Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Transkript

1 Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: toender@toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Telefontider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl. 9-13

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger Regnskabssammendrag Generelle bemærkninger Drift specifik oversigt og noter Regnskabsoversigt Noter Anlæg specifik oversigt og noter Anlægsoversigt...9 2

3 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag I kr. Forbrug ultimo september 2015 Korrigeret budget 2015 Oprindeligt budget 2015 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,91% Serviceudgifter ,43% Sundhed ,60% Pleje og omsorg ,03% Uden for servicerammen ,15% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,91% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,90% RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,91% ANLÆGSUDGIFTER I ALT ,92% RESULTAT I ALT ,31% Generelle bemærkninger Drift De samlede driftsudgifter på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 73,91% ved udgangen af september måned For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 73,43%. På udvalgets område til serviceudgifter er der indregnet en bevillingsmæssig ændring på - 0,075 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet under Pleje & Omsorg. Udenfor servicerammen er der indarbejdet en bevillingsmæssig ændring på 0,384 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering til nye aktiviteter med virkning i 2015 fra aftale om regionernes økonomi. Samlet set forventes budgettet overholdt for så vidt angår serviceudgifter. Der forventes et mindreforbrug på 4,409 mio. kr. fordelt med 1,734 mio. kr. på Sundhed og 2,675 mio. kr. på Pleje & Omsorg. Beløbene ønskes overført til For politikområdet sundhed vil reserverede midler til sundhedsplanen, forebyggelsespuljen samt tilskud til aktiverende og forebyggende tiltag ikke blive anvendt fuldt ud i 2015, og der forventes et mindreforbrug på 1,284 mio. kr. med overførsel til Herudover vil et beløb på 0,450 mio. kr. til samtaler og besøg efter ny praksisplan ikke blive anvendt i Beløbet foreslås overført til finansiering af aktiviteterne fra praksisplanen i 2017 og For pleje og omsorg vurderes der et samlet mindreforbrug på 2,675 mio. kr., fordelt med 2,575 mio. kr. på fællesområderne og 0,1 mio. kr. på kontraktområderne. Uden for servicerammen blev budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering forhøjet med 5,0 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Den seneste udgiftsprognose ligger lidt under det forhøjede budget. Prognosen viser på det stationære område (indlæggelser) aktivitetsstigninger, der er mindre end tidligere forventet. På det ambulante område (besøg) ses der et mindre fald i aktivitetsniveauet. Medfinansiering til psykiatrien har været stigende, men på grund af nye systemer og dobbeltregistrering er der usikkerhed om udviklingen. 3

4 Anlæg Forbruget af anlægsmidler i 1. halvår 2015 ligger på 6,2 mio.kr., hvilket er et forbrug på 50% i forhold til det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på en række anlægsprojektet i en størrelsesorden på 3,8 mio. kr. Beløbet er tidligere indarbejdet som reduktion af anlægsbeløbet. 2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt I kr. Forbrug ultimo september 2015 Korrigeret budget 2015 Oprindeligt budget 2015 Forbrug% i forhold til korrigeret budget Ønsket bevillingsændring Forventet overførsel Forventet regnskab Note DRIFTSUDGIFTER I ALT ,91% Serviceudgifter ,43% Sundhed ,60% Hospice samt færdigbehandlede ,05% Kommunal genoptræning ,72% Ambulant specialiseret genoptr ,43% Vederlagsfri fysioterapi ,88% Sundhedsfremme og forebyggelse ,11% Øvrige udgifter ,74% Generelle aktiverende og foreb ,89% Pleje og omsorg ,03% Pleje Omsorg fælles og stab ,99% Budgettildelingsmodel ,83% Ældrepulje ,96% IT-systemer ,57% Ældreboliger, erhvervsejendomme ,11% Sosu-elever ,96% Udgift pleje- og ældreboliger ,01% Indtægt pleje- og ældreboliger ,19% Hjælpemidler ,35% Plejevederlag ,32% Bestillerbudget ,23% Afregning fra bestillerbudget ,00% Kontraktområder - pleje omsorg ,77% Velfærdsteknologi ,03% Forebyggende indsats, ældre og ,88% Uden for servicerammen ,15% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,91% Aktivitetsbestemt medfinansier ,91% Pleje og omsorg, udenfor servicerammen ,90% Statsrefusion ,13% Ældreboliger, pleje omsorg ,81% Ældreboliger, erhvervsejendomme RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT ,91%

