Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige. Beløb (1.000 kr.) 2017 (2015 P/L) 2018 (2015 P/L) 2016 (2015 P/L) 2019 (2015 P/L)

Transkript

1 Bilag 3 - Tekniske omplaceringer indenfor udvalg, flerårige/varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2015 (2015 BIU BIU Integrationsaftale Integrationsaftale Undervisning af voksne Beskæftigelsesindsatsen BIU Intern omorganisering Beskæftigelsesindsatsen U BIU Intern omorganisering Beskæftigelsesindsatsen U BIU Intern omorganisering Administration Befordring på KKFO på Strandparkskolen Befordring på KKFO på Strandparkskolen Budget til IT i folkeskolen BIU har besluttet at udmønte midler til forskellige indsatser finansieret af budgettet på bevilling 1815 Integrationsaktiviteter (BIU 16/2-15, pkt. 2). En del af midlerne er udmøntet til enheder, hvor udgifter ligger på andet bevillingsområde: håndholdt virksomhedsindsats for indvandrerkvinder (0,6 mio. kr.), brobygning (1,6 mio. kr.), praktikpladser (1,0 mio. kr.) og styrket jobformidling (3,5 mio. kr.) BIU har besluttet at udmønte midler til forskellige indsatser finansieret af budgettet på bevilling 1815 Integrationsaktiviteter (BIU 16/2-15, pkt. 2). En del af midlerne er udmøntet til enheder, hvor udgifter ligger på andet bevillingsområde: håndholdt virksomhedsindsats for indvandrerkvinder (0,6 mio. kr.), brobygning (1,6 mio. kr.), praktikpladser (1,0 mio. kr.) og styrket jobformidling (3,5 mio. kr.) Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Som led i en intern omorganisering overføres udgifter fra forvaltningens administrationscenter til centralforvaltningen Strandparkskolens fritidshjem er blevet til en KKFO og derfor skal budgettet til befordring betales af skolen i stedet for af fritidshjemmet. Derfor rykkes befordringsbudgettet fra 1305 til 1317 Strandparkskolens fritidshjem er blevet til en KKFO og derfor skal budgettet til befordring betales af skolen i stedet for af fritidshjemmet. Derfor rykkes befordringsbudgettet fra 1305 til 1317 Budget til IT i folkeskolen er reguleret mellem bevillingerne 1315 Undervisning - og 1317 Specialundervisning -, så det stemmer med det faktiske forbrug ved henholdsvis normal- og specialskoler nej nej

2 Budget til IT i folkeskolen Budget til IT i folkeskolen er reguleret mellem bevillingerne 1315 Undervisning - og 1317 Specialundervisning -, så det stemmer med det faktiske forbrug ved henholdsvis normal- og specialskoler Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Forvaltningsspecifikt - Ekstra provenu på befordring II Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) Intern omstilling - Netbutikken (Disponering af intern omstilling) U I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial I vedtaget budget 2015 er der lagt en forvaltningsspecifik besparelse på dagtilbud special som et ekstra provenue af befordring. Dette er dog ved en fejl lagt på Specialundervisning og flyttes derfor her. Er meldt ud på dagspecial Midlerne til Netbutikken er lagt på dagtilbud men også fordelt til dagtilbud, special, så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på dagtilbud men også fordelt til dagtilbud, special, så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på undervisning men også fordelt til specialundervisning så derfor omflyttes midlerne. Midlerne til Netbutikken er lagt på undervisning men også fordelt til specialundervisning så derfor omflyttes midlerne

3 Undervisning RS Administration Sundhed U Korrekt placering af Lavuks husleje Korrekt placering af Lavuks husleje LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er Undervisning RS U lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen besparelser og tiltag i pl-beregningen Korrekt placering af Lavuks husleje. Forkert fra 4. fejebakkesag 2014 Korrekt placering af Lavuks husleje. Forkert fra 4. fejebakkesag 2014 LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted

4 LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted U LCP Lovforslag L 196 om kombineret ungdomsuddannelse (DUT til budget 2015) er lagt forkert i budgettet og flyttes hermed til rette sted Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet Lundehus fritidstilbud Lundehus fritidstilbud ligger rettelig på dagtilbudsområdet i stedet for på undervisningsområdet Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen Omflytning af kompetencemidler mellem undervisning og specialundervisning, så det passer med udmeldingen omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet U U I I U teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug teknisk omflytning så budget passer til udmeldt budget/forbrug omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet

5 omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet omflytning vedr. heldagsskoler som følge af korrekt budgettet tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead tilpasning af administrativt overhead Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Tilpasning af budget finansieret af VISO vedr. børnekliniken Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (over 500 t.kr. miniudbud SOF) Management (under 500 t.kr.) Administration U Administration U U I Administration Administration Administration Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nulstilling af vedtaget budget 2015 Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nulstilling af vedtaget budget 2015 Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nyt niveau for adm. overhead Tilpasning af administrativt overhead jf. takstberegninger for Nyt niveau for adm. overhead Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget Da viso nu finansierer hele Børnekliniken (de kommunale midler er flyttet i en dut-sag) er der brug for at opskrive indtægts- og udgiftsbudget

