Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2015 og 7. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice Center for Dagtilbud og Skole Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub Befordring af elever i grundskolen 11 Børn med særlige behov Efteruddannelse i Folkeskolen 12 Bidrag til privatskoler og SFO 12 Bidrag til efterskoler 12 Specialpædaogisk bistand til børn 12 Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. 12 Dagtilbud Ungdomsskolen 14 Center for Børn og Familie Center for Børn og Familie/hk06 14 PPR 14 Kommunal tandpleje 15 Kommunal sundhedstjeneste 15 Central refusionsordning 15 Plejefamilier og opholdssteder for børn 15 Forebyggende foranstaltninger for børn 15 Kernen 16 Dildhaven 16 Døgninstitutioner 16 Kontante ydelser 16 Voksne handicappede Center for Borgerservice Center for Borgerservice/hk6 17 Team Borgerbetjening/hk6 17 Voksen Handicap / Borgerservice 17 KMD Aktiv /Borgerservice Hvide sider

4 KMD Social Pension/ UDK 18 Driftssikring af boligbyggeri 18 Budget Center for Unge, Job og Uddannelse Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 18 Ungdomsuddannelse særlige behov STU 18 SSP-samarbejde 18 Plejefamilier og opholdssteder for børn 18 Forebyggende foranstaltninger for børn Døgninstitutioner 19 Sikrede institutioner 19 Central refusionsordning 19 Ungdommens Uddannelsesvejledning 19 Det Flyvende Korps 19 Ungdomsuddannelser 19 Direktørområde Voksne, Job og Sundhed Stab for Velfærd Stab for Velfærd 20 Tolke- og lægeerklæringer 20 Ældreboliger 20 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 20 Øvrige sociale formål 20 Seniorjob (HR) 20 Socialtilsyn 20 Center for Omsorg og Sundhed Stabsfunktioner for Omsorg og Sundhed Sundhedsudgifter 21 Projekter & tilskud 21 Pleje - Køb og salg af pladser og ydelser 21 Herlev Sundhedscenter Plejecentre Herlev Hjemmepleje og Socialpsykiatri Visitation praktisk og personlig pleje 25 Herlev VoksenPædagogiske Tilbud Bemærkning Jobcentret Jobcenter /hk06 26 Virksomhedsrelaterede indsats 26 Førtidspensioner 27 Sygedagpenge 27 Kontanthjælp 27 Fleksjob og ledighedsydelse 27 Ressourceforløb 27 Ledighedsydelse Ny 28

5 Budget Bemærkning Direktørområde for Kultur, Ejendomme og Teknik Stabsfunktion for Kultur, Ejendomme og Teknik Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø/hk6 29 Grønne områder - Teknik og Miljø 29 Trafik - Teknik og Miljø 29 Natur 29 Miljø 29 Renovation Serviceafdelingen 30 Center for Kultur, Fritid og Byudvikling Center for Kultur,Fritid,Byudvikling/hk6 30 Plan og Byg/hk6 30 Beredskab 30 Ungdomskulturelle aktiviteter 30 Idrætsfaciliteter for børn og unge 31 Folkebiblioteker 31 Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 32 Center for Ejendomme og Intern Service Projekt- og drift Indkøb 37 Tekniskservice 37 Kantinen 37 Kommunaldirektørens område Stabsfunktionerne Stabsfunktionerne 38 Fælles stabs- og servicefunktioner 38 Kommissioner, råd og nævn 38 Elever 38 Direktionssekretariatet 38 Team Herlev 38 HR-teamet 38 Jobannoncer 38 Omsorgspolitik 38 IT-teamet 38 IT 38 Telefoni 38 Kommunikation, Udvikling og Erhverv 38 Erhvervsservice og iværksætteri 38 Informationsannoncer 38 Informationsudgifter 38

6 Budget Bemærkning Center for Personale og Økonomi Center for Personale og Økonomi 38 Møder, rejser og repræsentation 38 Vederlag 38 Valg 38 IT og telefoni 38 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark 39 Løn- og barselspuljer 39 Tjenestemandspension 39 Interne forsikringspuljer 39 Driftssikring af boligbyggeri 39 Byfornyelse 39 Omprioriteringsbidrag 39 Renter og finansiering Balanceforskydninger, afdrag på lån, låneoptagelse Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigten Budgetaftaler

7 1 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

8

9 3 Hovedoversigt - Budget 2016 Hele kr. A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

10

11 5 Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men er mere detaljeret i forhold til de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. Og så indeholder det kun drift og refusioner.

