Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Senior- og Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift kr. Senior & Sundhedsudvalget i alt Center for Sundhed & Pleje Center for Børn & Undervisning Center for Sundhed & Pleje ekskl. Låste-puljer P/l - pulje Drift i alt inkl. Medfinansiering Medfinansieringen Ordinær drift i alt Fællesområde 1) Plejecentre Udekørende Sygepleje 2) Sundhedsudgifter 3) Sundhedsfremme og Sundhedscenter Aktivitets- og dagcentre inkl. Æblehaven Rehab + forebyggende hj.besøg Madproduktion Genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hjælpemidler og plejevederlag Ældreboliger -tomgangsleje SOSU-elever

2 Forbrugsprocent Overblik 2 Værdighedspuljen Øvrige 4) ): Fritvalgsområdet - private leverandører, mellemkommunale afregningsforhold m.v. 2): Inkl. Specialiserede aflastningspladser 3): Hospice, plejetakst (færdigbehandlede), begravelseshjælp, befordring 4): Omsorgstandpleje, tolkeudgifter, øvrige puljer m.v. Center for Sundhed & Pleje - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrugs-% År X Sammenfatning - Center for Sundhed & Pleje - Drift Vejledende forbrugs-%

3 Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - drift Overblik 3 Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018, udviser for Center for Sundhed & Pleje under Senior- og Sundhedsudvalget et forventet merforbrug i 2018 på 6,4 mio.kr, svarende til 1,43 % af det korrigerede budget, eksklusiv låst PL- pulje. Det endelige pris- og lønskøn forligger ved udgang af juni måned, og er for Center for Sundhed & Pleje opgjort til 3,2 mio. kr. Frigivelse af puljen, vil reducere det forventede merforbrug væsentligt til 3,1 mio.kr. heraf udgør 2,5 mio. kr. merforbrug på den kommunale medfinansiering. På den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, skønnes på nuværende tidspunkt, et merforbrug på 2,5 mio. kr. i Modtagne afregninger for de første 4 måneder, viser en stigning i forhold til samme periode sidste år, på 4,5%. Skønnet er ændret i nedadgående retning med 1 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning. Udviklingen kan have rod i to ændringer på området: Fra januar 2018 blev den aktivitetsbestemte beregningsmodel for den kommunale medfinansiering erstattet af den aldersdifferentierede beregningsmodel. Ved samme skæringsdato indførtes samtidig et nyt DRG-takstsystem, der gør op med differentieringen af ambulant og stationær behandling. Det er usikkert om disse ændringer har konsekvenser for niveauet af den kommunale medfinansiering. På trods af at skyggeberegninger har vist et uændret niveau, har erfaringer fra andre kommuner vist en væsentligt stigning. Det bemærkes at der er indført et regionalt indtægtsloft og et kommunalt udgiftsloft, der kan medføre både positive og negative efterreguleringer på området. Der skønnes et merforbrug på udgifter til vederlagsfri ride- og almindelig fysioterapi. Merforbruget skyldes hovedsageligt, afregninger fra december 2017, som er fremsendt efter regnskabsafslutningens frister. I skønnet er ydermere indregnet forventet tilbagebetaling af opgjort krav til leverandør, som følge af bemærkninger ved det årlige tilsyn. Der modtages afregninger dels fra Regionen og fra Lysholm Ridecenter, der er godkendt som privat leverandør af ridefysioterapi. På hjemmeplejeområdet kan der påvises en stigning i antal visiterede timer, som afspejler de skønnede merudgifter på området. Der forventes ved 2. budgetopfølgning et samlet merforbrug på hjemmeplejeydelser leveret af den kommunale hjemmepleje på 4,1 mio.kr. - uden demografitilførslen (4,5 mio. kr.). De private leverandører udviser et merforbrug på 4,4 mio.kr. som søges dækket af mindreforbrug på andre områder. For de private leverandører skyldes merforbruget aktivitetsstigning samt ændring i afregningspraksis, skønnet for antal visiterede timer i 2018, og den afledte økonomiske konsekvens heraf, bygger for både kommunal og privat leverandør på aktiviteten de første 24 uger af En sammenligning af de visiterede hjemmepleje ydelser mellem 2017 og 2018 viser at antallet af visiterede timer, i perioden uge 1-24 i 2018 der leveres af de private frit-valgs-leverandører og Faxe Kommune, er steget med 4,6 procent fra 2017 til 2018 svarende til timer.. Visiteringerne varierer henover året, og derfor giver en sammenligning af udviklingen med samme perioder den bedste indikation på hvordan visiteringer kan forventes at forløbe henover året. I faktiske tal vil det svare til en forventet stigning på ialt timer i 2018 i forhold til I demografimodellen er der beregnet en gennemsnitlig pris pr. visiteret time på 356 kr. Fortsætter den nuværende