5 2.2 Noter Note 1 Hospice, færdigbehandlede ventepatienter, ambulant specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi Der er afregnet til regionerne for 8 måneder på områderne. Vederlagsfri fysioterapi har fra juni måned haft stigende månedsafregninger primært til almindelig fysioterapi. Dette har sammenhæng med nye takster, der indeholder de hidtidige grundtakster samt særlig tillægstakst. Der har hidtil været færre tillægstakster end i andre kommuner. Samtidig er der en stigning i antal borgere, der modtager fysioterapi. På grundlag af de gennemførte afregninger og med usikkerhed for, hvordan afregningerne videreføres resten af året, forventer vi en merudgift på omkring 0,5 mio. kr. Udgifterne til hospice har ligget lavt indtil september måned, men årsforbruget forventes nu at ville svare til budgettet. For færdigbehandlede ventepatienter er stigende udgifter i forhold til tidligere år, og der må forventes en merudgift på omkring 0,25 mio. kr. Forbruget ligger lavt for ambulant specialiseret genoptræning. Udviklingen på den ambulante specialiserede genoptræning skal ses i forhold til den kommunale genoptræning, da der er en tendens i retning af, at flere specialiserede genoptræninger bliver almene genoptræninger, som varetages af de kommunale træningsafdelinger. På den måde kan flere borgere få deres genoptræning i nærområdet. Samlet set forventes der merudgifter på omkring 0,75 mio. kr. Merudgiften kan afholdes indenfor den samlede sundhedsbevilling. Note 2 Kommunal genoptræning Tønder Kommune har en aftale omkring varetagelse af ambulante specialiserede genoptræninger for Regionen på træningsafdelingen. Dem aktuelle forskydning fra specialiserede til almene genoptræninger betyder, at indtægterne for varetagelse af den specialiserede genoptræning for Regionen er faldende. Den faldende indtægt forventes, at blive modsvaret af den faldende kommunale udgift til ambulante specialiserede genoptræninger. På den måde forventes der balance mellem forbrug og budget i forhold til den kommunale genoptræning. Note 3 Sundhedsfremme og forebyggelse Der er overført 0,492 mio. kr. fra 2014 til initiativer sammen med regionen i forbindelse med sundhedsaftalen. Anvendelse af beløbet for 2014 og 2015 afventer fortsat aftaler om konkret udmøntning. De afsatte midler forventes derfor kun anvendt i begrænset omfang. Sammen med øvrige bevægelse på forebyggelsespuljen forventes der et samlet mindreforbrug og overførsel til 2016 på 1,084 mio. kr., excl. beløb til praksisplan, jfr. nedenfor. Der er samtidig reserveret 0,450 mio. kr. i budget 2015 til kommunens forpligtelser i forbindelse med den nye praksisplan. Udgifterne vedr. praksisplanen vil dog først blive indfaset i 2016 med fuld virkning i De nye aktiviteter omfatter samtaler og besøg, som kommunerne medfinansierer med 50%. Udgiftsniveauet forventes at blive 0,722 mio. kr. årligt. Når aktiviteterne er fuldt indfaset i 2017 vil der mangle finansiering af et beløb på ca kr. årligt. De afsatte midler i 2015 foreslås derfor overført til 2017 og 18 med: 5