12 6 Budgetsammendrag - Budget 2016 Drift og refusion (1.000 kr) Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Drift og refusion i alt HK

13 7 Budgetsammendrag - Budget 2016 Drift og refusion (1.000 kr) Budgetoverslag 2019 Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Drift og refusion i alt HK

14

15 9 Budget (Bevillingsoversigt)

16 10 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Drift og refusioner i hele kr. U/I Herlev Kommune U DIREKTØROMRÅDE BØRN, UNGE OG BORGERSERVICE Budgetoverslagsår I U I CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE U CENTER FOR DAGTILBUD OG SKOLE I Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub U Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles I Folkeskoler - Fælles U Folkeskoler - Fælles - Personale U Den Kulturelle Rygsæk U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger U Folkeskoler - Mellemkomm.betalinger I Aktiviteter i sommerferien U Aktiviteter i sommerferien I Fiskebæk Naturskole U Fiskebæk Naturskole I Børnenaturcenter Kildegården U Syge- og hjemmeundervisning U SFO og Skolefritidsklub - Fælles U Skolebibliotek U Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub U Herlev Byskole, SFO, Skolefritidsklub I Herlev Byskole U Herlev Byskole U Herlev Byskole - Ledelse/adm U Herlev Byskole - Øvrig ledelse U SFO Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole I SFO Herlev Byskole U SFO Herlev Byskole I SFO Herlev Byskole - Øvrig ledelse U Skolefritidsklub Herlev Byskole U Skolefritidsklub Herlev Byskole I Skolefritidsklub Herlev Byskole U Skolefritid Herlev By - ikke ramme U Skolefritid Herlev By - ikke ramme I Skolefritid Herlev By - Øvrig ledelse U Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub U Kildegårdskolen, SFO, Skolefritidsklub I Kildegårdskolen U Kildegårdskolen U Kildegårdskolen - Ledelse/adm U Kildegårdskolen - Øvrig ledelse U

17 11 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I SFO Kildegårdskolen U SFO Kildegårdskolen I SFO Kildegårdskolen U SFO Kildegårdskolen I SFO Kildegårdskolen - Øvrig ledelse U Skolefritidsklub Kildegårdskolen U Skolefritidsklub Kildegårdskolen I Skolefritidsklub Kildegårdskolen U Skolefritid Kildegård - ikke ramme U Skolefritid Kildegård - ikke ramme I Skolefritid Kildegård - Øvrig ledelse U Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og U Lindehøjskolen, SFO, Skolefritidsklub og I Lindehøjskolen U Lindehøjskolen U Lindehøjskolen - Ledelse/adm U Lindehøjskolen - Øvrig ledelse U SFO Lindehøjskolen U SFO Lindehøjskolen I SFO Lindehøjskolen U SFO Lindehøjskolen I SFO Lindehøjskolen - Øvrig ledelse U Skolefritidsklub Lindehøjskolen U Skolefritidsklub Lindehøjskolen I Skolefritidsklub Lindehøjskolen U Skolefritid Lindehøj - ikke ramme U Skolefritid Lindehøj - ikke ramme I Skolefritid Lindehøj - Øvrig ledelse U Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritidsklub U Gl. Hjortespringskole, SFO og Skolefritidsklub I Gl. Hjortespringskole U Gl. Hjortespringskole U Gl. Hjortespringskole - Ledelse/adm U Gl. Hjortespringskole - Øvrig ledelse U Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub U Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub I Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub U Gl. Hjortespring SFO og Skolefritidsklub I SFO Gl. Hjortespring - Øvrig ledelse U Befordring af elever i grundskolen U Befordring af elever i grundskolen U Børn med særlige behov U Børn med særlige behov I Central pulje til særlig støtte U Mellemoffentlige betalinger U Specialundervisning i regionale tilbud U