4 Overblik 4 stigning på 4,6 procent resten af 2018, med en gennemsnitspris på 356 kr. pr. visiteret time, vil stigningen svare til en samlet stigning i udgifterne til hjemmeplejeydelser med 4,452 mio. kr. Demografiberegningen, foretaget til tilpasning i 2018, er foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var på sit laveste, sammenlignet med året set over eet. Tidligere på året, blev skønnet et stort merforbrug på Rehabiliteringscenteret Grøndalscenteret, forskellige tiltag og optimering har ændret skønnet væsentligt, ved denne opfølgning skønnes et merforbrug på 0,65 mio. På SOSU-elevområdets skønnes et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. Dimensioneringen af elever, er som i 2017 på 16 sosuhjælperelever og 25 sosuassistentelever. På elevområdets budget er reduceret med 2,0 mio.kr. som følge af forslag om reduktioner på baggrund af tidligere års konstaterede mindre forbrug på samlet 3 mio.kr. Der forventes fortsat udfordringer med rekruttering, som også afspejles i det lave forbrug pr Demografi udekørende hjemmepleje 2018 NB: Demografien beregnes på leverede timer af såvel kommunen som af private leverandører. Klippekort indgår ikke. Som det fremgik af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 og af nærværende opfølgning, kan det konstateres at den beregnede demografi for 2018 ikke er dækkende for den forventede udvikling i de faktiske udgifter. En væsentlig årsag hertil er den aktivitet, der dannede grundlag for beregningen af demografi til Budget Ved beregningen blev der taget udgangspunkt i den sidst registrerede aktivitet (leverede, visiterede timer) og det var på beregningstidspunktet (april/maj 2017) ugerne Det har imidlertid efterfølgende vist sig, at netop disse uger havde et usædvanligt lavt aktivitetsniveau, sammenholdt med resten af året og afspejler derfor ikke den reelle udvikling. Dette fremgår af nedenstående figur, idet den røde ellipse markerer perioden der blev anvendt. I det hele taget må det konstateres at fordeling af timer henover året i 2017 er ret usædvanlig. I forhold til f.eks Figur 1. Antal visiterede timer, personlig og praktisk hjælp, pr. uge.

5 Overblik 5 Kilde: KMD Care På baggrund af de registrerede timer jf. ovenstående blev det gennemsnitlige antal visiterede timer pr. visiteret borger beregnet til 329. Ved beregning af demografien for Budget er der foretaget en lignende beregning men på baggrund af registrerede timer og borgere i samtlige 52 uger i Her kan gennemsnitligt antal visterede timer pr. borger opgøres til 345. Der er altså en diff. På 16 timer pr. borger. Demografien skønner at i alt borgere vil modtage enten praktisk hjælp eller personligpleje i Prisen pr. timer er beregnet til 356 kr. (regnskab 2016 og leverede timer i 2016). D.v.s. hvis demografiberegningen for 2018 var beregnet på de samlede gennemsnitligt visiterede timer pr. borger i 2017 ville den have været så meget højere end den faktuelle tildeling: 16 timer/borger x borgere x 356 kr. = kr. Nedenstående figur illustrerer udfordringen i 2018: Figur 2. Udgifter til hjemmeplejen i Faxe Kommune

6 Overblik 6 1): Beregnet til demografien for Budget ): Beregnet til demografien for Budget Kommunal medfinansiering - Faxe Kommune Udgiftsudviklingen er opgjort i løbende priser og der kan konstateres følgende: 0 - Udgifter til somatik 2014 er forholdsvis stabil Udgifter til sygesikring er forholdsvis stabil

7 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overblik 7 Anlæg Tabel 6: Center for Sundhed & Pleje, Social- og Sundhedsudvalget Anlæg kr. Center for Sundhed & Pleje i alt Produktionskøkkener på plejecentre Anlægsprojekter (i kr ) Produktionskøkkener på plejecentre Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning Center for Sundhed & Pleje - anlæg Anlægsprojektet er afsluttet pr. 15. februar. Den sidste afregning fra Ministeriet er udbetalt i april, herefter kan anlægsregnskabet afsluttes.

8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Hovedtabeller Drift Sundhed & Pleje Hovedtabeller 8 Tabel 1: Center for Sundhed & Pleje, kr Senior & Sundhedsudvalget i alt Center for Sundhed & Pleje i alt Områder direkte under chef Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør valg af leverandør Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Tilbud til voksne med særlige behov 38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør

9 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 9 46 Tilbud til udlændinge Tolkeudgifter Lønpuljer Generelle reserver lukkede 0-13 Sundhedscenter og sundhedsfremme Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Æblehaven Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Køken og Madproduktion valg af leverandør Visitation - Pleje Faste ejendomme Ældreboliger Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør primært ældre undtaget frit valg af leverandør - klippekort

10 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til voksne med særlige behov hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap Solhavecenter valg af leverandør Lindevejscenter valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hylleholtcenter valg af leverandør Dalby Ældrecenter valg af leverandør Kongsted Ældrecenter

11 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Sundhed & Pleje Hovedtabeller 11 valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Frederiksgadecenter valg af leverandør Grøndalshusene valg af leverandør Faxe Øst Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Tilbud til voksne med særlige behov hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Faxe Vest Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør Hjemmesygepleje Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Tycho Brahes Vej

12 Sundhed & Pleje Hovedtabeller 12 valg af leverandør Søndervang valg af leverandør SOSU Elever valg af leverandør Pulje til løft af ældreområdet valg af leverandør Rehabilitering Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og til ældre omfattet af frit valg af leverandør valg af leverandør Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Tilbud til voksne med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør Værdighedspuljen valg af leverandør Center for Børn & Undervisning i alt Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje (p/l - under chef) Kommunal tandpleje

13 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Sundhed & Pleje Hovedtabeller Kommunal sundhedstjeneste Lønpuljer Generelle reserver Anlæg Center for Sundhed & Pleje i alt Produktionskøkkener på plejecentre

14 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Økonomiudvalg Drift = Center for Sundhed og Pleje Administrativ organisation Voksen-, ældre- og handicapområdet % puljen P/L puljen