Regnskabsår Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013
|
|
- Julius Holm
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Regnskabsår ekskl. Indtægter Økonoiudvalget Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevillinger Ø02 Forskudsbeløb af indkomstskat Ø04 Afregning vedrørende skrå skatteloft Ø08 Selskabsskatter Ø10 Grundskyld Ø12 Dækningsafgift Ø14 Øvrige skatter Ø16 Statstilskud Ø18 Udligning, skat og udgiftsbehov Ø20 Udligning af selskabsskat Ø22 Udligning vedrørende udlændinge Ø26 Grundbidrag til sundhedsvæsnet Ø28 Særlige tilskud Ø30 Tilbagebet. af refusion af købsmoms Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale Udvalgsbevillinger S02 Økonomiudvalgets rådighedskonto S04 Politisk organisation S08 Pensioner S10 Revision S12 Div. vederlag for opkræv. af attester S14 Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk S16 Lægeerklæringer S18 Forsikringer S20 Administrationsbidrag fra konto Institutionsbevillinger S40 Administration - forvaltninger S41 Administration - fælleskonti S42 Lønpuljer S44 Fuld vikardækning barsel/adoption Erhverv og turisme Udvalgsbevilling S02 Erhvervsfremme og turisme Borger- og brugerinddragelse Udvalgsbevilling S02 Borgerinformation Redningsberedskab Institutionsbevilling S40 Redningsberedskab
2 Regnskabsår ekskl. Teknisk serviceudgiftspulje Udvalgsbevilling S02 Teknisk serviceudgiftspulje Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima Udvalgsbevilling S02 Energipulje Miljø og Natur Udvalgsbevillinger S02 Vandløbsvæsen S04 Øvrige miljøforanstaltninger S06 Skadedyrsbekæmpelse Trafik, Vej og Park Udvalgsbevillinger S02 Grønne områder og naturpladser S08 Kollektiv trafik S10 Veje fælles formål S12 Vejvedligeholdelse S14 Glatførebekæmpelse og snerydning Institutionsbevilling S40 Entreprenørafdelingen - Vej & Park Plan- og Boligudvalget By og Bolig Udvalgsbevilling S08 Byfornyelse S10 Ydelsesstøtte, støttet byggeri S38 Ejendomscenter Børne- og Undervisningsudvalget Skoler Udvalgsbevillinger S02 Bidrag til statslige og private skoler S04 Efterskoler S08 Befordring til/fra kommunens skoler S10 Øvrige fælleskonti S12 Pensioner S16 Forældrebetaling i SFO S18 Fripladser og søskenderabat S20 Rammekonto, SFO S26 Vidtgående specialundervisning S28 Takstindtægter, specialskoler S30 Forældrebetaling, special-sfo S32 Handicapkørsel S34 Takstbetaling egne special SFO tilbud Institutionsbevillinger
3 Regnskabsår ekskl. 241S40 Institutionsbevilling til fordeling S46 Byskovskolen S48 Dagmarskolen S50 Heldagsskolen S52 Kildeskolen S56 Nordbakkeskolen S62 Søholmskolen S64 Valdemarskolen S68 Vigersted skole S70 Ringsted Kommunale Ungdomsskole S72 UPPR S76 Campusskolen S78 Specialafdeling Asgård S82 A-huset Vigersted (Special) S84 Ådalskolen (Special) Dagtilbud til børn Udvalgsbevillinger S02 Forældrebetaling S04 Fripladser og søskenderabat S06 Rammekonto S08 Regnskabsføring, selvej. inst S10 Betaling til/fra andre kommuner S14 Huslejer S16 Øvrige fælleskonti S17 PA-elever S24 Takstindtægter, specialbørnehaver Institutionsbevillinger S40 Vikarpulje - sygefravær over 30 dage S42 Ringsted Dagpleje S46 Bengerds Børnehus S48 Benløse Børnegård S50 Benløse Børnehave S52 Børnehuset Bastionen S54 Det grønne børnehus S56 Bøgely S58 Dagmarasylets Børnehave S60 Den Frie Børnehave S62 Heimdal S64 Højbohus S66 Kastaniehaven S68 Klostermarkens Børnehus S70 Børnehuset Stakhavegård S72 Nordbakkens Børnehus S74 Børnehuset Rosengården S76 Ringsted Idrætsbørnehave S78 Børnehuset Fristedet S84 Sneslev Landbørnehave
