I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Transkript

1 Budget 2019 Ibrugtagningsår: 1985/86 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 58,00 58, ,00 Ungdomsboliger 14,00 14,00 394,00 Ældreboliger Lejligheder i alt 72,00 72, ,00 Andet, erhverv i kælder 1,00 3,00 160,00 Institutioner I alt 1,00 3,00 160,00 I alt 73,00 75, ,00 Gennemsnitsleje for : Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelsen på 1,1% 895 kr./m² Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejeforhøjelsen på 1,1% 772 kr./m² Lejeforhøjelse 1. januar 2019 : kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet af Betinna Voldby Larsen Den Revideret den Udskrevet den

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2019 Lejegrundlag: Familieboliger Ungdomsboliger Erhverv Kældre m.v Øvrige indtægter budget: Renter Forbedringsleje køkken Afvikling af overskudssaldo Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse 1. januar 2019 : Svarende til 1,10% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende lejegrundlag Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 3.816,0 Familieboliger ,1% 394,0 Ungdomsboliger ,1% 160,0 Erhverv ,0% Kælderrum ,1% 4.370, Gennemsnitsleje pr. m² Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² m² Kategori 2017 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Ungdomsboliger ,0 I alt ,0 Erhverv ,0-2 -

3 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag til disp.fonden Bidrag til arbejdskapitalen (144) I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Andre renter I alt Udgifter i alt Totale udgifter (balance)

5 Budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /18 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Forbedringsleje køkken Erhverv Kældre m.v I alt Andre indtægter Renter Afvikling af overskudssaldo I alt Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Regnskabsoverrskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse 1. januar 2019 : kr

6 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter: Dispositionsfonden Landsbyggefonden I alt Vandafgift Kr. pr. m 3 44,65 45,54 49,48 50,47 Antal m 3 i alt Forbrugsafhængig vandafledningsafgift I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Elafgift Kr. pr. kwh 2,13 2,35 2,20 2,24 Antal kwh i alt Forbrugsafhængig elafgift I alt Administrationsbidrag kr. pr. enhed 75 enheder af kr Bidrag pr. lejemålsenhed Varme pr. lejemål 73 lejemål af I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer Lønomkostninger gartner Hovedrengøring Rengøring af trapper og kontor Rengøringsartikler m.m Rottebekæmpelse Ejendomskontor I alt

7 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse 4.370,00 m² pr. m² i ,88 pr. m² i ,88 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser 2019 Terræn Klimaskærm Bolig-/erhvervsenhed Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo

8 Noter til budget 2019 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Fællesskabet Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Saldo til incasso d. 31/ kr Afdelingens egenbetaling for 2017 er 322 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 2018 er 326 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 2019 er 329 pr. enhed

9 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Lån køkken Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Udløbsår Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Køkken Afskrivninger i alt I alt

10 Langtidsbudgettet Kontonr ti.heg Havehegn males ti.sby Drivhus, renovering/maling tk.bel Belægning omkring brønde, oprening tk.bel Gangsti blok 1 haveside, forlængelse tk.heg Havehegn, lukning i ender ved nr tt.adg.s Elevator, serviceabonnement ti.heg Havehegn mellem boliger i nr tb.bus Udearealer, træer buske og belægninger Gårdudvalg bk.ovf Diverse murrep bk.alt Altaner/terrasser, maling bk.vin Vinduer og døre i facader, gennemgang/service bk.vin Termoruder i vinduer og døre i facader udsk bk.vin Maling af vinduer/altaner bi.hvi Komfurer og køleskabe, løbende udskiftning bi.hvi Udskiftning af trinetter i ungdomsboligerne bt.afl.satoiletter, udskiftning bt.van.sblandingsbatterier udskiftes bk.ovf Flyttelejligheder, diverse opretniger bk.ovf Trappeopgange males bk.vægopgange, hovedrengøring bt.van.belektrolyse service bt.van.bdrift og service på vandbehandling bt.var.mvarmefordelingsmålere udskiftes bt.var.svarmearbejder/indregulering, diverse småarbej bt.var.senergi & Miljø abonnement bt.var.segain abonnement bt.ven.aboksventilatorer, udskiftning bt.ven.sventilationsanlæg, serviceabonnement bt.ven.sventilationsanlæg, rensning og indregulering bt.ven.uemfang og filtre, udskiftning mk.trk Maskiner, udskiftning af plæneklipper, fejema Henlæggelser primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse i alt pr. m²