18 12 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Kommunale specialskoler U Kommunale specialskoler I Specialskoler - Psykosociale børn U Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole U Specialgrupper - Gl. Hjortespringskole I SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole U SFO - Specialg. - Gl. Hjortespringskole I Villaen - Gl. Hjortespringskole U Kompetancen - Gl. Hjortespringskole U Dagtilbud - Børn med særlige behov U Dagtilbud - Børn med særlige behov I Dagtilbud - Børn med særlige behov U Dagtilbud - Børn med særlige behov I Særlige dagtilbud og særlige klubber U Specialbørnehaver U Specialfritidshjem U Efteruddannelse i Folkeskolen U Efteruddannelse i Folkeskolen I Efteruddannelse i Folkeskolen U Efteruddannelse i Folkeskolen I Bidrag til privatskoler og SFO U Privatskoler U SFO U Bidrag til efterskoler U Efterskoler U Elevstøtte (børn med særlige behov) U Specialpædaogisk bistand til børn U Specialpædagogisk bistand til børn U Kommunale tilskud til selvej. udd.inst. U Kommunale tilskud til selvej. Udd.inst. U Dagtilbud U Dagtilbud I Dagtilbud - Fælles U Dagtilbud - Fælles I Dagtilbud - Søskendetilskud U Dagtilbud - Fælles - Personale U Dagtilbud - Ledelse/adm U Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger U Dagtilbud - Mellemoffentlige betalinger I Pædagogisk Center U Pædagogisk Center - Fælles- Kommunale U Pædagogisk Center - Fælles - Alle U

19 13 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Distrikt Nord U Distrikt Nord I Distrikt Nord U Bø. Sommerhaven U Bø. Sommerhaven I Bø. Mælkevejen/ønskeøen U Bø. Mælkevejen/ønskeøen I Bø. Troldemosen U Bø. Troldemosen I Bø. Hyldemosen U Bø. Hyldemosen I Bø. Krudttønden U Bø. Krudttønden I Bø. Kildespring U Bø. Kildespring I Bø. Anishaven U Bø. Anishaven I Bø. Eventyrhuset U Bø. Eventyrhuset I Distrikt Syd U Distrikt Syd I Distrikt Syd U Bø. Kagsmosen U Bø. Kagsmosen I Bø. Enghuset U Bø. Enghuset I Bø. Solsikken U Bø. Solsikken I Bø. Elverhuset U Bø. Elverhuset I Bø. Herlevgård U Bø. Herlevgård I Bø. Solstrålen U Bø. Solstrålen I Bø. Hyldeblomsten U Bø. Hyldeblomsten I Bø. Lindehaven U Bø. Lindehaven I Selvejende dagtilbud U Selvejende dagtilbud I Bø. Æblehuset U Bø. Æblehuset I Bø. Æblehuset U Bø. Æblehuset - ikke ramme U Bø. Æblehuset - ikke ramme I Bø. Æblehuset - Ledelse/adm U

20 14 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Bø. Kantatehuset U Bø. Kantatehuset I Bø. Kantatehuset U Bø. Kantatehuset - ikke ramme U Bø. Kantatehuset - ikke ramme I Bø. Kantatehuset - Ledelse/adm U Bø. Kachotten U Bø. Kachotten I Bø. Kachotten U Bø. Kachotten - ikke ramme U Bø. Kachotten - ikke ramme I Bø. Kachotten - Ledelse/adm U Bø. Lindehøj U Bø. Lindehøj I Bø. Lindehøj U Bø. Lindehøj - ikke ramme U Bø. Lindehøj - ikke ramme I Bø. Lindehøj - Ledelse/adm U Dagplejen U Dagplejen I Dagplejen U Dagplejen - ikke ramme U Dagplejen - ikke ramme I Dagplejen - Ledelse/adm U Tilskud til privatinstitutioner U Privat pasning U Privatinstitutioner U Ungdomsskolen U Ungdomsskolen U Ungdomsskolen - ikke ramme U Ungdomsskolen - Ledelse/adm U Ungecaféer U CENTER FOR BØRN OG FAMILIE U CENTER FOR BØRN OG FAMILIE I Center for Børn og Familie/hk06 U Center for Børn og Familie/hk06 I Center for Børn og Familie U Center for Børn og Familie I PPR U PPR U PPR - ikke ramme U

