Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring"

Transkript

1 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af administrative m2 i områdeforvaltningerne Forslaget omhandler implementering af aktivitetsbaseret indretning i de administrative faciliteter for fire af Børne- og Ungdomsforvaltningens fem områdeforvaltninger. Investeringspuljen Børne- og Ungdomsforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Angiv p/l: FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER kr p/l Styringso mråde Varige ændringer Reducering af huslejeudgifter Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Implementeringsforberedelse undersøgelser og inddragelse af Service medarbejdere Afdækning og klargøring af bygningsmæssige forudsætninger Service Indretning og inventar Anlæg Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering 6 Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi 6 Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn. 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker at gennemføre en effektivisering på huslejeudgifter på de administrative m2 i fire af de fem områdeforvaltninger. Område Indre By-Østerbro er ikke medtaget i forslaget, da der allerede pågår en proces med optimering af områdets m2. Det er derfor vurderingen, at der ikke er et effektiviseringspotentiale i dette område. Effektiviseringen indebærer en nyindretning og ændret brug af de administrative faciliteter, så disse anvendes efter en aktivitetsbaseret tilgang. Et pilotprojekt i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at det er muligt at spare plads pr. medarbejder, og dermed udgifter til husleje, når der indrettes aktivitetsbaseret. Erfaringerne viser dog også, at der er nødvendige investeringer forbundet med overgangen til aktivitetsbaseret indretning, både ift. indretning/inventar samt arbejdet med kultur og trivsel i de nye omgivelser.

2 1.3 FORSLAGETS INDHOLD Forslaget indebærer en proces, hvor der investeres i tre overordnede indsatser: 1. En grundig gennemgang og forberedelse af de bygningsmæssige forudsætninger for en overgang til aktivitetsbaseret indretning. 2. En afdækning af behov for indretning af fremtidige arbejdspladser hos de involverede medarbejdere. Herunder en inddragende proces, hvor medarbejderne er med til at definere rammer og kultur for brugen af den nye indretning. 3. Indretning af kontorområder til aktivitetsbaseret indretning, herunder mindre ombygninger og indkøb af inventar. Erfaringerne fra pilotprojektet i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at især pkt. 2 er central ift. at sikre tryghed og trivsel hos de medarbejdere, der skal arbejde i den aktivitetsbaserede indretning. I inddragelsesprocessen i forbindelse med pilotforsøget blev der bl.a. indført forskellige zoner såsom stille-zone, roligzone og aktiv-zone. På denne vis blev medarbejdernes behov for forskellige miljøer ift. samarbejde, samtale og koncentration forsøgt imødekommet. Trivselsundersøgelser og andre evalueringer blandt de involverede medarbejdere har vist en øget tilfredshed med de fysiske omgivelser og generel trivsel. Den mest centrale ændring for medarbejderne ved overgang til aktivitetsbaseret indretning er, at man, som medarbejder, ikke længere har sin egen plads. Aktivitetsbaseret indretning tager alene udgangspunkt i, at der skal være nok arbejdsstationer til de medarbejdere, der har brug for det på et givent tidspunkt. Idet medarbejderne i forvaltningen ofte er ude af huset, går til møder eller andre aktiviteter, hvor de ikke er ved en arbejdsstation, er behovet for pladser ikke 1:1. Undersøgelser og erfaringer fra pilotforsøget i Børne- og Ungdomsforvaltningen har vist, at behovet for arbejdsstationer i den centrale del af forvaltningen er ca. 7 arbejdsstationer til 10 medarbejdere. Foreløbige estimater ift. medarbejderne i de fem områdeforvaltninger indikerer, at behovet her er det samme eller muligvis en anelse mindre. Selve ændringen af den fysiske indretning kræver mindre ændringer i lokalerne, såsom fjernelse eller flytning af ikkebærende vægge. Herudover kan der være behov for justering/udbygning af klima- og ventilationsanlæg, så disse kan håndtere et øget antal medarbejdere. Ligeledes skal der indkøbes nyt inventar såsom dockingstationer, borde, stole, skabe (til arbejdspapirer og personlige ejendele) mv. 1.4 ØKONOMI Forslagets beregninger er baseret på data og erfaringer fra pilotprojektet i den centrale administration i Børne- og Ungdomsforvaltningen. I pilotprojektet har de centrale forudsætninger været, at der er brug for 7 arbejdsstationer til 10 medarbejdere hertil kommer nøgletal for diverse andre faciliteter såsom mødelokaler, frokost-område, uformelle mødeområder mv. Alt i alt betyder det, at der er behov for 9,6 m2 pr. medarbejder. I beregningen er der taget højde for en række forhold, der kan besværliggøre en realisering af et lignende potentiale i de fem områdeforvaltninger. Det drejer sig bl.a. om bygningernes egnethed (eksempelvis nuværende indretning og ombygningsmuligheder), muligheder for opsigelse af lejearealer mv. Der er derfor regnet med et gennemsnitligt areal på 11,9 m2 pr. medarbejder, hvilket svarer til en 25 % forøgelse ift. erfaringen fra pilotprojektet. Den aktivitetsbaserede indretning planlægges primært implementeret på adresserne anført nedenfor i tabel 1. Flere af områderne har dog ligeledes andre mindre lejemål, som også kan være en del af fokus for effektiviseringen. Potentiale for sparede m2 og huslejeudgifter er anført for hvert område. Tabel 1. Oversigt over områder og besparelsespotentiale. Område kr p/l Potentiale for sparede m2 Potentiale for sparede huslejeudgifter Amager Lyongade kr. Side 2 af 6

3 Brønshøj-Vanløse Linde Alle 40-44, kr. Nørrebro-Bispebjerg Ørnevej kr. Valby-Vesterbro-Kgs. Gammel Køge Landevej kr. 968 Enghave I alt kr. Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave har på nuværende tidspunkt allerede afklaret, at de vil kunne afgive 968 m2, hvilket svarer til 32 % af deres nuværende areal. Fremover vil der være 12 m2 pr. medarbejder i det pågældende område. For område Brønshøj-Vanløse er det formentlig en forudsætning for den beregnede effektivisering, at der enten kan lejes dele af den nuværende lokalitet ud til andre formål (evt. kommunale) eller at det er muligt at finde en egnet lokalitet til samme lave husleje, som området betaler for den nuværende lokalitet. Børne- og Ungdomsforvaltningens samlede udgifter til husleje for områdeforvaltningerne er i dag 13,6 mio. kr. Med dette forslag giver den foreslåede effektivisering en besparelse på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 21 % af de nuværende huslejeudgifter. For at opnå effektiviseringen er der behov for investeringer i 2 årsværk i forvaltningen, der skal forberede og koordinere flytning, indkøb, indretning og trivselsarbejde med medarbejderne. Herudover er der afsat investeringer til eksterne bygningsfaglige konsulenter, der skal vurdere de lokale bygningsmæssige forudsætninger og levere tegninger mv. til den nye indretning. Den største del af investeringen ligger dog på anlægssiden ift. nyindretning af lokaler og indkøb af nyt inventar. Vurderingen af behovet for anlægsmidler beror på den foreløbige bygningsmæssige vurdering af områdernes bygninger sammenholdt med erfaringerne pilotprojektet i den centrale del af forvaltningen og i område Indre By-Østerbro. Tabel 2. Varige ændringer, service kr p/l Reducering af huslejeudgifter Varige ændringer totalt, service Tabel 3. Serviceinvesteringer i forslaget Implementeringsforberedelse undersøgelser og inddragelse af medarbejdere Afdækning og klargøring af bygningsmæssige forudsætninger kr p/l Innovationspulje (sæt X) Investeringer totalt, service Side 3 af 6

4 Tabel 4. Anlægsinvesteringer i forslaget kr p/l Innovationspulje (sæt X) Indretning og inventar Investeringer totalt, anlæg FORDELING PÅ UDVALG Forslaget berører alene Børne- og Ungdomsforvaltningen. 1.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Implementeringen af forslaget forløber over 2 år, hvor der sideløbende arbejdes med de fysiske ændringer af arbejdspladserne, kulturen omkring den nye aktivitetsbaserede indretning og de omkostningsreducerende tiltag ved fraflytning af dele af lejemålet. 1.7 INDDRAGELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE Medarbejdere og ledere i områdeforvaltningerne inddrages løbende i den fysiske omorganisering og vil være direkte involveret i de ændringer af arbejdskulturer, der måtte være nødvendige i de enkelte områdeforvaltninger. i Samarbejde med medarbejderne vil der fx blive taget om særlige behov, nogen måtte have i forbindelse med den aktivitetsbaserede indretning af arbejdspladserne. 1.8 FORSLAGETS EFFEKT Forslagets effekt skal være en reduktion i huslejeudgifter for områdeforvaltningerne. Herudover forventer Børne- og Ungdomsforvaltningen, at medarbejderne tilfredshed med de fysiske rammer for deres arbejdsplads vil være som minimum uændrede ift. det nuværende niveau. Side 4 af 6

5 1.9 OPFØLGNING Det overordnede ansvar for implementeringen ligger delt mellem den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen og de enkelte områdeforvaltninger. Ansvaret for opfølgning på effektivisering af udgifter til husleje påhviler den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen, mens opfølgning på trivsel hos medarbejderne påhviler både den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen og det enkelte område. Hvordan måles succeskriteriet? Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgningen? Nedbringelse af udgifter til husleje for områdeforvaltningerne Det konstateres, hvorvidt det er lykkedes at nedbringe udgifter som forventet Børne- og Ungdomsforvaltningen, den centrale del Løbende opfølgning Medarbejdernes trivsel er uændret eller forbedret ift. fysiske forhold på arbejdspladsen Der fokuseres på udvalgte spørgsmål i trivselsmålingen. Ligeledes gennemføres særskilt spørgeskemaundersøgelser før og efter implementeringen. Den pågældende områdeforvaltning og den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen Ved næste trivselsmåling (2019) samt før og efter implementering 1.10 RISIKOVURDERING Der er især risici forbundet med de enkelte bygningers egnethed ift. den nye indretning. Det kan potentielt vanskeliggøre indfrielsen af forslagets effektiviseringspotentiale. Denne risici er forsøgt imødegået gennem den indlagte buffer på 25 % (denne er beskrevet i afsnit 1.4). Der er ligeledes risiko for, at medarbejdernes arbejdsmiljø kan påvirkes i negativ retning både under og efter overgangen til aktivitetsbaseret indretning. Risikoen forsøges imødegået gennem inddragelse af og information til de berørte medarbejdere, samt inddragelse af erfaringer fra pilotprojektet i den centrale del af Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det er erfaringen fra pilotprojektet, at denne risiko kan undgås gennem fokuseret projektledelse og inddragelse af de berørte medarbejdere. Side 5 af 6

6 1.11 HVEM ER HØRT? Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen kr p/l Dato for godkendelse Ja Den 30. juli kr p/l Hvis ja, skriv kort konklusionen. Skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse. Ejendomsfaglig vurdering Ja KEID økonomi har bemærket, at: Investeringsforlaget medfører ingen ændring af den praksis der altid er i forhold til delopsigelse af kommunale lejemål indenfor huslejemodellen. Når en forvaltning ønsker at delopsige et kommunalt lejemål, kan det kun ske, hvis det tilbageværende ledige areal er genudlejeligt. I begrebet genudlejeligt ligger, at det kan udlejes til anden kommunal eller privat anvendelse rent praktisk. Der ligger dog også en vurdering (som KEID foretager) af de ændrede brandforhold, adgangsforhold m.v. Hvis et areal ikke er selvstændigt genudlejeligt kan det ikke delopsiges af forvaltningen. Overfor hensynet om at der ikke efterlades små tomgangsarealer, der ikke kan bruges til noget; står intentionen med huslejemodellen, som netop er at forvaltningerne har økonomisk gevinst (incitament) til at anvende så få m2 som muligt til kernedriften. Det betyder, at vi naturligvis i videst omfang hjælper BUF med at finde gangbare løsninger indenfor rammerne. For de lokaler, hvori BUF laver aktivitetsbaseret projekt, er 3. mandslejemål kompliceres det yderligere, eftersom mange private udlejere vil afvise delopsigelserne ud fra rent kommercielle hensyn. KEID har endvidere anbefalet, at BUF kontakter KEID s serviceindgang mhp. en drøftelse af mulighed for opsigelse af lejemål. BUF er bekendt med de forhold, som KEID peger på i den ejendomsfaglige høring. Der vil blive taget hensyn til de forhold, som KEID påpeger i det videre arbejde. Endvidere fastholder BUF den gode dialog med KEID om lejemålenes status. Koncern IT Ikke relevant HR-kredsen Ikke relevant Velfærdsanalytisk vurdering Ikke relevant Side 6 af 6

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring

Varige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ren by med smartere affaldskurve Teknik- og miljøforvaltningen vil nedbringe

Læs mere

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning

Anlæg 200. Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen