Det forventede regnskab for 2016
|
|
- Mathias Vestergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. juli 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget Korrigeret Forventet Forventet Forventede budget 2016 budget 2016 regnskab 2016 afvigelse 2016* korrektioner Korrigeret budget efter forventede korrektioner Forventet afvigelse efter forventede korrektioner* Servicedrift 5.214, , ,5 19,9-19, ,5 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.401, , ,7 20,0-4, ,3 15,6 Hjemmepleje 21,9 21,9 21,5 0,4-0,2 21,8 0,3 Hjemmepleje, demografi 329,0 324,4 318,7 5,7-0,0 324,4 5,7 Borgere med sindslidelse 769,0 788,4 790,3-1,9 1,9 790,3 0,0 Udsatte voksne 508,0 512,3 501,7 10,6-9,9 502,3 0,6 Borgere med handicap 263,6 267,0 267,7-0,7 0,1 267,1-0,6 Borgere med handicap, demografi 1.664, , ,8-18,2-7, ,7-26,1 Tværgående opgaver og administration 258,0 272,0 268,0 4,0 0,5 272,5 4,5 Overførsler mv , , ,1 47,3-13, ,5 33,5 Efterspørgselsstyrede overførsler 1.400, , ,1 47,3-13, ,5 33,5 Anlægsudgifter (bruttoanlæg) 129,2 147,2 103,4 43,8-43,8 103,4 0,0 Byggeri og modernisering af tilbud 124,8 146,5 102,7 43,8-43,8 102,7 0,0 Tværgående opgaver og administration 4,4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 Anlægsindtægter 0,0-6,2-7,5 1,3-1,3-7,5 0,0 Byggeri og modernisering af tilbud 0,0-6,2-7,5 1,3-1,3-7,5 0,0 Finansposter 75,4 77,5 14,1 0,0-63,4 14,1 0,0 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 Langfristede balanceposter ** 75,1 77,3 13,9 0,0-63,4 13,9 0,0 Andre balanceforskydninger I alt 6.820, , ,6 112,3-142, ,0 33,50 * Mindreforbrug angives med plus, dvs. positivt fortegn. Merforbrug angives med negativt fortegn. ** Hovedfunktionerne og 8.55 Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler
2 Hovedaktivitetsoversigt Service Børnefamilier med særlige behov, total 1.401, , ,7 15,6 Bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov udviser et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består af et mindreforbrug på hovedaktiviteten Sikrede institutioner, som skyldes et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forventet, og et mindreforbrug på hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser, som skyldes, at det har været muligt at begrænse tilgangen til dagbehandling vha. forskellige forebyggende tiltag og dermed beholdt flere børn i almenskolen. Foranstaltninger og tidlig indsats 1.038, , ,0 0,1 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til anbringelse på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner, anbringelse i familiepleje, udgifter til den forebyggende indsats, socialpædagogiske fripladser, forebyggende arbejde på de forebyggende institutioner, rådgivende tilbud, socialrådgivere på skoler og daginstitutioner, familierådgivninger og ungerådgivninger, gadeplansmedarbejdere, anbringelse på private socialpædagogiske opholdssteder, udgifter til børn på kost- og efterskoler, hybler, eget værelse, netværksfamiliepleje, skibsprojekter mv., udgifter til væresteder, udgifter til unge, der modtager behandling for misbrug, samt udgifter til tilsyn med plejefamilier. Hovedaktiviteten Foranstaltninger og tidlig indsats udviser tilnærmelsesvis balance. Sikrede Institutioner 36,9 34,3 25,3 9,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sikrede institutioner. Hovedaktiviteten Sikrede institutioner udviser et mindreforbrug på 9,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et lavere antal fremstillinger i dommervagten end forudsat i budget Dagbehandling og fleksible indsatser 116,5 126,7 119,9 5,7 Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser dækker over en fælles budgetpulje mellem Socialforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen jf. indstilling om oprettelse af fælles budgetpulje vedrørende dagbehandling og fleksible indsatser mm. fra 2015 (SUD ). I Socialforvaltningen findes der budget til Dagbehandling og fleksible indsatser på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov såvel som på bevillingsområdet Borgere med handicap. Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible indsatser udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det har været muligt at begrænse tilgangen til ordinær dagbehandling vha. forskellige forebyggende tiltag. Administration 209,3 184,5 184,5 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling og administration. Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration Staben Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration. 34,7 34,8 34,0 0,8 Hovedaktiviteten Administration Staben udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af tilbageholdenhed i forbruget relateret til merforbrug på andre bevillingsområder. Side 2 af 10