21 15 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Kommunal tandpleje U Kommunal tandpleje I Tandpleje - Egne klinikker U Tandpleje - Egne klinikker I Tandpleje U Tandpleje I Omsorgs- og specialtandpleje U Omsorgs- og specialtandpleje I Tandpleje - øvrige udbydere U Tandpleje - øvrige udbydere I Tandpleje år U Omsorgs- og specialtandpleje U Omsorgs- og specialtandpleje I Kommunal sundhedstjeneste U Kommunal sundhedstjeneste U Central refusionsordning I Refusion I Plejefamilier og opholdssteder for børn U Plejefamilier og opholdssteder for børn I Psykosociale år U Psykosociale år I Psykosociale 0-14 år Plejefamilier U Psykosociale 0-14 år Netværkspl.fam. U Psykosociale 0-14 år Opholdssteder U Psykosociale 0-14 år Kost og efterskoler U Psykosociale 0-14 år Advokatbistand U Psykosociale 0-14 år Kuratorpulje U Psykosociale 0-14 år Arb.skadeforsikring U Psykosociale 0-14 år Egenbetaling I Forebyggende foranstaltninger for børn U Psykosociale år U Psyk 0-14 år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 U Psyk 0-14 år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 U Psyk 0-14 år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 U Psyk 0-14 år Aflastning prgf. 52, 3, 5 U Psyk 0-14 år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 U Psyk 0-14 år Fast kontprs prgf. 52, 3, 6 U Psyk 0-14 år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 U Psyk 0-14 år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 U Psyk 0-14, Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 U Psyk 0-14, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 U Psyk 0-14, Støttepers anbr. Prgf. 54 U Psyk 0-14,DUBU,forebyggende medarbejdere U Handicappede U Handicappede Aflastning prgf. 52, 3, 5 U

22 16 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Kernen U Kernen U Kernen - ledelse/adm U Dildhaven U Dildhaven I Dildhaven U Dildhaven - Ledelse/adm U Dildhaven - Mellemoffentlige betalinger I Døgninstitutioner U Handicappede Beh.hjem varigt nedsat U Kontante ydelser U Prgf. 41 Merudg. ved forsørgelse af børn U Prgf 42 Tabt arbejdsfortjeneste U Voksne handicappede U Voksne handicappede I Socialpædagogisk støtte U Socialpædagogisk støtte I Socialpædagogisk støtte 84 U Socialpædagogisk støtte 85 U Socialpædagogisk støtte 85, ejf. 4 U Socialpædagogisk støtte 85 U Indtægter fra Central refusionsordning I Kontaktperson- & ledsagerordn U Kontaktperson- & ledsagerordn I Ledsagerordn. funktionsevne 45, 97 U Kontaktperson døvblinde 98 U Ledsageordn. med refusion U Ledsageordn. med refusion I Beskyttet beskæftigelse 103 U Beskyttet beskæftigelse 103 I Beskyttet beskæftigelse 103 U Beskyttet beskæftigelse 103 I Aktivitets- og samværstilbud 104 U Aktivitets- og samværstilbud 104 I Aktivitets- og samv.tilb. andr. off. U Aktivitets- og samv.tilb. andr.off. ejf2 U Indtægter fra Central refusionsordning I Botilbud til midlertidigt ophold 107 U Botilbud til midlertidigt ophold 107 I Botilbud til midlertidigt oph. 107 ejf.4 U Botilbud til midlertidig ophold 107 U Botilbud til midlertidig ophold 107 I Indtægter fra Central refusionsordning I

