- PDF Free Download

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 Ændrings A, F og Ø Serviceramme Serviceudfordring i direktionens budget ift. KL's tekniske serviceramme i opdateret med sep.møde Merindtægter Effektiviseringer Effektivisering inkl. investering Besparelser Udvidelser Serviceramme ( + Der er merforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme / - Der er mindreforbrug i forhold til KL's tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance i direktionens budget opdateret med sep.møde LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) / LIKVIDITETSOVERSKUD (-) PL af valgte Prioriterings og øvrige ændringer Drift - Prioriterings Serviceudgifter Drift - Prioriterings indkomstoverførsler mv Nye anlæg Finansiering - Skat og afgifter Finansiering - Finansielle poster Her tastes (manuelt) særtilskud fra 16 og 19 - (indtastes som minustal i hele tusindkroner) LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) Nr. Overskrift Udvalg Ønskes medtaget - Vælg eller Nej Type Serviceudgifter Resumé ØU2 Bevillingsnævn nedlægges Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Bevillingsnævnet nedlægges, og arbejdet med bevillinger overføres til et andet udvalg i kommunen, Byrådet eller til administrativ afgørelse evt. med halvårlig orientering til Økonomiudvalget/Byrådet. ØU3 (Sammenhæng til Anlæg4) Energioptimering af kommunens bygninger Økonomiudvalget Effektivisering Serviceudgifter Ved en anlægsinvestering på 5 mio. kr. vil det være muligt at energioptimere kommunens bygninger ved bl.a. at skifte til LED-belysning. (ekskl. anlæg) ØU5 Budget til strategiske aktiviteter reduceres Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgetrammen til strategiske indsatser (strategiske projekter vedr. udviklingen af kommunen, herunder vækstinitiativer) reduceres /7

8 Ændrings A, F og Ø ØU6 Reduktion i sundhedsindsatsen for ansatte Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Sundhedsordningen for ansatte reduceres til kun at indeholde behandling hos Falck Healthcare samt influenzavaccination, mens øvrige tilbud som fx kampagner (Tæl-skridt, Ladywalk, Firmatouren, Hedelandsdysten og kostvejledningshold mv.) ikke længere tilbydes ØU7 Reduktion af budget til lederuddannelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Introduktionskurset "God Ledelse i HTK" reduceres fra 6 til 5 dage og test samt praktisk ledertræning udgår af kurset ØU9 ØU11 Reduktion af budget til bygningsvedligeholdelse af kommunens ejendomme Øget betaling for intern kursusdeltagelse Økonomiudvalget Besparelse Serviceudgifter Budgettet til vedligeholdelse af kommunens bygninger reduceres. Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter Betalingen for interne kurser øges fra 100 kr. for 1/2 dag og 200 kr. for en hel dag til 300 kr. for 1/2 dag og 600 kr. for en hel dag ØU12 Rettidig registrering af flytning Økonomiudvalget Merindtægt Serviceudgifter En del borgere melder ikke flytning rettidigt. Det skaber en række problemer i forhold til post, offentlige ydelser og korrekt sagsbehandling hos offentlige myndigheder, herunder Høje- Taastrup Kommune. Derfor foreslås indført en bøde ved for sen anmeldelse af flytning TU2 Asfaltslidlag til veje og stier Teknisk udvalg Besparelse Serviceudgifter Budgettet til asfaltslidlag til veje og stier reduceres i ISU2 Det socialpædagogiske fritidstilbud Institutions- og under Heltidstilbuddet Mølleholmskolen - Skoleudvalget tilpasning af ressourcetildeling Effektivisering Serviceudgifter Indførelse af ressourcetildelingsmodel indebærer en tilpasning til: - skolereformen - nuværende behov for antal pladser - nuværende serviceniveau FKU4 Lokaletilskud til voksenundervisning afskaffes Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Lokaletilskud til voksenundervisning i drift af nyttehaver afskaffes. Besparelsen vil berøre 18 borgere FKU5 Bidrag til Høje-Taastrup teaterforening nedsættes Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Bidrag til Høje-Taastrup teaterforening nedsættes. Teaterforeningen modtager pt. 0,6 mio. kr. til teaterforestillinger mv /7

9 Ændrings A, F og Ø FKU9 Hedelandsdysten nedlægges Fritids- og Kulturudvalget Besparelse Serviceudgifter Hedelandsdysten nedlægges. Hedelandsdysten blev første gang gennemført i 2015 med 249 deltagere i 2016 deltog AMU1 Virksomhedsvendt aktivering Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der reduceres i mængden af aktiveringstypen vejledning og opkvalificering mod at der tilgengæld oprustes på virksomhedsvendt aktivering. Der reduceres i vejledning og opkvalificering for de stærkeste målgrupper mod at der ansættes medarbejdere, der kan udplacere borgere direkte i job eller i praktik og løntilskud. Forslaget skal ses i forlængelse af budgetanalyse vedr. aktivering. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) AMU2 Etablering af internt mentorkorps Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Køb hos eksterne mentorleverandører reduceres og der etableres eget mentorkorps. Stort set samtlige mentorydelser leveres i dag af eksterne leverandører. Der ønskes etableret et eget tilbud, som er mere virksomhedsrettet og tilpasset mere fleksibelt til borgere, der skal være i et praktikforløb i en virksomhed. Bidraget skal ses i sammenhæng med projektet vedr. tidlig og tværgående indsats. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere) /7

10 Ændrings A, F og Ø AMU3 Etablering af Beskæftigelsestilbud for sårbare unge Arbejdsmarkedsudv alget Effektivisering Indkomstoverførs ler Der etableres et beskæftigelsestilbud, "Unge på vej", med 10 pladser for unge psykisk sårbare i regi af Høje- Taastrup Kommunes eget aktiveringsprojekt Job og fremtid. De unge er i målgruppen for særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og der kan opnås en effektivisering ved at etablere eget tilbud frem for at købe pladser hos eksterne leverandører. (Beløbet er nettoeffekten af et. Beløbet er således inkl. investering i medarbejdere). TVÆR2 Effektiviseringskrav på administrationen Tværgående Effektivisering Serviceudgifter Administrationen pålægges et effektiviseringskrav, som økonomisk svarer til ca. 5-7 stillinger, som realiseres ved vakancer, nednormering, organisationsjusteringer eller andre mulige nedjusteringer af budgettet. POL4 (BY, maj 2017) NEXT - transportudgifter Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I forbindelse med samarbejde med uddannelsesinstitutionen NEXT omkring valgfag for 7. klasserne vil der være transportudgifter for eleverne POL5 (ISU, juni 2017) Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter Indsatserne fra Breddeidrætskommuneprojektet Idrætsforeninger og daginstitutioner videreføres. Projektet opkvalificerer personalet i kommunens daginstitutioner til at tilbyde stimulerende og udviklende motoriske forløb for institutionernes børn i samarbejde med kommunens idrætsforeninger POL7 (ÆSU, marts 2017) Opfyldelse af demenshandlingsplan 2025 Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Bestillingen fra ÆSU fra marts 2017 om at lave et udvidelses til budget, så HTK frem til 2025 kan leve fuldt op til demenshandlingsplanen /7

11 Ændrings A, F og Ø POL8 (BY, februar 2017) Omsorgstandplejen Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter Øge visitationen til omsorgstandplejen jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i rapporten "Modernisering af omsorgstandplejen" spørgsmål/svar nr. 46 Aflastningsboliger og cafe på Sengeløse Plejecenter Ældre- og Sundhedsudvalget Udvidelse Serviceudgifter aflastningboliger og cafe på Sengeløse Plejecenter POL10 (AMU, maj 2017) Forlængelse af projekt Flyers Arbejdsmarkedsudv alget Udvidelse Indkomstoverførs ler Byrådet besluttede i november 2015 et samarbejde med transportvirksomheden Flyers om, at gennemføre transportforløb for ledige borgere med henblik på at opnå ansættelse i transportbranchen. Projektet udløber Arbejdsmarkedsudvalget har i den forbindelse ønsket et udvidelses om forlængelse af projektet ISU12 Flere pædagoger på dagtilbudsområdet i udsatte boligområder Institutions- og Skoleudvalget Udvidelse Serviceudgifter I finansloven 2015 afsatte regeringen en pulje til brug i 2015 og 2016, hvis formål var mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. I Høje- Taastrup Kommune besluttede Byrådet at anvende de ca. 2,5 mio. kr. til ansættelse af ekstra pædagoger i institutioner i udsatte boligområder i 2015 og i Fra 2017 og frem indgår puljen som en del af det samlede bloktilskud og midlerne er ikke tilført området Forslaget indebærer at midlerne tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af ekstra pædagoger i udvalgt(e) institution(er) fra og frem. 5/7

12 Ændrings A, F og Ø Anlæg 3 Udvidelse af Renoveringspuljen Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg I forbindelse med at Hedehusene Idræts Center (HIC) og Taastrup Idrætscenters (TIC) bygninger skal indgå i den samlede vurdering af kommunens ejendomme, når midlerne fra Renoveringspuljen skal prioriteres, øges Renoveringspuljen forholdsmæssigt Anlæg 4 (Følger automatisk af valg af ØU3) Energioptimering i kommunens bygninger Økonomiudvalget Udvidelse Anlæg Energioptimering af kommunens ejendomme gennemføres ved udskiftning af ventilationsanlæg, efterisolering af bygninger med varmetab og udskiftning af belysning til LED-belysning Anlæg 7 Trafiksikkerheds-projekt for Teknisk udvalg Udvidelse Anlæg Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg Vridsløsemagle og Marbjerg. AFØ1 Licensbetalte undervisningsmidler Serviceudgifter AFØ2 En børnepakke til fleksibel normering af pædagoger og pædagogiske assistenter målrettet øget sprogstimulering/sprogvurdering og udvikling af kvaliteten, hvor der er størst behov i daginstitutioner Serviceudgifter AFØ3 En kvalitetspulje til skolen, som tilgår den enkelte skole. Kan f.eks. bruges til to-voksenordning, kompetenceløft Serviceudgifter AFØ4 Jobmesse mellem ledige, kommunen og virksomheder AFØ5 Tryghed og gadepulje, ssp AFØ6 Fritidspasset AFØ7 Overskud værdighedspuljen indgår i demenshandleplan AFØ8 Ekstra rengøring i skolehaller AFØ9 Færre ledere AFØ10 Bibliotek Hedehusene AFØ11 Vestegnens Ridecenter, privat medfinansiering AFØ12 HIC Klubhus AFØ13 Bueskytter, pavillonbyggeri Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter Anlæg Anlæg Anlæg Anlæg /7

13 Ændrings A, F og Ø AFØ14 Bueskytter, afledt drift (ind- og udvendig vedligeholdelse samt energi) Serviceudgifter AFØ15 AFØ16 Reduktion i pulje til vedligeholdelse af bygninger Ændret periodisering vedr. Byggemodning - Høje-Taastrup C Anlæg Anlæg /7

14 Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT A. ANLÆGSPROJEKTER Opførelse af nyt Rådhus U Etablering af ny hestestald ifb. med ridehal U Byfornyelse Gadehavegård U Byfornyelse Gadehavegård (statstilskud) I Renovering af broen over jernbanen ved Hveen Boulevard i 2016 U Modernisering af vejbelysningsanlægget U Børne- og kulturhuset i Taastrup U Belysning af cykelstinettet i åbent land U NY - Nedrivning af Selsmoseskolen U Anlægsudgifter i alt U Anlæg - refusioner og tilskud i alt I Anlægsprojekter i alt (netto) N B. ANLÆGSPULJER Energirenovering af daginstitutioner U NY - Energioptimering i kommunens bygninger U Pulje til vedligeholdelse af bygninger U Renovering af institutionernes legepladser U Tryghed: Lys i tunneller og stier i by, borgernære aktiviteter U Anlægsudgifter i alt U Anlægspuljer i alt (netto) N C. BYUDVIKLINGSPROJEKT Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 2 (bro) U Nærheden - udgifter til infrastruktur, vejstrækning 3 (Sydvej) U Etablering af daginstitutioner i Nærheden U Etablering af ny skole i Nærheden U NY - Etablering af ny daginstitution i Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning - Høje-Taastrup C U NY - Byggemodning vedr. Regionale fritidsområder U Anlægsudgifter i alt U Byudviklingsprojekt i alt (netto) N D. Ikke-disponerede anlægsmidler U Side 1

15 Anlægsplan Projekt BF BO BO BO BO2022 BO2023 BO2024 BO2025 BO2026 BO2027 BO kr. I ALT NYE ANLÆGSFORSLAG Udvidelse af Renoveringspuljen U Bibliotek Hedehusene U Trafiksikkerhedsprojekt for Vridsløsemagle og Marbjerg U Vestegnens Ridecenter, privat medfinansiering U HIC Klubhus U Bueskytter, pavillonbyggeri U Bueskytter, afledt drift (ind- og udvendig vedligeholdelse samt energi) D Anlægsudgifter til nye i alt U Nye anlægs i alt (netto) N Afledt drift af nye aflægs D ANLÆG I ALT Anlæg i alt (udgifter) U Anlæg i alt (refusioner og tilskud) I Afledt drift af nye anlægs D Anlægsplan i alt (netto) N Budgetet ekskl. ændrings N Side 2