Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2015)

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde (pl 2015) Hovedkonto 1 Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen pr 31/3 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 på særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Primær Sundhed Medicin Primær Sundhed Respiratorpatienter Kvalitet og Udvikling Medicinpulje Kvalitet og Udvikling Patientforsikring Præhospitalt Center Kontrakter Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri I alt Sundhedsplatformen Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for På den baggrund skal der tilføres ekstra midler til Sundhedsplatformen, da analysen viser øgede udgifter end oprindeligt forudsat. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Udenregional behandling - hospice Udvidelsen af hospicepladser har givet øgede udgifter på det udenregionale område, der er afsat 3,1 mio. kr. til formålet. Puljen udmøntes hermed. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser Udmøntning af lønreduktion Omkostningsbaseret Den faktiske lønstigning for 2015 er 0,6% lavere end forventet. Samtlige lønbudgetter reduceres i Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere lønstigning. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center Øvrige udgifter SOSU løn PFI Produktion-Forskning-Innovation PFI Forskning Hovedkonto I alt Udmøntning af prisreduktion Som konsekvens af lavere prisstigninger, justerer Finansministeriet udgiftsloftet. Reguleringen er på 37 mio. kr. i alt, hvoraf der udmøntes 35 mio. kr. på hovedkonto 1. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center I alt Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem, grundet øgede medicinudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Koncernservice Koncernservice (HK 1) Sygehusapoteket Sygehusapoteket Præhospitalt Center Præhospitalt Center

2 I alt Korrektion vedr. overførsel mellem årene Der korrigeres for overførsel mellem årene på Koncernservice, grundet en teknisk fejl vedr. indtægterne. Koncernservice Koncernservice (HK 1) I alt Korrektion vedr. overførsel mellem årene - Psykiatri Der tilføres midler i 2015 vedr. internt finansierede projekter til Psykiatrien. Opgørelsen forelå ikke til overførselssagen. Psykiatri Psykiatrien I alt Udmøntning dialyse - Selfcare I Budget 2015 blev der afsat 4,5 mio. kr. vedr. udvidelse af dialyse med 9 patienter. Disse midler udmøntes nu. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Flytning af budget vedr. KEU-midler Primær Sundhed har aftalt at flytte budget vedr. KEU-midler i 2015 til Kvalitet og Udvikling. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres på området vedr. administration af loggere og laboratoriekonsulenter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin Korrektion af indkøbsbesparelse - Iltflasker Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende Ambulanceilt korrigeres, da hovedparten af besparelsen skal udmøntes på Præhospitalt Center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Præhospitalt Center Kontrakter Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. Kaffe og Procedurepakker på i alt 0,9 mio.kr. i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb Teknisk korrektion Ved en fejl er samling af bevillingerne vedr. udenregional behandling ikke teknisk udført. Dette bringes på plads nu. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) Budgettilførsel XDS Der tilføres budget vedr. ansættelse af systemadministratorer til den kliniske organisation vedr. XDS på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Annuummidler - RSSF Der overføres midler til Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Serviceudgifter - Medicoteknisk

3 Der afsættes midler til finansiering af serviceudgifter for apparaturanskaffelser som led i fremdrift af kapacitet og kvalitet. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Pukkelafviklingsprojekt - kirurgi Permanentgørelse af pukkelafviklingsprojekt på kirurgiområdet på Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Opnomering af Sikringen Grundet øgede sikkerhedskrav har Psykiatrien en merudgift. I 2016 finansieres merudgiften delvist af takstindtægter. Psykiatri Psykiatrien Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Fælleskøkkenet - Koncernservice Afledt effekt af leverance fra Fælleskøkkenet. Koncernservice Koncernservice (HK 1) Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Korrektion vedr. overførsel mellem årene - PFI Der tilføres midler i 2015 til PFI Forskning vedr. akutprojekt med DTU. Overførslen nåede ved en fejl ikke at komme med i den oprindelige sagsfremstilling. PFI Produktion-Forskning-Innovation PFI Forskning Hovedkonto I alt CPAP-puljen Behov for ekstra midler til apparatur, som følge af oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter. Øvrige udgifter CPAP-apparater Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter I alt Korrektion finansiering af leasing Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for I den forbindelse korrigeres puljen vedr. finansiering af leasing. Øvrige udgifter Finansiering af leasing I alt Fysikerorganisation - NSR Sygehus Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus får dækket udgifter vedr. fysikerorganisation af pulje til aktivitetsstigninger i Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger Korrektion Værdi for borgeren Pga. manglende målopfyldelse i 2014 korrigeres sygehusenes budget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien I alt Værdi for borgeren Der udmøntes midler vedr. Værdi for borgeren i 2015 efter en konkret vurdering. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet Samarbejdsaftale Telesår Der igangsættes et tre-årigt projekt omkring telesår pr 15. Maj Projektet er placeret på Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Opfølgning på OL-projektet Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende forsikringer, afdelingsflytning og udbringning af apotekervarer.