23 17 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Længerevarende botilbud 108 U Længerevarende botilbud 108 I Længerevarende botilbud 108, ejf. 4 U Længerevarende botilbud 108 U Indtægter fra Central refusionsordning I Kontante ydelser 100 U Merudgifter voksne, nedsat funktionsevne U Støtte til individuel befordring 117 U Støtte til individuel befordring 117 U CENTER FOR BORGERSERVICE U CENTER FOR BORGERSERVICE I Center for Borgerservice/hk6 U Center for Borgerservice/hk6 U Center for Borgerservice øvrig adm./hk6 U Team Borgerbetjening/hk6 I Borgerservice -indtægter og udgifter/hk6 I Voksen Handicap / Borgerservice U Voksen Handicap / Borgerservice I Andre sundhedsudgifter U Botilbud til midlertidigt ophold 107 U Botilbud til midlertidigt ophold 107 I Botilbud,midlertidigt ophold 107 ejf.4 U Botilbud til midlertidigt ophold 107 U Botilbud til midlertidigt ophold 107 I Botilbud - Sociale problemer ( ) U Botilbud - Sociale problemer ( ) I Botilbud soc. problem U Statsrefusion - Botilbud soc. problemer I Kvindekrisecentre, andre off. U Statsrefusion - Kvindekrisecenter I KMD Aktiv /Borgerservice U KMD Aktiv /Borgerservice I Kontante ydelser U Særlig støtte U Sociale formål / Enkeltydelser U Sociale formål / Enkeltydelser I Sociale formål / Enkeltydelser U Statsrefusion, enkeltydelser I Personlige tillæg U Personlige tillæg I Personlige tillæg U Statsrefusion, personlige tillæg I

24 18 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Ydelser til udlændinge U Repatriering U Sociale ydelser U Sociale ydelser U KMD Social Pension/ UDK U KMD Social Pension/ UDK I Førtidspension og pers.tillæg U Personlige tillæg U Boligstøtte U Boligstøtte I Boligydelse U Boligydelse I Boligsikring U Boligsikring I Driftssikring af boligbyggeri U Driftssikring af boligbyggeri U CENTER FOR UNGE, JOB OG UDDANNELSE U CENTER FOR UNGE, JOB OG UDDANNELSE I Center for Unge, Job og Uddannelse/hk06 U Projektcenter Unge, job og Uddannelse U Ungdomsuddannelse særlige behov STU U Ungdomsuddannelse særlige behov STU U SSP-samarbejde U SSP-samarbejde U Plejefamilier og opholdssteder for børn U Plejefamilier og opholdssteder for børn I Psykosociale år U Psykosociale år I Psykosociale år Plejefamilier U Psykosociale år Netværkspl.fam. U Psykosociale år Opholdssteder U Psykosoc år Kost og efterskoler U Psykosociale opholdskommunerefusion U Psykosociale opholdskommunerefusion I Psykosociale år Egenbetaling I Forebyggende foranstaltninger for børn U Psyk år Kons.bist. prgf. 52,3, 1 U Psyk år Fam.beh. mv prgf. 52, 3, 3 U =Psyk år Døgnoph mv prgf. 52, 3, 4 U Psyk år Pers rdg. Prgf. 52, 3, 6 U

25 19 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Forebyggende foranstaltninger for børn (fortsat) Psyk år Fast kontprs prg. 52, 3, 6 U Psyk år Praktikoph prgf. 52, 3, 8 U Psyk år Anden hjælp prgf. 52, 3, 9 U Psyk Øk. Støt. prgf. 52a og 52,3,1 U Psyk år, Øk. Støt. Prgf. 52, 5 U Psyk år Støttepers anbr. Prgf. 54 U Psyk år Hybler U Døgninstitutioner U Psyksoc år beh.hjem social adfærd U Sikrede institutioner U Sikrede institutioner U Central refusionsordning I Psykosociale år Refusion I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Bidrag til UU-center U Ungepakken U Det Flyvende Korps U Det Flyvende Korps U Ungdomsuddannelser U Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold U

26 20 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I DIREKTØROMRÅDE VOKSNE, JOB OG SUNDHED U I Stab for Velfærd U Stab for Velfærd I Stab for Velfærd/HK 6 U Tolke- & Lægeerklæringer U Ældreboliger U Forebyggende indsats for ældre og handic U Forebyggende indsats for ældre og handic I Tilskud til pensionistforeninger U Pensionistskovtur U Pensionistskovtur I Øvrige sociale formål U Fleksjob udenfor rammerne U Pulje / Udvikling af den sociale sektor U Støtte til frivilligt social arbejde U Sociale formål U Diverse øvrige sociale formål U Seniorjob (HR) U Seniorjob (HR) I Seniorjob U Statsrefusion, seniorjob I Socialtilsyn U Rådighedsvagt U Spec.undervisning - KFS U Rådighedsbeløb o.lign. U CENTER FOR OMSORG OG SUNDHED U CENTER FOR OMSORG OG SUNDHED I Stabsfunktioner U Stabsfunktioner I Stabsfunktioner/hk6 U Stabsfunktioner/hk6 I Center for Omsorg og Sundhed øvrig adm. U Center for Omsorg og Sundhed øvrig adm. I Center for Omsorg og Sundhed myndighed U Kommissioner, råd og nævn U Fællessted / Omsorg og Sundhed kt. 05 U IT sundhedsinformatik U Kompetanceudvikling mv. U Fællessted / Voksensociale tilbud kt. 05 U Fællessted / Voksensociale tilbud U Voksensociale tilbud led/adm U