6 Prioriteret beløb 0,450 0,450 0,450 0,450 Tillæg til serviceramme 0,076 0,076 0,076 Budget, i alt 0,450 0,526 0,526 0,526 Forventet forbrug 0,000 0,526 0,722 0,722 Forventet mindreforbrug -0,450 0,000 0,196 0,196 Overførsel af mindreforbrug -0,450 0,000 0,225 0,225 Fra 2019 er der behov for at omprioritere indenfor sundhedsområdet for at kunne afholde den fulde udgift. Note 4 Generelle aktiverende og forebyggende tiltag ( 79) Til områdets nuværende aktiviteter forventes der anvendt 0,660 mio. kr. Den forventede årsudgift ligger 0,200 mio. kr. under det oprindelige budget. Der er aktuelle overvejelser om at udvide tildelingskriterierne til de aktiverende og forebyggende tiltag, og det forventede mindreforbrug ønskes overført til 2016 til dækning af denne forventede udvidede aktivitet. Der er samtidig overført 0,350 mio. kr. til området fra Beløbet er indregnet i kvartalsregnskabet til delvist at dække merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hospice og færdigbehandlede ventepatienter. Note 5 Pleje & Omsorg fælles og stab Området omfatter fælles området (demografipuljen) og staben i Pleje & Omsorg, samt puljer fra tidligere gennemgang af kapacitetsbudgetterne på plejecentrene. Fordeling af disse budgetmidler afventer endeligt resultat af den igangsatte gennemgang af kapacitetsbudgetterne på plejecentrene. Gennemgangen forventes afsluttet ultimo 2015 og fordelingen sker på budgetsiden fra Da budgetmidlerne ikke fordeles i 2015, forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på dette område. Note 6 Budgettildelingsmodel Området omfatter budgettildelingsmodellen til aktivitetsdelen på plejecentrene, indeholdt reguleringsordning køb/salg af pladser med Psykiatri & Handicap. Reguleringsordning med Psykiatri & Handicap Pleje & Omsorg sælger pladser for de alkoholdemente og yngre fysiske handicappede, som fortsat er bosat i en plejebolig i Pleje & Omsorgs regi (budgettildeles til plejecentrene) til Psykiatri & Handicap og køber almene plejeboliger og pladser til ægtefæller på Solgården hos Psykiatri & Handicap. Status pr. 30/ Tekst Salg af pladser - alkoholdemente Salg af yngre fysiske handicappede Køb af ægtefælleboliger Køb af almene boliger - udover Total

7 Note 7 SOSU-Elever Området er i 2015 blevet tilført 1,5 mio. kr. fra demografipuljen under Pleje & Omsorg, hvorefter der forventes balance på området. Den nye reform for erhvervsskoler er trådt i kraft i 2. halvår 2015 og det medfører, at der er en nedgang i antallet af social- og sundhedshjælperelever i efteråret Årsagen til nedgangen i nye optag er, at der ikke er tilstrækkelig mange af ansøgerne, som har gennemført det obligatoriske grundforløb. På baggrund af ændringer i ovennævnte forudsætninger, kan der forventes et mindreforbrug på området på ca. 1,0 mio. kr. Den fremadrettede dimensioneringsaftale er endnu ikke på plads, men der forventes en nedgang i antallet af social- og sundhedshjælperelever og en stigning i antallet af social- og sundhedsassistentelever. Samlet set må der forventes en reduktion i antallet af elever på årsbasis, hvilket får afledte konsekvenser for hjemmeplejedistrikterne og plejecentrene, som modtager elever i praktik. Note 8 Udgift/Indtægt pleje- og ældreboliger Samlet opgørelse over køb og salg af pladser ved halvårsregnskabet indebærer en forventet merudgift på netto 0,825 mio. kr. jfr. tabel nedenfor. Merforbruget er faldende med 0,359 mio. kr. siden halvårsregnskabet pr. 30/ Køb af pladser Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 3. kvartal 2015, så kan det på området forventes et mindreforbrug svarende til 1,023 mio. kr. Salg af pladser Med udgangspunkt i de kendte faktiske forhold efter 3. kvartal 2015, så kan det på området forventes et merforbrug svarende til 1,848 mio. kr. Styringsmæssigt er området omfattet af de løbende af- og tilgange, med kobling til de afledte økonomiske konsekvenser heraf. Der kan således ske store udsving hen over et regnskabsår. Indtil videre kan merforbruget finansieres indenfor Pleje & Omsorgs ramme. Der er pr. 30. september 2015 i alt 2 borgere på venteliste til plejebolig i andre kommuner. Der er p.t. 1 borger fra andre kommuner på venteliste til plejebolig i Tønder Kommune. Forventet forbrug - data pr. 30/ Korr. Budget 2015 I alt Køb (udgift) 11,128 12,151 1,023 Salg (Indtægt) -9,619-11,467-1,848 I alt 1,509 0,684-0,825 Tabel i mio. kr. Note 9 Hjælpemidler / Plejevederlag Hjælpemiddelområdet er under pres og der ses en stigning i udgifterne til hjælpemidler, som følge af de accelererede patientforløb i sygehusregi og som følge af den rehabiliterende indsats både i hjemmeplejen, på plejecentre og på handicapområdet. Der forventes i 2015 et samlet merforbrug på ca. 1,7 mio. kr. på hjælpemidler og plejevederlag. Der er særlig fokus på hjælpemiddelområdet og i efteråret 2015 iværksættes en fokuseret og bredt involverende optimeringsforløb frem til årsskiftet. 7