4 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Sygehusapoteket Sygehusapoteket Koncernservice Koncernservice (HK 1) Konvertering af pensionsudgifter - Psykiatrien Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,9 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatrien. Psykiatri Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Satspuljemidler Psykiatrien De afsatte puljemidler vedr. mere kapacitet af høj kvalitet og flere og bedre kompetencer i Psykiatrien, overføres til Psykiatrien. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien Psykiatri Psykiatrien Hjemtag - Akut og subakut karkirurgi Karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus har hjemtaget akutte og subakutte karkirurgiske patienter fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion - Hjemtag af PTA Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion - Hjemtag af ortopædkirurgi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag af ortopædkirurgi - Slagelse Budgettet justeres som følge af en sammentællingsfejl Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Korrektion samling af arbejdsmedicin Korrektion til budgetændring som følge af samling vedr. arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Udvidelse af kapacitet vedr. koloskopier Holbæk Sygehus har som led i budgetaftalen 2015 fået udvidet kapaciteten med koloskopier fra 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Korrektion - Hjemtag Grå stær - hovedfunktion Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag Hoftealloplastikker Der hjemtages 120 hoftealloplastikker til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk)

5 Hjemtag Kikkertoperationer i knæ Der hjemtages 140 kikkertoperationer i knæ til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - patienter med svær comorbiditet Der hjemtages 41 patienter med svær comorbiditet i forbindelse med plastik- og mammakirurgi til Roskilde Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - center of excellence 40 Onkoplastiske indgreb pr. år flyttes fra Ringsted Sygehus til Roskilde Sygehus. Derudover er der en regional kapacitetsudvidelse af primære brystrekonstruktioner. Der samles så mange rekonstruktive indgreb (samarbejdsoperationer mellem mammakirurger og plastikkirurger) som muligt på én matrikel (Roskilde og Køge sygehuse). Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Organisatorisk samling af plastik- og brystkirurgi Samling af Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde og Mammakirurgisk Afdeling Ringsted på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Etablering af søvncenter - PSG Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus hjemtager 80 PSG undersøgelser for voksne fra Glostrup Hospital. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Hjemtag Skelepatienter Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus hjemtager skelepatienter. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) Høreapparatbehandling Med budgetaftalen for 2015 har Regionsrådet besluttet at afsætte 8,0 mio. kr. pr. år til en kapacitetsudvidelse på området høreapparatbehandling. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Tarmkræftscreening Udmøntning af den resterende bevilling fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter afledt af tarmkræftscreeningsprogrammet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,4 mio. kr. til de somatiske sygehuse vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 2 mio. kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland Psykiatri Psykiatrien

6 KONCERNSERVICE Koncernservice (HK 1) I alt Toplederforløb, modul 2 Der tilføres engangsbeløb på 1,8 mio.kr i 2015 vedr. toplederforløb modul 2. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling fra Kvalitet og Udvikling hkt. 4 vedr. Sundhedsprofil til PFI Produktion hkt. 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde I alt PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto I alt Flytning Licenser Targit Der er indgået aftale mellem PFI og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse at flytte bevilling vedr. licenser for Targit systemet, da alle udgifterne fremover er samlet i PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/ blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen til sygehuset. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse I alt Drift af RKKP-systemet PFI har overtaget drift af RKKP-løsningen. Der overføres bevilling fra Koncern IT til PFI Produktion. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto KONCERN IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Drift af PMV Fase 2 PMV Fase 2 er idriftssat. Der overføres bevilling fra de somatiske sygehuse til PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto Ekstraordinær forskningsbevilling Der tilføres ekstraordinært midler fra Den regionale forskningsfond til Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje i januar 2015, udmøntes hermed til de somatiske sygehuse og psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Forskningsmidler Post-Doc Der udmøntes forskningsmidler vedrørende Post-Doc til 2 somatiske sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annuummidler til sygehuse, kvalitet og udvikling og PFI. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

