Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt Max forslag i alt Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/ BU : BU har bevilget 1 pædagog i skoleår 2017/2018. Finansiering i 2018 medtages i budgettet. BU : Anbefales A 3433 B Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august Familiehus og sundhedspleje 3450 Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) BU : Afventer budgetseminar. BU s anbefalinger i alt - Version Nye forslag i forhold til version 1 er markeret med blåt.

2 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Normering øges med 2% i forhold til tildelingen pr. barn i vuggestue og børnehave, incl. specialgrupper Forslaget indebærer en forøgelse af normeringen i daginstitutionerne med ca. 2% af de ressourcer, der udløses på baggrund af børnetallet. Børn & Læring har lavet en beregning på udgiften hvis normeringen, udløst på baggrund af børnetallet, udvides med ca. 2%. Det har ikke været muligt for børn og læring, at genskabe og beregne spændet mellem Stevns Kommune og landsgennemsnit i forhold til normering i daginstitutionsområdet. Dette dels da de enkelte parametre bag beregningen ikke har været umiddelbart tilgængelige, dels da data er nogle år gammel og der har været en række ændringer i beregningsgrundlaget. Børn og Læring har i den seneste måned bidraget med kvalificering af data på daginstitutionsområdet til Danmarks Statistik, der er i gang med at udarbejde ny landsdækkende statistik på området. Danmarks Statistik har opffentliggjort ny statistik om normeringer i dagtilbud. Statistikken dækker imidlertid kun 40 kommuner og skal derfor læses med betydeligt forbehold, påpeger KL. Statistikken kan ses via nedenstående link (under økonomi). Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. En højere tildeling/udgift pr. plads medfører, at tilskud pr. plads i private institutioner også stiger. Denne stigning er medtaget i beregningen. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 2, Forældrebetaling (25%) -231 Søskendetilskud (12,95%) 30 Friplads (18,98%) 44 I alt - Kommunale institutioner 766 Private pasningsordninger - Højere tilskud pr. plads 144 I alt incl. private pasningordninger 910 Link til Danmarks Statistik:

3 Pasningsordninger for børn Daginstitutioner - Hæve tildelingen til uddannet personale fra 60% til 65%, uden at det år ud over normeringen Forslaget indebærer en ændring fra 60% uddannet personale til 65% i tildelingsforudsætningerne. Forskningsresultater har gentagne gange i de seneste år påpeget, at kvaliteten i dagtilbud er særdeles vigtig for børns senere skolegang. Det vurderes, at en god kvalitet alt andet lige bedst skabes og udvikles med veluddannet personale. Forslaget omfatter ikke specialgrupperne, der tildeles ressourcer til 100% uddannet personale. Befolkningsprognosens forventede stigning i børnetallet er indarbejdet i overslagsårene. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger Forældrebetaling (25%) -78 Søskendetilskud (12,95%) 10 Friplads (18,98%) 15 I alt 260

4 20. april 2017 Serviceudgifter uden for servicerammen Anbefalet 3430 Folkeskoler - pædagog til indskolingen på Store Heddinge Skole 2017/ Børneudvalget besluttede på møde 14. marts 2017 at Store Heddinge Skole tilføres en fuldtids pædagogstilling i skoleåret 2017/18. Stillingen anvendes primært til kommende 0. klassers skolestart/indskolingen og særligt til elever med særlige udfordringer. I 2017 er stillingen finansieret af puljen til specialundervisning. I 2018 skal finansieringen indgår i budget Stillingen er tidsbegrænset for skoleåret 2017/18, dvs. til 31. juli Stillinger i kr. Regnskabsår pædagog i 7 måneder 0,58 223

5 3431 Folkeskoler - Ændre tildelingen til lærernes undervisningstid fra 780 til 770 årlige undervisningstider pr. 1. august I ressourcestyringsmodellen er det fastsat, at ressourcetildelingsnøglen til fagopdelt undervisning og børnehaveklasseleder for 1 stilling svarer til 780 årlige undervisningstimer. Ændres tildelingsnøglen, så 1 stilling svarer til 770 årlige undervisningstimer, medfører det en årlig merudgift på ca kr. I beregningen, er der taget udgangspunkt i forventet elev- og klassetal, som er medtaget i demografiberegningerne i budgetforslag Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 1, Vikar 19 AES 1 I alt 554

6 3432 Folkeskoler - Øge tildelingen til øvrig undervisning fra 6,7 til 7,7 årlige timer pr. elev fra 1. august Jf. ressourcestyringsmodellen tildeles der 6,7 årlige timer pr. elev til øvrig undervisning. Øges tildelingen til 7,7 årlige timer pr. elev, medfører det en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 2, Vikar 37 AES 1 I alt 1.109

7 3433 A Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 24 elever pr. 1. august Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 24 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 9 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 6 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 11, Vikar 205 AES 6 I alt 6.065

8 3433 B Folkeskoler - Sænke klassekvotienterne til 25 elever pr. 1. august Jf. ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid udløses nye klasse ved gennemsnitligt elevtal over 28 elever. Ændres dette til, at der udløses ny klasse ved et gennemsnitligt elevtal på 25 elever vil det betyde, at der skal oprettes yderligere 5-6 klasser pr. år. Den øget klassetildeling vil betyde, at der skal tildeles yderligere 3,5 mio. kr. til skolerne. Den ændrede tildeling vil ikke med de pt. kendte elevtal have indflydelse på Hotherskolens klassetildeling, men fordele sig på de to andre skoler. Der er i beregningerne ikke taget højde for det lokalemæssige aspekt. Der er taget udgangspunkt i, at ændringen indføres pr. 1. august Skoleår 2018/2019 Stillinger I 1000 kr. Personalenormering 6, Vikar 124 AES 3 I alt 3.668

9 16. maj 2017 Familiehus og sundhedspleje Afventer Familiehuset - Flere støttetimer i dagtilbud (fra 40 til 60 ugentlige timer) Dagtilbuddene har mulighed for at søge om støttetimer til arbejdet med børn, der er i udfordringer. Puljens størrelse gør imidlertid, at det enkelte dagtilbud kun får tildelt forholdsvis få timer, typisk ca. 5 timer om ugen, og det kan derfor være vanskeligt for dagtilbuddet at yde den fornødne pædagogiske indsats overfor barnet, alt efter udfordringernes karakter og omfang. Det har medført, at flere af børnene bliver indstillet til en plads i en af kommunens tre specialgrupper. Hvis puljen med støttetimer øges, vurderes det, at dagtilbuddet kan yde en mere kvalificeret indsats, og at der på sigt vil blive indstillet færre børn til en specialgruppeplads. En forøgelse af antallet af støttetimer fra 40 til 60 timer, svarer til en nettoudgift på kr. Til sammenligning kan oplyses, at én plads i en specialgruppe koster ca kr. Forslaget vil kunne få virkning fra 1. januar Reduktion - Helårsvirkning Stillinger I 1000 kr. Personale og vikar - lønninger 224 Forældrebetaling (25%) -56 Søskendetilskud (12,95) 7 Friplads (18,98%) 11 I alt 186