8 Note 10 Bestillerbudget / Afregning fra bestillerbudget Efter 3. kvartal 2015 er der afregnet ud fra faktisk visiteret tid for de første 8 måneder til hjemmeplejedistrikterne. De visiterede timer ligger under de budgetmæssige forudsætninger og antallet af borgere som modtager hjælp ligger over. Ud fra de faktiske afregninger, er der beregnet en A conto på de resterende 4 måneder i Såfremt der ikke sker store udsving i beregningsgrundlaget, kan der forventes et mindreforbrug på området på ca. 2,4 mio. kr. Årsagen til nedgangen i visiterede antal timer kan kobles til, at den rehabiliterende indsats og de øgede udgifter til hjælpemidler giver borgerne mindre behov for hjælp i eget hjem. Note 11 Kontraktområde Pleje & Omsorg Kontraktområderne udgør 75,7% af det samlede budget i Pleje & Omsorg. På kontraktområderne under et forventes et mindre forbrug på 0,106 mio. kr. svarende til balance. Regnskabsår Forbrug JAN - SEP Korr. Budget Rest korr. budget Forbrugs % Profitcenter DKK DKK DKK Kontraktområder - pleje omsorg ,70 Sygeplejen ,92 Plejecentre og Fælleskøkken ,82 Hjemmepleje, visitation m.m ,85 Tabel i mio. kr. Sygeplejen For område sygeplejen, som dækker sygepleje, korttidscentre og hverdagsrehabilitering forventes et forbrug på 99,3% svarende til et mindre forbrug på 0,311 mio. kr. Plejecentre og Fælleskøkken For område Plejecentre og fælleskøkken forventes et mindre forbrug på 0,428 mio. kr. Resultatet er baseret på, at Fælleskøkkenet opnår balance. Variationerne fra halvårsregnskabet på tværs af plejecentrene i forhold til om der er merforbrug/mindreforbrug på kapacitetsbudget og/eller aktivitetsbudget er fortsat i 3. kvartal. Der forventes merforbrug på 3 plejecentre og mindreforbrug på de øvrige. Hjemmepleje, visitation m.m. For område hjemmeplejen og visitation, som dækker hjemmeplejedistrikter og hjælpemiddeldepot forventes et merforbrug på 0,633 mio. kr. I forhold til det forventningerne ved halvårsregnskabet, er det ikke lykkes at reducere merforbruget i et hjemmeplejedistrikt i sådan grad, at det får de ønskede økonomiske konsekvenser i Tilpasning af hjemmeplejedistriktets udgifter i forhold til visiteret tid, har først fuld virkning fra 2016 og fremefter. Note 12 Aktivitetsbestemt medfinansiering Afregning for månederne december 2014 samt januar til august 2015 indgår i kvartalsregnskabet, svarende til 9 måneder. Der blev ved halvårsregnskabet for 2015 givet en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til medfinansieringen på grundlag af den udarbejdede prognose, der viste merudgifter på 6,2 mio. kr. på dette tidspunkt. Årsagen til merudgiften er blandt andet, at korrektion af en 8

9 takstfejl i DRG-systemet slår forskelligt igennem i kommunerne, og ikke har betydet så meget som forventet for Tønder Kommune. Forhøjelsen blev primært finansieret af en efterregulering vedrørende 2014, hvor kommunernes medfinansiering oversteg regionernes lofter. KL har en forventning om at der også bliver tale om en tilbagebetaling i 2016 vedr Forvaltningen har nu opdateret prognosen for 2015 og sammenholdt den med Sygehus Sønderjyllands prognoser. Den nye prognose indikerer, at Tønder Kommune i forhold til det korrigerede budget vil få et mindre forbrug på 0,571 mio. kr. Forbruget kan dog erfaringsmæssigt fortsat give store udsving. På det somatiske område er de forventede aktivitetsstigninger i forhold til 2014 på det stationære område (indlæggelser) mindre end tidligere forventet. Det underbygges af, at Sygehus Sønderjylland nu forventer en stigning på 3,7 % sammenlignet med 2014 i deres DRG afregning for Tønder Kommune mod tidligere 9 %. På det ambulante område (besøg) ses der et mindre fald i aktivitetsniveauet, men i forhold til Sygehus Sønderjyllands prognose kan der forventes en mindre stigning i de kommende måneder, da de forventer en stigning på 1 % i 2015 i forhold til 2014, hvor de tidligere havde forventet et fald på 0,3 %. Medfinansiering til psykiatrien har været stigende, men da der vil komme en korrektion af registreringerne for de seneste måneder, er der lidt usikkerhed omkring den faktiske stigning. I forbindelse med regeringens aftale om regionernes økonomi blev der aftalt tre nye aktiviteter med virkning allerede i Det drejer sig om initiativer vedr. kræftindsats, kronikere og aktiv patientstøtte, øget kapacitet på medicinske sygehuse samt udbygning af kapacitet og kompetence i psykiatrien. Tønder kommunes andel af udgiften er opgjort til 0,384 mio. kr., som foreslås tilført området til forventet stigende medfinansiering i årets sidste måneder. Det bemærkes, at meraktiviteten er indregnet i budget Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: Dagcenter på Lindevang Elektronisk nøglesystem Invent. og indret. korttidsc. Leos Pleje Leo's plejecenter - elevator byg 3 og 6 Leos Plejecenter korttidscenter Lokalisering af hj.plejen Skærbæk Ny vagtcentral for nødopkald Pleje og omsorg loftslifte årligt Sundhedshus i Toftlund Sundhedshus Skærbæk Sygeplejeklinikker Træningsredskaber til Træningsafd. Velfærdsteknologiske løsninger - afpr. Samlet Budget Frigivet Forbrug Forbrugs pct ,7% ,7% ,0% ,0% ,0% ,2% ,0% ,4% ,7% ,1% ,8% ,9% ,3% Det tidligere vurderede forventede mindreforbrug på 3,876 mio. kr. fastholdes. Der er følgende bemærkninger til de forventede overførsel til 2016: 1. Lokalisering af hjemmeplejen i Skærbæk. Restbeløbet på 0,427 mio. kr. ønskes anvendt til etablering af parkeringspladser bag det gamle lægehus i Skærbæk. Arbejdet skal 9

10 koordineres med den igangværende byfornyelse og forventes udført i Træningsredskaber til Træningsafdelingen. Der ønskes overført omkring 0,2 mio. kr. til indkøb af træningsredskaber til Sundhedshus Toftlund. 3. Ombygning af Danavej 15 i Toftlund til nyt sundhedshus er under gennemførelse. Der forventes indflytning til januar Teknisk forvaltning vurderer at 90% af bevillingen vil blive anvendt i Forventet overførsel ca. 1,000 mio. kr. 4. Etablering af sygeplejeklinikker er ikke gennemført endnu. For Toftlund og Løgumkloster vil etablering ske i 2016 i hhv. sundhedshus og nye lokaler. Sygeplejeklinik i Højer afventer pt. Der ønskes overført omkring 1,6 mio. kr. 10

11 11