7 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto Seminar forløbskoordinering Kvalitet og Udvikling støtter Roskilde og Køge sygehus, hæmatologisk afdeling for arrangement af seminar for forløbskoordinering. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Broen til bedre sundhed I budgetaftalen 2015 er der afsat ekstraordinært 1 mio. kr. kun i 2015 vedr. Broen til bedre sundhed. Disse udmøntes hermed til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Videreudvikling af Bostonmodellen I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat en permanent bevilling på 2 mio. kr til videreudvikling af Bostonmodellen. Midlerne udmøntes hermed nu til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Rekruttering af læger - Kvalitet og Udvikling I budgetaftalen for 2015 blev der afsat 2 mio.kr. i 2015 og 2016 vedr. rekruttering af læger som Kvalitet og Udvikling har ansvaret for. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer Korrektion Midler vedr. ph.d Midlerne vedr. ph.d blev ved budgetopfølgningen pr 31/8-14 givet til Nykøbing F. sygehus. Ph.d studiet flyttes til Kvalitet og Udvikling, da det er hjemmehørende her. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udmøntning DÆMP-midler Der udmøntes 1,4 mio. kr. til Roskilde og Køge Sygehus vedr. "Tele-hjem ordningen" og 0,8 mio. kr. til Nykøbing F. Sygehus vedr. "Følge-hjem ordningen" i 2015 fra Kvalitet og Udvikling. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. det udgående laboratorium, KOL-kompetencecenter m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Primær Sundhed Primær Sundhed Psykiatri Psykiatrien Koncern IT EPJ-pulje PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto Øvrige udgifter Kommunesamarbejde Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus og Præhospitalt center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Præhospitalt Center Kontrakter Sygehusapoteket Sygehusapoteket Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Frigivelse af midler til drift vedr. Ordbogsansvarlig. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet

8 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Frigivelse af midler til drift af Hjælpemiddelsystem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Drift af IT-projekt TGK og digital signatur Frigivelse af midler til ny licensmodel TGK og udstedelse af digital signatur. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse Psykiatri Psykiatrien Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 tilføres midler til finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT-projekter - Klinisk overblik Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Klinisk Overblik. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Telefoni og Alarmer. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Afledt drift af IT-projekter Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt 4. vedr. BizzTalk, Sharepoint 2010 samt Sundhedsplatformen på hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer I alt Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1 Sundhed Andel af fælles formål og adm I alt Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm I alt Anlæg Etablering af udskæringspladser i Roskilde Anlæg Sundhed Etablering af udskæringspladser i Roskilde Anlæg Sundhed Etablering af udskæringspladser i Roskilde I alt 0 Indretning af lager til Sygehusapotek i Roskilde Anlæg Sundhed Indretning af lager Anlæg Sundhed Indretning af lager I alt 0 Projekt vedr. Heliport Anlæg Sundhed Heliport Anlæg Sundhed Heliport I alt 0 Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer Reduceres med projekterne: Etablering af skæringspladser i Roskilde samt indretning af lager til Sygehusapotek i Roskilde. Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændr Anlæg Sundhed Pulje til mindre bygningsmæssige ændr I alt 0 Hovedkonto 1 i alt Hovedkonto 2 Teknisk korrektion - overførselssagen

9 Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 2 Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,2 mio. kr. til Synscenter Refsnæs vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Omplacering af Fællesudgifter på Himmelev Der foretages omplacering mellem budgetområder på Himmelev for at udmønte en central rammekorrektion. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem Skelbakken, Ophør af satellit Der har ikke været det fornødne normeringsgrundlag for at oprette en ekstra satellit på Skelbakken. Derfor fjernes budgettet for 2015 og frem. Skelbakken Skelbakken Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Else Hus, Ny særforanstaltning Der skal tildeles et helårsbudget til en "ny" særforanstaltning på Else Hus. Opstarten var i efteråret ELSE HUS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Else Hus, ekstrabevilling til eksisterende særforanstaltning Der er fra den pågældende kommune tildelt ekstra midler i en tidsbestemt periode. Derfor skal særforanstaltningen i 2015 tildeles ekstra midler. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud KS Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Else Hus, omplacering af rammekorrektion ELSE HUS Fælles Else Hus ELSE HUS Døgnpladser ELSE HUS Dagtilbud Ændring i fordelingen på indtægtssiden Med en ny belægningsprocent på de to sikrede børne- og ungeinstitutioner, vil indtægterne fordele sig anderledes mellem takstbetaling og objektiv finansiering. Dette bringes på plads i denne budgetopfølgning. Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering specialskoler Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Kofoedsminde, Fraflytning Steffensmindevej Beboerne fraflytter adressen Steffensmindevej og flytter ind på Poppelvej som hører under de åbne pladser på Kofoedsminde. Af styringsmæssige årsager flyttes budgettet derfor fra Steffensmindevej til de åbne pladser. KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej KOFOEDSMINDE Åben afdeling Kofoedsminde, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Med de relativt mange justeringer som finder sted på Kofoedsmindes særforanstaltninger er der behov for mere fleksibilitet i forhold til at ændre takster og budget. KOFOEDSMINDE Særforanstaltning LHJ KOFOEDSMINDE Særforanstalining SA, Kofoedsvej KOFOEDSMINDE Særforanstaltning Lindebo, Fuat Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Marjatta, Ny Sofiegården Sofiegården er blevet udvidet med 14 pladser så der i alt er 25 pladser i På den baggrund tilføres der ekstra midler. MARJATTA Sofiegården Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning

10 Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltningen Højbovej 7 th. BN Sydlolland har oplyst at beløbet er 1,3 mio. kr. yderligere pr. år. Ultimo 2016 skal aftalen revurderes. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Synscenter Refsnæs, omplacering Orientering om takstændring på Efterskolen efter en omfordeling mellem skole og boafdeling, samt alle de budgetområder hvor omfordelingen af 0,5 mio. kr. er taget fra. SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen SYNSCENTER REFSNÆS SFO SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs Platangården, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Der resterer tre særforanstaltninger på Platangården som endnu ikke er omlagt til indtægtsdækket virksomhed. Da disse særforanstaltninger ofte skal justeres er der ønske om at omlægge dem. Dette tages der hånd om i denne budgetopfølgning. PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Roskildehjemmet, ophævelse af egenbetaling Grundet lovgivningen er det kommunerne som selv skal sørge for at opkræve egenbetaling af borgerne. Hermed bortfalder egenbetalingen på Roskildehjemmet og budgettet forhøjes hvad der svarer til indtægtstabet. ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet ROSKILDEHJEMMET Æblehaven Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Justering MED-pulje Der flyttes bevilling fra Koncern HR hkt. 4 til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. Socialafdelingen Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Reduktion som følge af lavere pris- og lønniveau Der korrigeres for at den faktiske lønstigning er lavere end forventet i Dertil korrigeres der også for at den forventede prisudvikling i 2015 er lavere end forventet. Samlet kan det opgøres til en reduktion på -0,5 % af de sociale institutioners bevillinger. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 27 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem Skelbakken Skelbakken ELSE HUS Fælles Else Hus ELSE HUS Døgnpladser ELSE HUS Dagtilbud BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården 8 BAKKEGÅRDEN Bakkegården åbne pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården fælles sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården sikrede pladser BAKKEGÅRDEN Bakkegården intern skole STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 75 STEVNSFORTET Døgndel Stevnsfortet STEVNSFORTET Intern Skole Stevnsfortet KOFOEDSMINDE Fællesområder KOFOEDSMINDE Åben afdeling KOFOEDSMINDE Sikret afdeling KOFOEDSMINDE Værkstedet Kofoedsminde KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej MARJATTA Marjatta Fælles MARJATTA Vidarslund MARJATTA Voksencenter SampoVig MARJATTA Ristolahaven MARJATTA Sofiegården MARJATTA Marjatta Værkstederne MARJATTA Skolehjemmet, fælles MARJATTA Skolehjemmet, undervisning MARJATTA Skolehjemmet, bo-afdeling MARJATTA Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen MARJATTA Aktivitetshuset Odiliegården MARJATTA Aktivitetshuse med enhedstakst BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 848 BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever BØRNESKOLEN FILADELFIA Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland

11 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND A-hus Bo og Naboskab Sydlolland BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Kere Center GLIM REFUGIUM Glim Refugium SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen SYNSCENTER REFSNÆS Fyrrehøjskolen -848 SYNSCENTER REFSNÆS SFO SYNSCENTER REFSNÆS Rådgivning anden finansiering -163 SYNSCENTER REFSNÆS Boafdeling Fyrrehøj 105 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs PLATANGÅRDEN Fælles Platangården PLATANGÅRDEN Døgnafdeling Platangården PLATANGÅRDEN Støtteboliger PLATANGÅRDEN Spiseforstyrrelse,Dag PLATANGÅRDEN Revalidering PLATANGÅRDEN Ambulant behandling 330 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet ROSKILDEHJEMMET Æblehaven ROSKILDEHJEMMET Aktivering - Roskildehjemmet HANNE MARIE HJEMMET Hanne Marie-hjemmet CENTERTERAPIEN Centerterapien SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter I alt 0 Pulje til tilsyn Der oprettes en pulje til tilsyn, som foretages af Socialtilsyn Øst. Udgifterne skal indregnes i taksterne da kommunerne har fået ekstra bloktilskud til afholdelse af udgifterne. I første omgang placeres midlerne under Socialafdelingen men skal sidenhen placeres på en selvstændig pulje under øvrige udgifter på socialområdet. SOCIALAFDELINGEN Socialafdelingen Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Udmøntning af pris- og lønreduktion Som følge af den lavere lønstigning og prisstigning reduceres udgiftsloftet på Regional Udvikling med 2 mio. kr. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU I alt Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 3 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto Hovedkonto 3 ialt Hovedkonto 4 Udmøntning af lønreduktion

12 Den faktiske lønstigning for 2015 er lavere end forventet med 0,6%. Samtlige lønbudgetter reduceres i Samtidigt reduceres udgiftslofterne i regioner og kommuner som følge af den lavere lønstigning. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto I alt Udmøntning af prisreduktion Som konsekevens af lavere prisstigninger, justerer Finansministeriet udgiftsloftet. Reguleringen er på 37 mio. kr. De 2 mio. kr. udmøntes på hovedkonto 4. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet I alt Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet I alt Tjenestemandspensioner I forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der foretaget en revurdering af antallet af tjenestemænd der vælger at gå på pension. Dette medfører merudgifter til tjenestemandspensioner. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner I alt IT-Licenser Øgede udgifter til licensbetaling fra år 2016, grundet flere brugere. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Udmøntning aktiviteter under international rekruttering Der udmøntes 0,4 mio. kr. til de somatiske sygehuse på hkt. 1 vedr. international rekruttering. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 2,2 mio. kr. til hkt. 1 og hkt. 2 vedr. arbejdsmiljøpuljen. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Justering MED-pulje Der flyttes bevilling til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR I alt Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling vedr. Sundhedsprofil til PFI produktion hkt. 1 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling I alt PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 fra hkt. 1 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION I alt Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/ blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen tilbage til sygehuset. PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet I alt Afledt drift af IT Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen, Klinisk Overblik samt Telefoni og Alarmer. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT I alt Afledt drift af IT - BizzTalk

13 Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Afledt drift af IT - Sharepoint 2010 Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Afledt drift af IT Der afsættes midler vedr. finansiering af ressourcetræk i Koncern IT. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område I alt Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1,2 og 3 Hovedkonto Hovedkonto Hovedkonto I alt Hovedkonto 4 i alt (udgifter) Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto Hovedkonto 1 93,34% Hovedkonto 2 3,34% Hovedkonto 3 3,31% I alt 100,00% Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,53% Hovedkonto 3 3,47% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Teknisk korrektion - overførselssagen Der korrigeres for andele fordelt på hovedkonto 1,2 og 3 Balance Likvide aktiver - Drift I alt Hovedkonto 6 ialt Hovedkonto 1-6 ialt 0 0