Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Transkript

1 Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget Juni 2016 Version 1

2 Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 I 1000 kr. Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Tilbud t.børn og unge med særlige behov Flygtningebørn Serviceudgifter Fællesudgifter Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegrupper Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Central refusionsordning Regnskab 2015 Regnskab 2015 er det faktiske resultat for Børneudvalget - Budgetforudsætninger

3 Overblik - Børneudvalget Oprindeligt budget 2016 Det oprindelige budget for 2016, som blev godkendt i oktober Basisbudget 2017 Basisbudget 2017 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2016, samt efterfølgende ændringer som er godkendt i Kommunalbestyrelsen, som har betydning i overslagsårene. Handlemuligheder 2016, som også er anbefalet i 2017 og overslagsårene er ikke indarbejdet i basisbudget 2017, men er medtaget i balancekataloget. I dette dokument svarer til basisbudget Alle afvigelser er i forhold til basisbudgettet. Budgetforslag 2017 til 2020 Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag : Ændringer til overførselsudgifterne Ændringer inden for vedtaget service Ændringer Demografisk udgiftspres Ændringer til afledt drift Igangværende anlæg De indarbejdede ændringer er beskrevet under ændrede forudsætninger. Herudover er der udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer i forhold til basisbudgettet. Budgetforslag 2017, version 1 I budgetforslag 2017, version 1 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i overbliksskemaerne): I 1000 kr Overførselsudgifter I 1000 kr Inden for vedtaget service Demografisk udgiftspres Serviceudgifter uden for servicerammen I alt Serviceudgifter I alt Indarbejdede ændringer Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2017, version 1: I 1000 kr Udover vedtaget service Balancekatalog Max. Forslag (enkelte oplapper hinanden) Lov- og cirkulæreændringer er ikke medtaget i version 1. Disse ændringer er blandt andet afhængig af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er ønsker til anlæg i 2017 på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

4 Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning kr kr kr kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

5 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget - Budgetforudsætninger

6 Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget - Budgetforudsætninger

7 Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Basisbudget Forventet behov for pladser 2017 Dagpleje og vuggestue 271 Børnehave 476 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på kr. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal, samt reduktion i specialgruppernes normering. Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser Dagpleje og vuggestue Børnehave Der forventes flere børn i 2017 end forventet ved budgetlægning Dette skyldes både flere børn i 2016 og forventede tilflyttere i Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) ændringer Opsigelsesrelaterede udgifter ændringer Et forventet merforbrug på kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

8 Pasningsordninger for børn Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men i forbindelse med budgetlægningen kunnde det ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift. Derfor er der ikke ændret i budgetrammen fra 2015 til PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á kr. 9 helårspraktikanter á kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. pr. år Børneudvalget - Budgetforudsætninger

9 Pasningsordninger for børn Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 4 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 2,4 helårspersoner á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 86 pladser 0,4 stilling 1,2 stillinger I alt et budget på 11,4 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Delpolitikområde: Daginstitutioner Busordning Der er afsat kr. (brutto) til busordning, som daginstitutionerne benytter til ture ud af institutionen. Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 55,3 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

10 Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige klubtilbud: Kørsel: 1,6 helårspersoner á kr. 9 helårspersoner á kr kr. 0,5 helårspersoner á kr. 8,4 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44,5 helårstilskud á kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á kr. (børnehave) 48 helårstilskud á kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