3 Hjemmepleje rammebelagt, total 21,9 21,8 21,5 0,3 Bevillingsområdet Hjemmepleje, rammebelagt udviser tilnærmelsesvis balance. Administration 21,9 18,7 18,5 0,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til de lejemål som Udførerenheden råder over, herunder udgifter til husleje, energi, vedligeholdelse mv. Herudover indgår ligeledes Visitationens udgifter til administration, som primært dækker løn til visitatorer, samt øvrige driftsudgifter. Hovedaktiviteten Administrations forventede regnskab pr. juli udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Administration - Staben 0,0 3,0 2,9 0,1 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til stabens administration, som primært dækker løn til staben. Hovedaktiviteten Administration - Stabens forventede regnskab pr. juli udviser tilnærmelsesvis balance. Hjemmepleje demografireguleret, total 329,0 324,4 318,7 5,7 Bevillingsområdet hjemmeplejen, demografireguleret udviser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at forvaltningen i 2014 har gennemført et udbud vedrørende private leverandører, hvilket har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører markant gennem 2015 mindreforbruget i 2016 er således en videreførelse heraf. Hjemme- og sygepleje 329,0 324,4 318,7 5,7 Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje består primært af Visitationens køb af hjemmehjælp hos den kommunale leverandør, private leverandører, udgifter til selvudpegede hjælpere, underleverandører og kontant tilskud samt Udførerenhedens udgifter til hjemmehjælpsydelser. Hovedaktiviteten omfatter desuden myndighedssidens køb af hjemmesygeplejer, løn til de koordinerende sygeplejersker, samt udførerenhedens forlodsbudget. Hovedaktiviteten Hjemme- og sygepleje udviser et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at forvaltningen i 2014 har gennemført et udbud vedr. private leverandører, hvilket har sænket enhedsprisen for køb af hjemmehjælp hos private leverandører markant gennem 2015, og mindreforbruget i 2016 er således en videreførelse heraf. Borgere med sindslidelse, total 769,0 790,3 790,3 0,0 Bevillingsområdet Borgere med sindslidelse udviser balance. Der kan dog være økonomiske usikkerheder i forlængelse af håndtering af sikkerhed og efterlevelse af Arbejdstilsynets og Socialtilsynets påbud på psykiatriske botilbud. Balancen er under forudsætning af, at evt. merudgifter kan håndteres indenfor rammen. Døgntilbud til borgere med sindslidelse 512,1 529,4 537,6-8,2 Hovedaktiviteten dækker over køb og salg af pladser til længerevarende og midlertidige botilbud samt botilbudspladser på de Side 3 af 10
4 socialpsykiatriske bocentre (inkl. aktivitetsbaseret budget), socialpædagogisk støtte til personer i bofællesskaber og solistboliger samt metodeudvikling vedrørende borgere med sindslidelse. Døgntilbud til borgere med sindslidelse udviser et merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. køb af dyre pladser til borgere som ikke kan rummes indenfor egne botilbud. Herunder er der tale om borgere som pt. flyttes væk fra Lindegården samt nytilkomne borgere, som vurderes ikke at kunne håndteres inden for egne tilbud. Administration 118,4 95,3 94,9 0,4 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration og sagsbehandling i Myndighedscentrets Modtageenhed, Visitationsenhed, Voksenenheder samt udgifter til administrationsbygninger og tolkeudgifter. Hovedaktiviteten Administration udviser tilnærmelsesvis balance. Administration Staben 0,0 27,2 26,1 1,1 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i Myndighedscentrets Støtte-/Stabsenhed Hovedaktiviteten Administration - staben udviser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af ikke-disponerede kompetenceudviklingsmidler samt tilbageholdenhed i forbruget relateret til merforbrug på andre bevillingsområder. Dagtilbud til borgere med sindslidelse 66,7 70,2 69,6 0,6 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til samværs- og aktivitetstilbud, som er åbne tilbud for borgere med sindslidelse, hvortil borgeren ikke visiteres, køb og salg af pladser til beskyttet beskæftigelse og dagtilbudspladser samt dagtilbuddet i Valby. Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med sindslidelse udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Færdigbehandlede patienter 21,9 19,8 13,6 6,2 Hovedaktiviteten dækker over afregning til Regionen for færdigbehandlede patienter. Færdigbehandlede patienter udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget er relateret til restafregningen for 2015 fra Regionen, som har betydning for forbruget i Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem 49,9 48,5 48,5 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til støtte- og kontaktpersoner, socialpædagogisk støtte i egen bolig, Den korte snor samt Exitstrategien. Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med sindslidelse i og udenfor eget hjem udviser balance. Udsatte voksne, total 508,0 502,3 501,7 0,6 Bevillingsområde Udsatte borgere udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Misbrugsbehandling 231,8 217,9 218,2-0,3 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til behandling af stofmisbrugere og alkoholmisbrugere, herunder ambulant behandling, dagbehandling og døgnbehandling, midler til kommunal godkendelse af alkoholbehandling (Yngre læger) samt Naloxon-projektet Hovedaktiviteten Misbrugsbehandling udviser tilnærmelsesvis balance. Balancen dækker blandt andet over et merforbrug til ambulant alkoholbehandling, som dækkes af et mindreforbrug under køb af pladser til døgnbehandling af stofmisbrug. Side 4 af 10
5 Krisecentre 46,6 46,0 45,3 0,6 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til drift af egne krisecentre til kvinder og familier samt køb og salg af pladser Hovedaktiviteten Krisecentre udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som ikke giver anledning til bemærkninger. Herberg 70,1 66,9 67,1-0,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til institutionsdrift af botilbud til hjemløse, statsrefusion af disse udgifter, særlige vinterherbergpladser samt køb og salg af herbergpladser Hovedaktiviteten Herberg udviser tilnærmelsesvis balance. Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere 146,8 151,2 151,0 0,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til væresteder, støttekontaktpersonordningen, drift af længerevarende og midlertidige botilbud, herunder aktivitetsbaseret budget, boligrådgivere, bofællesskaber, istandsættelse, tomgangsleje, husvilde, satspuljeprojekter samt eksternt finansierede projekter Hovedaktiviteten Sociale tilbud, hjemløse og misbrugere udviser tilnærmelsesvis balance. Administration 12,7 9,8 9,8 0,0 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til sagsbehandling i Myndighedscentrets Hjemløseenhed, BIF/SOF-enheden og klinisk overlæge Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration Staben 0,0 10,5 10,3 0,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til administration i Myndighedscentrets Stab, herunder socialfaglig enhed. Hovedaktiviteten Administration staben udviser tilnærmelsesvis balance. Borgere med handicap rammebelagt, total 263,6 267,1 267,7-0,6 Bevillingsområdet Borgere med handicap, rammebelagt udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. Administration 132,0 117,7 117,7 0,0 Hovedaktiviteten Administration omfatter udgifter til sagsbehandling, herunder husleje. Hovedaktiviteten Administration udviser balance. Administration Staben 0 18,0 16,1 1,9 Hovedaktiviteten Administration Staben omfatter omkostninger til drift af staben. Hovedaktiviteten Administration - Staben udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. grundet færre udgifter til kompetenceudvikling samt generel tilbageholdenhed og udskydelse og annullering af interne projekter. Side 5 af 10
6 Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem 131,6 131,4 133,9-2,5 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter tilskud til aktivitets- og samværstilbud samt tilskud til undervisning, transport, rådgivning mv. Endvidere dækker hovedaktiviteten over Borgerstyret personlig assistance 96 (BPA.) Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbrug forklares primært af et merforbrug på 3,2 mio. kr. på aktiviteten Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) grundet stigende aktivitet. Borgere med handicap demografireguleret, total 1.664, , ,8-26,1 Bevillingsområdet Borgere med handicap, demografireguleret udviser et merforbrug på 26,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug på følgende hovedaktiviteter: Foranstaltninger til børn og unge med handicap, som udviser et merforbrug på 33,6 mio. kr. primært som følge af stigning i aktivitet og enhedspris, herunder en række nytilkomne særligt dyre enkeltsager. Døgntilbud til borgere med handicap, som udviser et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. som følge af generel tilpasning på området i håndtering af udfordringen på børneområdet. Dagbehandling og fleksible skoleindsatser, som udviser et merforbrug på 10,7 mio. kr. som følge af stigende aktivitet. Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem 22,5 23,1 21,7 1,4 Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem omfatter Socialpædagogisk bistand ( 85), træning ( 102), Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Hovedaktiviteten Foranstaltninger til borgere med handicap i og udenfor eget hjem udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forbyggende indsats vedrørende senhjerneskadede (rehabilitering). Hjælpemidler 111,7 113,5 114,0-0,5 Hovedaktiviteten Hjælpemidler omfatter tekniske hjælpemidler, personlige hjælpemidler og invalidebiler Hovedaktiviteten Hjælpemidler udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er en risiko for at merforbruget vil stige som følge af bunkeafvikling af sagsbeholdningen. Såfremt området ender i meforbrug vil forvaltningen optage et internt lån i kommunen for at dække disse udgifter, da bunkeafviklingen forventeligt vil skabe et lavere aktivitetsniveau i Døgntilbud til borgere med handicap 1.053, , ,7 17,2 Området vedrører midlertidige botilbud ( 107) samt længerevarende botilbud ( 108) til voksne borgere med handicap. Området vedrører desuden køb af pladser for københavnske borgere, der bor på institutioner, som ikke har driftsoverenskomst med Københavns Kommune, og som normalt ligger i andre kommuner eller regioner, eller som er private opholdssteder. Ligeledes omfatter området salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. Hovedaktiviteten Døgntilbud til borgere med handicap udviser et mindreforbrug på 17,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes generel tilpasning på området som følge af udfordringen på børneområdet, hvilket dels indebærer effekten af igangværende forbrugsreducerende tiltag (jf. budgetanalyse foretaget af Implement) og dels generel tilbageholdenhed på området. Side 6 af 10
7 Dagtilbud til borgere med handicap 183,6 188,3 188,2 0,1 Hovedaktiviteten vedrører beskyttet beskæftigelse ( 103) samt aktivitets- og samværstilbud ( 104) til voksne borgere med handicap. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. Hovedaktiviteten Dagtilbud til borgere med handicap udviser tilnærmelsesvis balance. Dagbehandling og fleksible skoleindsatser 34,4 34,2 44,9-10,7 Hovedaktiviteten dækker over private dagbehandlingstilbud til hjemmeboende børn og unge. Hovedaktiviteten Dagbehandling og fleksible skoleindsatser udviser et forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. grundet stigende aktivitet. Merforbruget afspejler udfordringen med at vende den historiske stigning i anvendelsen af dagbehandlingstilbud. For at nedbringe merforbruget har Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen i fællesskab udarbejdet handleplaner. Udgangspunktet for udredningen er, at forvaltningerne skal se på hele tilbudsviften i begge forvaltninger, når et barn afklares. Foranstaltninger til børn og unge med handicap 258,1 262,6 296,2-33,6 Hovedaktiviteten Forebyggende foranstaltninger til børn og unge med handicap omfatter familie-/dagbehandling, aflastning, kontaktperson, økonomisk støtte, hjemmepleje, behandlingsmæssige fripladser mv. Hovedaktiviteten vedrører desuden døgnforanstaltninger til børn og unge med handicap, hvilket vil sige plejefamilier, private opholdssteder og kommunale døgninstitutioner. Området omfatter køb og salg af pladser samt det aktivitetsbaserede budget til forvaltningens egne pladser. Hovedaktiviteten Foranstaltninger til børn og unge med handicap udviser et merforbrug på 33,6 mio. kr., som primært vedrører følgende forklaringer: Aktiviteten Opholdssteder for børn og unge udviser et merforbrug på 19,9 mio. kr., som skyldes stigende enhedspris som følge af, at pladserne anvendes til borgere med mere omfattende støttebehov end forudset. Som følge heraf er enhedsprisen 0,4 mio. kr. højere end forventet. Aktiviteten Køb af døgninstitutionspladser til børn og unge udviser et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes stigende aktivitet og en enkelt særligt dyr enkeltsag. Tværgående opgaver og administration, total 250,9 272,5 268,0 4,5 Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, service udviser et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Mindreforbruget kan overordnet henledes til vakante stillinger, som forvaltningen grundet økonomiske udfordringer på handicapområdet har valgt ikke at genbesætte i 2016, samt udskydelse og annullering af interne projekter. Øvrige sociale formål 21,6 21,5 21,5 0,0 Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål dækker over aktiviteterne SSP-samarbejdet, støtte til frivilligt socialt arbejde 18, julehjælp mv. Hovedaktiviteten Øvrige sociale formål udviser balance. Fælles administration 127,6 131,0 126,5 4,5 Hovedaktiviteten Fælles administration dækker primært over Socialforvaltningens administrative stabsfunktioners lønbudgetter, husleje mv. Hovedaktiviteten Fælles administration udviser et forventet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Side 7 af 10