6 Management (under 500 t.kr.) Management (under 500 t.kr.) Vagtplan Administration Vagtplan Vagtplan Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån Administration Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af udgifter til vagtplan Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem Omplacering i forhold til dækning af BUF lån til vagtplansystem nej nej nej Salg af rettigheder Løn vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder overhead vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder m.v U Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder Salg af rettigheder Løn vedr. Salg af rettigheder Salg af rettigheder overhead vedr. Salg af rettigheder Koncern, Løn (7 ÅV) Koncern, Overhead - dækker kontorhold, IT, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. (7 ÅV) Koncern, Danmarks Statistik Koncern, Data fra SKAT Koncern, SAS licenser til KS

7 Koncern, Forskerordning drift af server i DST Koncern, Rosendahl - efterretninger fra DST Koncern, Oracle server og licenser Koncern, I Indtægter Løn (7 ÅV) Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Overhead - dækker kontorhold, IT, kompetenceudvikling, administration, ledelse mv. (7 ÅV) Danmarks Statistik Data fra SKAT SAS licenser til KS Forskerordning drift af server i DST Rosendahl - efterretninger fra DST Oracle server og licenser I Indtægter Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Studenterressourcer: 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Koncern, Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Studenterressourcer: 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner OH svarende til 0,38 ÅV Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner Koncern, Budgetoverførsel ifm. opgaverne vedr. tjenestemandspensioner OH svarende til 0,38 ÅV Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til Løn vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til

8 Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til OH vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til Løn vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Flytning af administrativ medarbejder fra KEjd til OH vedr. administrativ medarbejder fra Kejd til Indtægter vedr Københavns Ejendomme, Flytning af Indtægter vedr. fisketovsbroen fra Rådhuset I fisketovsbroen anlæg til Kejd nej Indtægter vedr. Flytning af Indtægter vedr. fisketovsbroen fra Rådhuset Fælles anlægspuljer I fisketovsbroen til Kejd nej Kommunikation fra KEjd Løn vedr. Kommunikationsmedarbejdere fra KEjd til til Kommunikation fra KEjd OH vedr. kommunikationsmedarbejdere fra KEjd til til Kommunikation fra Kejd Løn vedr. Kommunikationsmedarbejdere fra Kejd til til Kommunikation fra Kejd OH vedr. kommunikationsmedarbejdere fra Kejd til til Kragehave U Flytning af Kragehave fra Rådhuset til Kejd Kragehave U Flytning af Kragehave fra Rådhuset til Kejd Madhus Koncern, Madhus Madhus Madhus Netbutik driftsudgifter Koncern, Netbutik driftsudgifter Netbutik driftsudgifter Netbutik driftsudgifter kommunikation fra KS til Koncern, Løn vedr. overførsler kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til Koncern, OH vedr. overførsler kommunikation fra KS til Indtægtskravet for kommunikation ifm overførsler kommunikation fra KS til Koncern, I kommunikation fra KS til

9 kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til kommunikation fra KS til Løn vedr. overførsler kommunikation fra KS til OH vedr. overførsler kommunikation fra KS til I Indtægtskravet for kommunikation ifm overførsler kommunikation fra KS til Rammeaftale Copydan Koncern, Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Koncern, I Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan Rammeaftale Copydan I Rammeaftale Copydan Realtidsdata projekt Koncern, Realtidsdata projekt Realtidsdata projekt Realtidsdata projekt SAS indkøb II Koncern, SAS indkøb II SAS indkøb II SAS indkøb II Social dumping Koncern, Social dumping Social dumping Social dumping Sundbyøsterhallen* Økonomisk Forvaltning, anlæg U Flytning af Sundbyøsterhallen fra Rådhuset til Kejd nej Sundbyøsterhallen* Københavns Ejendomme, anlæg U Flytning af Sundbyøsterhallen fra Rådhuset til Kejd nej Team ejendomsoptimering Løn vedr. Team ejendomsoptimering fra KEjd til CFØ Team ejendomsoptimering OH vedr. Team ejendomsoptimering fra KEjd til CFØ Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Løn vedr. Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS Udbud og indkøb generelt fra CFØ til KS Udbud og kontrakter LØN Koncern, OH vedr. Team ejendomsoptimering fra Kejd til CFØ Udbud og indkøb generelt (i) SKI-abonnement 3500 kr (ii) øvrig Udbud og indkøb generelt (i) SKI-abonnement 3500 kr (ii) øvrig Koncern, Udbud og kontrakter LØN

10 Udbud og kontrakter LØN Udbud og kontrakter LØN Udbud og kontrakter OH Koncern, Udbud og kontrakter OH Udbud og kontrakter OH Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TMUpulje Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, overføres til TMUpulje Fælles rammepulje Fælles rammepulje Udbud og kontrakter OH Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, kr. overføres til TMUpulje 2293 Udendørs dansescene, Havneparken, IC2013, kr. overføres til TMUpulje