4 Regnskabsår ekskl. 242S86 Snurretoppen S88 Søholmen S90 Tinsoldaten S92 Toften S94 Vigersted Børnehave S96 Åkanden S98 Allindelille Børnehave S99 Sct. Bendts Børnehave Børn og Unge Udvalgsbevillinger O13 Tabt arbejdsfortjeneste O15 Dækning af merudgifter O17 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg O19 Refusioner - Særlig dyre enkeltsager S01 Anbragte - Døgninstitution S04 Anbragte - Døgnpleje S05 Undervisning på opholdssteder S07 Vidtgående specialundervis. - anbragte S09 Forebyggelse S11 Specialbørnehave og -fritidshjem S17 Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg S25 Sikrede institutioner S31 Projekter S35 Endnu ikke disponeret budget S37 FAIR S39 Takstindtægter, specialinstitutioner Institutionsbevillinger S40 Sundhedspleje S42 Skoletandlæge S44 Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej S46 Nebs Møllegård Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Sundhed Udvalgsbevillinger O06 Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed S04 Vederlagsfri fysioterapi S08 Specialiseret genoptræning S10 Andre sundhedsudgifter S12 Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm S18 Puljemidler Hjerneskade S20 Praksiskonsulent Institutionsbevilling S40 Træningsfunktionen Handicap, Social og Psykiatri Udvalgsbevillinger O16 Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år
5 Regnskabsår ekskl. 252O18 Merudgifter (Serviceloven 100) O26 Boligsikring O28 Boligydelse O34 Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) S02 Botilbud S04 Beskæftigelses- og aktivitetstilbud S05 Hjælperordninger S08 Personlig støtte og ledsagerordninger S13 Kvindekrisecentre og forsorgshjem S17 Statsref. Kvindekrisecentre mv S20 Alkohol- og stofmisbrugerbehandling S22 Kompenserende specialundervisning S23 Lån til invalidebil S25 Hjælpemidler S30 Andre sociale formål S32 Boligsocial medarb. (socialkoordinator) S34 Klub Svanen S38 Tværgående pulje tildeling af ydelser S39 Betalinger fra kommuner Institutionsbevillinger S40 Bo- og Servicecenter S42 Regnbuen S44 Støtte- og aktivitetscenter S46 Hjemmevejlederkorps S48 Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune S52 Café Ingeborg Unge Udvalgsbevillinger O13 UNGE Tabt arbejdsfortjeneste O15 UNGE Dækning af merudgifter O17 UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg O19 UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager O42 UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år S01 UNGE Anbragte - Døgninstitution S04 UNGE Anbragte - Døgnpleje S05 UNGE Undervisning på opholdssteder S07 UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis S09 UNGE Forebyggelse Unge S11 UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem S25 UNGE Sikrede institutioner S28 UNGE Endnu ikke disponeret budget S30 UNGE Botilbud S32 UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb S34 UNGE Personlig støtte og ledsagerordning S36 UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov Beskæftigelse Voksne og Unge Udvalgsbevillinger
6 Regnskabsår ekskl. Jobcenter Ungeenhed Beskæftigelsesråd Institutionsbevillinger O96 Midtsjællands Aktiveringscenter O98 Jobvejen S54 Rikova Ældre- og Genoptræningsudvalget Ældreliv Udvalgsbevillinger O37 Personlige tillæg til pensionister O38 Statsrefusion personlige tillæg S02 Demografi S10 Opgaveløsning for sundhedsområdet S14 Madservice/servicepakker, indtægter S16 Madservice /servicepakker, udgifter S18 Visitationsramme (private leveran. mv.) S20 Visitationsramme S24 Betaling til andre kommuner S26 Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag S28 Servicearealer S32 Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv S35 Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi S36 Øvrige S39 Café Ingeborg Institutionsbevillinger S40 Plejecenter Ortved S42 Knud Lavard Centret S44 Solbakken S45 Træninsfunktionen S46 Hjemmeplejen S48 Madhuset Zahles S52 Fælles (elever, administration og uddann Kultur- og Trivselsudvalget Kultur Udvalgsbevilling S02 Kulturelle arrangementer og opgaver Institutionsbevillinger S40 Bibliotek S42 Teater og Kongrescenter S44 Historiens Hus Fritid og Sundhed Udvalgsbevillinger S02 Fritidsfaciliteter S06 Refusion vedrørende Musikskolen