27 21 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Fællessted / Omsorg og Sundhed kt. 04 U Sundhedsfremmende indsats U Borgerlæger U Sundhedsudgifter U Aktivitetsbest. medfinans. sundhedsvæs. U Vederlagsfri fysioterapi U Hospice - Færdigbehandle patienter U Projekter & tilskud U Projekter U Specialiseret hjemmesygepleje U Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser U Pleje - Køb og salg af pladser & ydelser I Køb af pladser i andre kommuner U Betaling for køb af pladser U Hjortespring Omsorgscenter U Hjortespring Omsorgscenter I Køb af pladser på Hjortespring U Salg af pladser på Hjortespring I Salg af ydelser til andre kommuner I Salg af hjemmehjælpsydelser mv. I Salg af pladser på Herlevgaard Center I Salg af pladser på Lille Birkholm Center I Salg af pladser på Lærkegaard Center I Herlev Sundhedscenter U Herlev Sundhedscenter I Fællesstab / Herlev Sundhedscenter U Fællesstab / Herlev Sundhedscenter U Voksne med særlige behov U Handicapkørsel / Movia U Specialpædagogisk bistand, voksne U Specialpædagogisk bistand, voksne U Genoptræningen U Egen genoptræning / Lærkegårds Centeret U Kommunalt genoptr. / Befordring U Kommunalt genoptr. / Fælles U Team - Hjælpemidler U Team - Genoptræning U Styrkelse af genoptræningen U Team - Hj.midler led/adm. U Team - Genoptræning led/adm. U Ekstern genoptræning U Ambulant specialiseret genoptræning U Køb af ekstern genoptræning U

28 22 Budget Hovedkonto 0-6 Budget Budgetoverslagsår Drift og refusioner i hele kr. U/I Aktivitetscenteret U Aktivitetscenteret I Aktivitetscenteret & rehabilitering U Aktivitetscenteret & rehabilitering I Aktivitetscenteret / Fælles U Aktivitetscenteret / Fælles I Aktivitetscenteret led/adm U Styrkelse af rehabiliteringindsatsen U Hjælpemidler og Depot U Hjælpemidler og Depot I Hjælpemidler U Hjælpemidler I Hjælpemiddeldepotet U Hjælpemiddeldepotet I Sundhedsfremme og forebyggelse U Sundhedsfremme indsats U Forebyggende hjemmebesøg U Sundhedsfremme projekter U Generel forebyggelse / Sund by U Generel forebyggelse / Rygestop U Plejecentre U Plejecentre I Fællesstab / Herlev Plejecentre U Fællesstab / Herlev Plejecentre U Herlevgaard Center U Herlevgaard Center I Herlevgaard Center / Fælles service U Herlevgaard Center / Fælles service I Herlevgaard Center / Fælles driftsudg. U Herlevgaard Center / Fælles driftsudg. I Herlevgaard Center team 1 U Herlevgaard Center team 1 / Dag U Herlevgaard Center team 1 / Aften U Herlevgaard Center team 2 U Herlevgaard Center team 2 / Dag U Herlevgaard Center team 2 / Aften U Herlevgaard Center team 2 / Nat U Herlevgaard Center led/adm U Herlevgaard Center led/adm gr. 200 U Lille Birkholm Center U Lille Birkholm Center I Lille Birkholm Center / Fælles service U Lille Birkholm Center / Fælles service I Lille Birkholm Center / Fælles driftsudg U Lille Birkholm Center / Fælles driftsudg I Lille Birkholm Center team 1 U Lille Birkholm Center / Team 1 / Dag U Lille Birkholm Center / Team 1 / Nat U