrer for sagsbehandling i Beboerklagenævn og Huslejenævn Valg m.v. Det samlede budget på området udgør kr Dette område omfatter valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v Administrationsbygninger Budgettet omfatter udgifter til almindelig drift og vedligeholdelse på kr Der er tillige budgetteret med en lejeindtægt på kr Administrationsbygninger består af: Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Side 3 af 6

4 Islebjerggård, Heimdalsvej, Frederikssund Jobcentret, Lundevej, Frederikssund Samt administrationsbygningerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup Sekretariat og forvaltninger Det samlede budget på området udgør kr i udgifter og kr i indtægter. Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning. Administrationen er opdelt i fem direktørområder: Strategi- og koordination, Erhverv og Teknik, Opvækst og Uddannelse, Kultur, Sundhed og IKT og Social, Velfærdsservice og Kommunikation. Der henvises til en detaljerede præsentation af Kommunens administrative organisation på kommunens hjemmeside: Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene. Fællesudgifter: Indeholder fællesudgifter og indtægter på kr Området fungerer som et opsamlingsområde for de udgifter og indtægter, som ikke kan henføres til de øvrige delområder og rummer eksempelvis udgifter til fælles telefonanlæg, porto og annoncering, revision og konsulentbistand. Der er i budget 2008 afsat en pulje på 1,7 mio. kr. til iværksættelse af en personale og organisationsudviklingsstrategi. Forøgelsen er sket med baggrund i den fremlagte Udviklingsstrategi for personale og organisation , der indeholder en række aktiviteter inden for lederudvikling, opgavefokus, rekruttering, identitetsindsatser, personalegoder, arbejdsmiljø og sygefravær. Der er derudover indarbejdet en forventning om en generel rammebesparelse på -1,000 mio. kr., en forventet besparelse vedrørende forbedrede indkøbsaftaler på -0,500 mio. kr., samt en forventet besparelse vedr. ændret benyttelse af administrationsbygninger på -0,500 mio. kr. Øvrige administrative udgifter: I administrationen forventes en personaleanvendelse på ca. 360 fuldtidsstillinger med et budget på ca. 141,4 mio. kr. Budgettet er underopdelt i en række administrative enheder, som indeholder udgifter til løn, uddannelse, kontorhold m.v. til det pågældende område. I bevillingerne er der indeholdt et budget på 6,5 mio. kr. til finansiering af tjeneste-mandspensioner. Da der er kommet nye regler på området, vil dette budget blive overført til tjenestemandspensioner, ved førstkommende budgetopfølgning i Fælles IKT budget: Side 4 af 6

5 De samlede udgifter til IKT er samlet på et fælles budget, som bla. indeholder udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, samt anskaffelse af nye systemer. I 2008 er der ekstraordinært afsat midler til anskaffelse af et system til Jobcentret og Sundhedsplejen. Puljer til uforudsete udgifter (nye initiativer): Der er i budget 2008 afsat 4,0 mio. kr. til uforudsete driftsudgifter (nye initiativer). Der er tilsvarende afsat en anlægspulje på 4,0 mio. kr. Puljerne vil blive frigivet efter særskilt beslutning Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Jobcenteret har et administrationsbudget på , fordelt med kr til lønninger og kr til uddannelse. Jobcenteret er resultatet af fusionen mellem den tidligere Arbejdsformidling i Frederikssund og arbejdsmarkedsafdelingerne i de fire kommuner, der nu tilsammen udgør Frederikssund Kommune. Centeret har ca. 50 medarbejdere, hvoraf 10 personer er ansat under Staten. Centeret yder service til borgere og virksomheder, som ønsker rådgivning omkring ledighed og sygdom, eller man som virksomhed ønsker at søge efter nye medarbejdere. Staten betaler Frederikssund Kommune et årligt beløb på kr pr. medarbejder eller i alt kr til dækning af husleje, bygningsudgifter, serviceudgifter med m.v. Regeringen har besluttet, at kommunerne i perioden skal give passive kontant- og starthjælpsmodtagere En ny chance. I lovforslaget er der afsat midler til at dække kommunens merudgifter til administrativt personale i form af sagsbehandlere/jobkonsulenter. For Ny Frederikssund Kommune kan der opnås et statsligt tilskud til ansættelse af administrativt personale på kr i Indtægter for husleje og tilskud fra Staten vil blive medtaget ved førstkommende budgetopfølgning i Diverse indtægter efter forskellige love Området har en udgiftsbevilling på kr samt en indtægtsbevilling på kr Udgifterne vedrører hovedsageligt kontingent til Kommunernes Landsforening på kr Der budgetteres med indtægter fra Hyrevognsbevillinger Stadepladser og torve Alkoholbevillinger Afgifte vedr. morskabsautomater Knallertbeviser Lønpuljer Lønpuljer Side 5 af 6

6 Der er i 2008 afsat kr til lokal løndannelse, svarende til 1,25% af den samlede lønsum i hvert af årene 2007 og Budgettet vedrører den endnu ikke udmøntede lønpulje for 2007 og den forventede pulje til forhandling for I takt med at det endelige forhandlingsresultat kendes, vil budgettet blive omplaceret til de områder, som er blevet tilgodeset i forhandlingerne. Der er endvidere budgetlagt med en forventning om at det samlede lønbudget kan reduceres med ca. 9,7 mio. kr. Nedjusteringen er af teknisk karakter, og vil skulle realiseres på flere kommunale udgiftsområder. Den budgetterede nedjustering af lønbudgetterne forventes omplaceret til de faktiske områder, ved de kommende budgetopfølgninger i Tjenestemandspension Ændringer til den kommunale kontoplan bevirker at samtlige udgifter til tjenestemandspensioner, skal afholdes via denne funktion. Ovenstående nåede ikke at blive indarbejdet i budget 2008, men de afsatte midler vil i forbindelse med en af de årlige budgetopfølgninger blive omplaceret til denne funktion. Side 6 af 6