7 Regnskabsår ekskl. 282S10 Støtte til frivilligt socialt arbejde S12 Sundhedsfremme og forebyggelse Institutionsbevillinger S40 Ringsted Sportscenter S42 Folkeoplysning S44 Ringsted Musik- og Kulturskole Renter Økonomiudvalget Renter Udvalgsbevilling Ø02 Renter Skattefinansieret anlæg A02 Anlæg under Økonomiudvalg A02 Andre anlæg - Tværg. Klima A02 Anlæg - Trafik, vej og park A02 Anlæg - PBU - Tværgående anlæg A04 Anlæg - PBU - By og Bolig A06 Anlæg - PBU - Energipulje A08 Anlæg - PBU - Skoler A10 Anlæg - PBU - Dagtilbud til børn A20 Anlæg - PBU - Fritid og sundhed A22 Anlæg - PBU - Børn og Unge K02 Kval.fond - PBU - Tværgående anlæg K08 Kval.fond - PBU - Skoler K20 Kval.fond - PBU - Fritid og sundhed A02 Anlæg - Dagtilbud til børn K02 Kvalitetsfondsanlæg - dagtilbud børn A02 Anlæg - Børn og Unge Køb og salg af jord Økonomiudvalget A02 Anlæg - Køb og salg af jord S02 Drift - Køb og salg af jord Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Udvalgsbevillinger B02 Drift - Renovation Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget A02 Anlæg - Renovation
Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.
Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud
Læs mereSkattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7
Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5
Læs mere1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124
Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling
Læs mereForbrugsprocent pr. 31. marts Økonomiudvalget % %
budget Marts pr. 31. marts Indtægter -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonomiudvalget -2.139.719-622.303 29% -1.517.416-2.144.143 4.424 0% Økonimiudvalget U 22.847 12.104 53% 10.743
Læs mereSkattefinansieret drift Hele kr.
af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764
Læs mereBilag 2: Skattefinansieret drift i tal
s-% regnskab Skattefinansieret drift U/I 449.722 2.200.460 20% 2.178.685 21.776 1% Skattefinansieret drift U 594.344 2.795.483 21% 2.782.386 13.097 0% Skattefinansieret drift I -144.622-595.023 24% -603.701
Læs mereBudgettets tilblivelse
Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter
Læs mere1 Indtægter Skattefinansieret drift
ovførsl ovførsl 1 Indtægt 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Økonomiudvalget 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 1 Skatt, tilskud og udligning 0 1.811.671 1.813.186 1.515 1.515 Udvalgsbeviling 0 1.811.671
Læs mereIndtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1%
inkl. forv.ovf. afv. Indtægter -2.059.154-609.018 30% -2.077.682 18.527 1% Økonomiudvalget -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527 1% Skatter, tilskud og udligning -2.059.154-609.018-30% -2.077.682 18.527
Læs mereFordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle
Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereFraværsdage pr. årsværk
Fraværsdage pr. årsværk Fraværsdage pr. årsværk er en omregning af fraværsprocenten, der viser hvor mange fraværsdage den enkelte medarbejder har i gennemsnit forudsat, at alle er fuldtidsansatte. Fraværsdage
Læs mereFraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun 2018 Aug 2017 - Jul 2018 Sep 2017 - Aug
Læs mereIndholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3
Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...
Læs mereDagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere.
Dagtilbud 24 stk. 24 dagtilbud inkl. Dagplejen heraf 4 selvejende institutioner 18 0-6 års institutioner. 5 børnehaver. 55 dagplejere. Gyrstinge/Allindelille Allindelille Børnehuse Kildeskolens Børnehave
Læs mereBudgetrapport. Ultimo marts / 28
Budgetrapport Ultimo 0 / 28 Indhold 1. SAMMENDRAG... 2 1.1 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT... 2 1.2 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT... 3 1.3 SERVICEUDGIFTER... 4 1.4 TILLÆGSBEVILLINGER
Læs mereBudgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2018
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret
Læs mereFraværsprocent pr. årsværk
Fraværsprocent pr. årsværk Antal ansættelsesforhold pr. dags dato Jan 2017 - Dec 2017 Feb 2017 - Jan 2018 Mar 2017 - Feb 2018 Apr 2017 - Mar 2018 Maj 2017 - Apr 2018 Jun 2017 - Maj 2018 Jul 2017 - Jun
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBevillingsoversigt Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. B *) Indtægter Økonomiudvalget 3 Skatter, tilskud og udligning 1.811,7 1.846,5 1.826,8 1.907,8 1.944,1 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget 5 Ledelse og personale -207,5
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereBudgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal 2017
Budgetrapport pr. 1. kvartal Bilag 1: Rapportdelen af budgetrapport pr. 1. kvartal Budgetrapport pr. 31. marts Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af ordinær drift...3 3 Finansiering...4 4 Skattefinansieret
Læs mereHalvårsregnskab 2018 (Budgetrapport for 2. kvartal 2018)
Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab (Budgetrapport for 2. kvartal ) Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskabet 0 Halvårsregnskab Bilag 1 Indhold 1 Indledning...2 2 Resultat af
Læs mereBevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag
Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1
Læs mereKommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger
Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mere4 Specifikationer til teknisk budgetforslag
4 Specifikationer til teknisk budgetforslag til budget 122 Teknisk budgetforslag 2016 Skatter, tilskud og udligning - udgifter Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Afregning vedrørende skrå skatteloft
Læs mereBudgetrapport pr. 31. marts Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019
Budgetrapport pr. 31. marts 2019 Bilag 1: Budgetrapport 1. kvartal 2019 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift... 5 4.1 Økonomiudvalget...
Læs mereBudgetrapport pr. 30. september Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september 2017
Budgetrapport pr. 30. september t Bilag 1: Budgetrapport pr. 30. september Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Indhold 1 Indledning...3 2 Resultat af ordinær drift...4 3 Finansiering...5 4 Skattefinansieret
Læs mereBilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 2017
Bilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab Halvårsregnskab Bilag 1: Rapportdelen af halvårsregnskab 0 Indhold 1 Indledning... 2 2 Resultat af ordinær drift... 3 3 Finansiering... 4 4 Skattefinansieret drift...
Læs mereBudgetrapport 3. kvartal 2013
Budgetrapport 3. kvartal Bilag 1 Rapportdelen af budgetrapport for 3. kvartal Ringsted Kommune Side 2 Indhold 1Indledning... 4 2Indtægter... 5 3Sammendrag skattefinansieret drift...7 3.1Økonomiudvalget...
Læs mereBudgetrapport. Ultimo september / 37
Budgetrapport Ultimo september 0 / 37 Indhold 1. SAMMENDRAG... 2 1.1 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE DRIFTSRESULTAT... 2 1.2 KOMMUNENS SAMLEDE FORVENTEDE ANLÆGSRESULTAT... 4 1.3 SERVICEUDGIFTER... 5 1.4 TILLÆGSBEVILLINGER
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT
Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT 31.03. Budgetrapport 31.03. Bilag 1 Indhold 1 Indledning... 2 2 Regulering af lønbudgetter... 2 3 Sammendrag... 5 3.1 Indtægter... 5 3.2 Skattefinansieret drift...
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1 Rapportdelen af halvårsregnskab 2013
Halvårs Bilag 1 Rapportdelen af halvårs Indhold Halvårs... 1 1 Indledning... 3 2 Indtægter... 4 3 Sammendrag skattefinansieret drift... 6 3.1 Økonomiudvalget... 6 3.2 Klima- og Miljøudvalget... 6 3.3 Plan-
Læs mereBilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB 2012
Bilag 1. Ringsted Kommune HALVÅRSREGNSKAB Halvårs Indhold 1 Baggrund... 2 2 Sammendrag... 3 2.1 driftsresultat... 3 2.2 Sammendrag på udvalgsniveau... 4 2.3 anlægsresultat... 5 3 Opsamling... 6 4 Serviceudgifter...
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT
Bilag 1. Ringsted Kommune BUDGETRAPPORT 30.09. Budgetrapport 30.09. Bilag 1 Indhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Indtægter... 2 1.2 Skattefinansieret drift... 3 1.3 Renter... 5 1.4 Ordinær drift... 6 2 anlægsresultat...
Læs mereUdgiften pr. barn varierer fra ,- kr. i Den Frie Børnehave til ,- kr. i Børnehuset Rosengården.
Budget 211, sparekatalog Bemærkninger til spørgsmål rejst af Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer: Omkostninger pr. barn i dagtilbud: Udgiften pr. barn i Tinsoldaten er inkl. nattilbuddet. Sneslev
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereHøringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt
Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSpecifikationer til budgetforslag 2014
Specifikationer til budgetforslag 2014 Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014 Skatter og tilskud Udgifter 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereBevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereForbrug 2009. Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME
Grønt regnskab Institution SKOLER Allindelille Skole Asgårdsskolen Benløse Skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby Skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sneslev Skole Søholmskolen Valdemarskolen
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereRingsted kommune har dermed levet op til målet om en reduktion på minimum 2 % pr. år.
Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter 2015-2016... 3 Forsyningen... 3 Energirenovering i de kommunale bygninger... 3 Kommunens bilpark... 3 Indkøb... 3 Energiforbrug og CO
Læs mereBevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag
Sammendrag Sidenr. Mio. kr. R Indtægter 3 Skatter 1.241,7 1.273,8 1.350,8 1.375,6 1.403,7 1.459,1 4 Tilskud og udligning 305,0 403,4 412,2 419,2 413,1 435,1 Indtægter i alt 1.546,7 1.677,2 1.763,0 1.794,8
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereRingsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017
Ringsted Kommune Overførsel af uforbrugte bevillinger til Overførsel af uforbrugte bevillinger til Indhold Indledning...5 Overblik...7 Skattefinansieret drift serviceudgifter...9 Anlæg: Skattefinansieret
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammenfatning af høringssvar om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud
Sammenfatning af høringssvar om pasningsgaranti, optagelse på venteliste og administration af ventelister i dagtilbud 5. december 2018 Allindelille Den Frie Børnehave Pasningsgaranti i familiens nærområde
Læs mereBilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013
Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013 Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat 7.90 001 I Forskudsbeløb af kommunal ind -1.245.606-1.315.324-1.377.074-1.412.847-1.441.255 Afregning vedrørende
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereGenopretning 2012-2015
Genopretning 2012-2015 Anvendelse Ejendom Bygning Overskrift 2012-1 2012-2 2013 Adm.bygninger Nørregade 100 Skift alle vinduer Adm.bygninger Plejeadmin. Zahlesvej 18 1954 bygningen Skift facade og vinduer,
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereBevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)
Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereOversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær
Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Læs mereTeknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Læs mereOverførsel af uforbrugte bevillinger til 2018
Overførsel af uforbrugte bevillinger til 218 ndhold ndledning... 5 Overblik... 7 Skattefinansieret drift serviceudgifter... 9 Driftspulje til investeringer... 9 Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling...
Læs mereBudgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg
Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8
Læs mereEsbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.
Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259
Læs mere