11 Pasningsordninger for børn Børneudvalget - Budgetforudsætninger

12 Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet en pulje på kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er der finansiering til en velkomstklasse, hvor halvdelen finansieres centralt. Den centrale finansiering udgør kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på kr. til kompetenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Der skal ses på strukturen på specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune. En mulighed kan eksempelvis være at sammenlægge og placere tilbud på samme matrikel med mulighed for at optimere klassekvotienten. Der ses også på andre strukturændringer. Samlet er der indarbejdet en reduktion på 1 stilling fra skoleår 2016/2017. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2017 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres I forhold til basisbudgettet forventes færre klasser, svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Se forventet klasse og elevtal i bilag 1. Der er indarbejdet budget til to velkomstklasser, hvoraf halvdelen af den ene klasse finansieres af skolernes midler til to-sprogede, resten er finansieret centralt. Herudover er der afsat kr. yderligere til to-sprogede på skolerne, jf. tildelingen i ressourcestyringsmodellen. Tværgående aktiviteter på skoleområdet / Skolereform Pulje til udvikling De to puljer tværgående aktiviteter og pulje til udvikling (skolereform) slås sammen til én pulje. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændringer Pulje til enkeltintegration af elever ændringer. Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) ændringer Børneudvalget - Budgetforudsætninger

13 Skoler mv. Pulje til specialundervisning ændringer Et forventet mindreforbrug på kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler (ingen ændringer) IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Personale Folkeskoler (ingen ændringer) ændringer. Naturfagskoordinator (nr ) ændringer. Frikøb Folkeskoler ændringer. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat kr. Folkeskoler Fælles IT ændringer. IT-/mediekonsulent ændringer. Konsulentnetværk Region Sjælland Budgettet overføres til fælles IT. Betaling til Stevns Bibliotek ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

14 Skoler mv. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 7 helårselever á kr. 14,6 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne. 91 helårselever á kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á kr kr. 5,8 elever á kr kr. 7,6 helårselever á kr. 13,2 helårselever á kr. Indtægt på kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 80,3 helårselever á kr. (heraf 33 elever i 10. klasse i Køge) 36,8 helårselever á kr kr. 9 elever á kr. Modersmålsundervisning ændringer Et forventet mindreforbrug på kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á kr kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner ændringer Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

15 Skoler mv. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet merforbrug på kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: kr kr kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2017 på kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

16 Skoler mv. Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2017 på kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Der forventes ændringer i tildelingen til skolerne, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Se bemærkninger under demografisk udgiftspres. er medtaget under demografisk udgiftspres på fællesområdet. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget: Rammebesparelse: kr kr kr kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget Skal udmøntes indenfor Ungdomsskolens budgetområde. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: kr kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

17 Skoler mv. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på kr. for undervisning og kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling kr kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Børneudvalget - Budgetforudsætninger

18 Skoler mv. Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2017 SFO Morgen 307 SFO klasse 553 SFO klasse 272 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser SFO Morgen SFO klasse SFO klasse Der er stort set ingen afvigelse, idet vippeafregningsbeløbet stort set svarer til egenbetalingen. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Et forventet merforbrug på kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 24 helårspersoner á kr. 13,4 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á kr. Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 25 helårspersoner á kr. 19 helårspersoner á kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á kr. Børn fra andre kommuner: 11 helårspersoner á kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

19 Skoler mv. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns SFO (Hyttefadet Ungdomsskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO klasse 697 pladser SFO klasse 202 pladser SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper klasse 35 pladser SFO Specialgrupper klasse 30 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 20.3 mio. kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet bliver reguleret, jf. ressourcetildelingsmodellen. er medtaget under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: kr. 2 helårselever á kr kr. Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: 11 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 7,4 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: kr. 2 helårselever á kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

20 Skoler mv. Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud: 11 helårselever á kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 4,8 helårselever á kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: kr. Taleinstitut (abonnementsordning): Tilbuddet er nedlagt skal finansiere eget tilbud. Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 645 elever á kr. 265 elever á kr. 675 elever á kr. 271 elever á kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 123 elever á kr. 4 elever á kr. 2,2 elever á kr kr kr. 130 elever á kr. 1 elever á kr kr kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 2015, svarende til en udgift på kr. Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 201, svarende til en udgift på kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

21 Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Version 1 Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Et forventet mindreforbrug på kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

22 Skoler mv. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

23 Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: kr kr kr kr kr. Fra budget 2016 er tildelt midler til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter kr kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: kr kr kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