8 Mindreforbruget kan overordnet henledes til vakante stillinger, som forvaltningen grundet økonomiske udfordringer på handicapområdet har valgt ikke at genbesætte i 2016, samt udskydelse og annullering af interne projekter. HR 52,6 55,8 55,8 0,0 Hovedaktiviteten HR dækker primært over Socialforvaltningens administrative puljer til elever/praktikanter, uddannelse, fleksjob, lønsystem, chefløn mv. Hovedaktiviteten HR udviser balance. IT 56,2 64,2 64,2 0,0 Hovedaktiviteten IT dækker primært over Socialforvaltningens budget til it-systemer såsom CSC social, ESDH mv. Hovedaktiviteten IT udviser balance. Hovedaktivitetsoversigt Overførsler mv. Efterspørgselsstyrede overførsler, total 1.400, , ,1 33,5 Bevillingsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler udviser et mindreforbrug på 33,5 mio. kr., som primært er sammensat af mindreforbrug på førtidspension samt et merforbrug på sociale ydelser. Mindreforbruget på førtidspension skyldes hovedsageligt en tendens til et større fald i antal af førtidspensionister end forudsat i budget Sociale ydelser udviser merforbrug som følge af et højere aktivitets- og ydelsesniveau end forventet. Efterspørgselsstyrede dagtilbud 1,2 2,8 2,8 0,0 Hovedaktiviteten dækker over driften af det landsdækkende tilbud Instituttet for Blinde og Svagtsynede (Revalidering). Hovedaktiviteten Efterspørgselsstyrede dagtilbud udviser balance. Personlige tillæg 8,5 8,5 7,3 1,2 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister. Den største andel vedrører diverse former for helbredstillæg, tilskud til briller, medicin mm. De personlige tillæg og helbredstillæg udbetales kun til førtidspensionister på de gamle ordninger (tilkendelser før 1/1 2003). Hovedaktiviteten Personlige tillæg udviser et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tendens til et faldende antal førtidspensionister. Førtidspension 1.288, , ,8 39,1 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til førtidspensioner med henholdsvis 50 pct. og 65 pct. kommunal medfinansiering med ret til personlige tillæg (før 1/1 2003) samt førtidspensionister med 65 pct. kommunal medfinansiering (efter 1/1 2003). Førtidspension omfatter en række underydelser såsom højeste førtidspension, mellemste førtidspension, invaliditetsydelse, almindelig samt almindelig forhøjet førtidspension, bistandstillæg samt plejetillæg. Alle ydelser administreres af Udbetaling Danmark. Hovedaktiviteten Førtidspension udviser et forventet mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som primært kan henledes til en generel tendens til et faldende antal førtidspensionister. Faldet i antallet af førtidspensionister skyldes dels, at de store efterkrigsårgange skifter status fra førtidspension til folkepension, og dels et faldende antal nytilkendelser af førtidspension som følge af ændring i lovgivning i forbindelse med førtidspensionsreformen i Side 8 af 10
9 Effekten af førtidsrefusionen var endnu ikke tydelig ved fastlæggelse af budget Mindreforbruget modsvares i mindre grad af ændring af refusionssystemet, hvor der er en lavere refusion på tilkendelser efter januar Sociale ydelser 102,4 104,1 111,0-6,8 Hovedaktiviteten omfatter udgifter til udbetaling af hjælp i særlige tilfælde, enkeltydelser og hjælp til borgere med merudgifter i forbindelse med eget handicap eller barns handicap, hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge samt flytteudgifter vedrørende ældreboliger. Hovedaktiviteten Sociale ydelser udviser et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Merforbruget er skyldes primært et merforbrug på aktiviteten Tabt arbejdsfortjeneste ( 42) hovedsageligt som følge af en tendens til stigende enhedspriser samt bunkeafvikling på området. Desuden ses en stigning i antallet af hjemviste sager. Indlagte patienter 153,8 154,8 154,8 0,0 Hovedaktiviteten omfatter medfinansiering af psykiatrisk behandling, dvs. indlæggelser og ambulant behandling, som afregnes med regionen. Hovedaktiviteten forventes at udvise balance. Indtægter fra den centrale refusionsordning -153,8-167,6-167,6 0,0 Hovedaktiviteten omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager). Indtægter fra den centrale refusionsordning er en afledt indtægt, som kommunen hjemtager på baggrund af CPR-registrerede ydelser i henhold til Servicelovens paragraffer på Socialforvaltningens bevillingsområder. Indtægten hjemtages, når udgiften pr. måned pr. borger overstiger to refusionsgrænser. Således medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 25 pct. Tilsvarende medfører udgifter, der overstiger en grænseværdi på kr. pr. måned pr. borger, en SDE-refusion på 50 pct. Hovedaktiviteten forventes at udvise balance. Hovedaktivitetsoversigt Anlægsudgifter Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration, total 4,4 0,7 0,7 0,0 Bevillingsområdet Tværgående opgaver og administration, Anlæg udviser balance. Byggeri og modernisering af tilbud, total 124,8 102,4 102,4 0,0 Anlægsbudgettet består af områderne Børnefamilier med særlige behov, Udsatte Voksne, Borgere med handicap samt Borgere med sindslidelse. Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, Anlæg udviser balance. Side 9 af 10
10 Hovedaktivitetsoversigt Anlægsindtægter Byggeri og modernisering af tilbud, total 0,0-7,5-7,5 0,0 Anlægsbudgettet består af områderne Børnefamilier med særlige behov, Udsatte Voksne, Borgere med handicap samt Borgere med sindslidelse. Bevillingsområdet Byggeri og modernisering af tilbud, Anlæg udviser balance. Hovedaktivitetsoversigt Renter, tilskud, udligning og skatter (Hovedkonto 7) Hovedkonto 7, total 0,2 0,2 0,2 0,0 Hovedkonto 7 vedrører renteudgifter og -indtægter samt gebyrer ved indskud i pengeinstitutter. Budgetforudsætningerne er uændrede. Hovedkonto 7 udviser balance. Hovedaktivitetsoversigt Balanceforskydninger (Hovedkonto 8) Balanceforskydninger, total 75,1 13,9 13,9 0,0 Hovedkonto 8 Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. Hovedkonto 8 udviser balance. Langfristede tilgodehavender og langfristed gæld på hovedkonto 8 75,1 13,9 13,9 0,0 Hovedkonto 8 Langfristede balanceposter omfatter budget for indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb for lån samt langfristede lån for selvejende institutioner. Hovedkonto 8 Langfristede balanceposter forventes at udvise balance. Før forventede korrektioner udviser Langfristede balanceposter et mindreforbrug på 61,2 mio. kr. Størstedelen af det samlede budget vedr. Landsbyggefonden og deponering forventes overført til budget 2017, hvormed der opnås balance i indeværende budgetår. Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 Vedtaget budget Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner Forventet forbrug Afvigelse Øvrige balanceforskydninger på hovedkonto 8 har alene kortvarig betydning for likviditeten og budgetteres ikke, jf. kommunens bevillingsregler afsnit Øvrige balanceposter. Hovedkonto 8 Øvrige balanceposter forventes at udvise balance. Side 10 af 10
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer
Bilag 1 Uddybende prognoseforklaringer Bevilling Vedtaget 2017 Korrigeret 2017 regnskab 2017 afvigelse 2017* Forventede korrektioner Korrigeret efter forventede korrektioner afvigelse efter forventede
Læs mereDet forventede regnskab for 2016
Det forventede regnskab for 2016 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2016 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (t.kr., 2018-pl) Service 5.481.388 5.481.387 0 Børnefamilier med særlige behov 1.371.042 1.371.042
Læs mereSocialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017
Socialforvaltningens kvartalsprognose pr. 2017 Vedtaget budget Korrigeret Service 5.350,7 5.388,1 5.388,1 0,0 Børnefamilier med særlige behov 1.410,9 1.390,0 1.390,0 0,0 Hjemmepleje, rammebelagt 22,3 22,0
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.465,9 5.486,4-20,5 Børnefamilier med særlige behov 1.365,2 1.365,2
Læs mereBilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold
Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016 Indhold Bilag 1 Uddybende forklaringer til regnskab 2016... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 3 Hjemmeplejen,
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Tabel 1: Oversigt over service, anlæg, overførsler mv. samt finansposter (mio. kr., 2018-pl) Service 5.493,3 5.520,3-27,0 Børnefamilier med særlige behov 1.360,0 1.359,9
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 1.339.179 1.339.179 0 Foranstaltninger og tidlig indsats subtotal i tusind kr. 953.900 953.900 0 Udgifter til
Læs mereUddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til juliprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Udsatte
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Børnefamilier med særlige behov total i tusind kr. 0 Børnefamilier med særlige behov forventes at udvise balance som følge af en række besparende tiltag. Disse tiltag uddybes
Læs mereUddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold
Uddybende forklaringer til aprilprognosen 2015 Indhold Service... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Hjemmepleje rammebelagt... 5 Hjemmepleje demografireguleret... 5 Borgere med sindslidelse... 5 Borgere
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer
Bilag 1 - Uddybende forklaringer Service Børnefamilier med særlige behov total i t. kr. 1.358.999 1.363.865-4.866 Børnefamilier med særlige behov udviser et mer på 4,9 mio. kr. Meret er sammensat af følgende:
Læs mereSocialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)
Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2015 Indhold Oversigtstabel 3. kvartalsregnskab... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmepleje, rammebelagt... 3 Hjemmepleje, demografireguleret...
Læs mereBilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014. Indholdsfortegnelse
Bilag 1 uddybende forklaringer til regnskab 2014 Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen... 2 Servicedrift... 4 Børnefamilier med særlige behov... 4 Borgere med sindslidelse... 6 Udsatte voksne... 8 Borgere
Læs mereSocialforvaltningens driftsbudget 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag
Læs mereUddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF NOTAT Til SUD Uddybende forklaringer til Socialforvaltningens oktoberprognose Ifm. oktoberprognosen (punkt 2 på dagsordenen den 2. november 2016)
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereSocialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold
Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,
Læs mereBilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter
Socialforvaltningen Regnskab 2012 Bilag 1 Forklaringer til årsregnskab 2012 på hovedaktiviteter Indholdsfortegnelse Socialforvaltningen...2 Servicedrift...3 Børnefamilier med særlige behov...3 Hjemmepleje...5
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereOktoberprognosen Indhold. Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi
Socialforvaltningen 2012 Kontoret for Tværgående Økonomi Oktoberprognosen 2012 Indhold Oktoberprognosen 2012... 1 Uddybende forklaringer til oktoberprognosen 2012... 1 Servicedrift... 2 Børnefamilier med
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereFunktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.
05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereSAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE
Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2016 Indhold Økonomiudvalget... 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget... 3 Børne- og Ungdomsudvalget...
Læs mereBilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007
18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Læs mereHvornår får jeg svar?
Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereDet forventede regnskab for 2015
SKABELON 1 Det forventede regnskab for 2015 Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereHvornår får jeg svar?
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereKompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området
højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBilag 1 - Det forventede regnskab
SKABELON 1 Bilag 1 - Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 30. juni 2015 (nettoudgifter samt bruttoanlæg, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget 2015 Korrigeret 2015 Forventet regnskab
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereBilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. august 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 1 Bilag 1 - Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. august 2019 Økonomiudvalget ift. 1.879.571 1.729.699 1.708.426 21.273 1.606.408 2.145.993
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,
Læs mereGodkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015
Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i
Læs mereKompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overblik over Voksenrådgivningen Beskrivelse KB ØU SSU Børne- og Pensions nævn Område leder
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereBilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning
Læs mereSvar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Jakob Næsager 2. oktober 2018 Svar på spørgsmål vedrørende udgiftsposter i Københavns Kommune Jakob Næsager har den 18. september 2018
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereSagsbehandlingstider: Socialområdet
Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereSagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereUddybende forklaringer vedr. forventet regnskab pr. april 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi BILAG 2 Uddybende forklaringer vedr. forventet pr. april 2018 Økonomiudvalget 27. april 2018 Sagsnr. 2018-0123581 Dokumentnr. 2018-0123581-5 Sagsbehandler
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereSagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned
Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende
Læs mereØkonomirapportering 310810
0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.
Læs mere