24 Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: kr kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: kr. Drift og aktiviteter: kr. 40 støttetimer pr. uge: kr. Interne afregninger (behandling) kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget - Budgetforudsætninger

25 Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

26 Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 18,5 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 305 kr. SFO klasse kr. SFO 3. klasse kr. SFO klasse 830 kr. SFO klasse Kontrolleret ordning kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 62% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 14,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,2% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Børneudvalget - Budgetforudsætninger

27 Egenbetaling og tilskud Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: kr kr kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 19% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 3,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: kr kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 13% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Effektiviseringer Samlet for hele området: 29 helårspersoner á kr kr. 3 helårspersoner á kr. 21,8 helårspersoner á kr. 3 helårspersoner á kr. 2 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie Udd. Og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: kr. 33 helårspersoner á kr. 2,1 helårspersoner á kr kr kr. 25 helårspersoner á kr. 3 helårspersoner á kr. 5 helårspersoner á kr kr kr kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Der er ikke indarbejdet effektiviseringer i budgetforslaget. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand kr. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: 10 helårspersoner á kr. 12 helårsperson á kr. 18,8 helårspersoner á kr. 33 helårspersoner á kr kr kr kr kr kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

29 Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 13 helårspersoner á kr. 16 helårspersoner á kr. 16 helårspersoner á kr. 33,2 helårspersoner á kr. 0,4 helårsperson á kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet merforbrug på kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 5 helårspersoner á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1 helårsperson á kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Herudover er der 2 helårspersoner med 100% refusion Et forventet mindreforbrug på kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: kr. 0,3 helårsperson á kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

30 Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 2,2 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 2,8 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: kr. Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1,4 helårsperson á kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 3 helårspersoner á kr. Fast kontaktperson ung: 1 helårsperson á kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á kr. Økonomisk støtte: kr. Egenbetaling Opholdssteder: kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

31 Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgnbehandling og skoletilbud er der følgende forudsætninger: Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 95% Skoletilbud 22 pladser med en belægningsgrad på 85% Takster i 2016 Døgnbehandling: Skole Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster kr. pr. døgn 852 kr. pr. dag 27,6 mio. kr. 29,5 mio. kr. Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I budgetforslag 2017 er indarbejdet følgende forudsætninger, incl. nyt udrednings- og observationstilbud: Døgnbehandling 22 pladser med en belægningsgrad på 90% Udrednings- og observationstilbud: 4 pladser med en belægningsgrad på 60% Skoletilbud 18 pladser med en belægningsgrad på 80% Takster i 2017 (i 2016 priser) Døgnbehandling: Udrednings- og observationstilbud: Skole Driftsbudget Driftsudgifter: Indtægter via takster kr. pr. døgn kr. pr. døgn 846 kr. pr. dag 28,5 mio. kr. 30,4 mio. kr. Et forventet merforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

32 Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Plejefamilier og opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: Opholdssteder: Forebyggende foranstaltninger: Plejefamilier Døgninstitutioner: Sikrede døgninstitutioner: 9,9 helårspersoner á kr. 1,0 helårspersoner á kr. 6 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. 12 helårspersoner á kr. 1 helårspersoner á kr. 1 helårsperson á kr. 1 helårspersoner á kr. 0,3 helårspersoner á kr. Et mindreforbrug på kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger

33 Bilag 1 Forventet klasse- og elevtal Demografisk udgiftspres. Forventet tildeling - Skoleår 2016/2017 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2017/2018 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr Børneudvalget - Budgetforudsætninger

34 Bilag 1 Forventet tildeling - Skoleår 2018/2019 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr Forventet tildeling - Skoleår 2019/2020 Tildeling jf. ressourcetildelingsmodellen Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I alt Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser Elevtal Klasser 0. klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse Normalklasser i alt til 8. klasse: Forventet elevtal pr og 9. klasse: Forventet elevtal pr Børneudvalget - Budgetforudsætninger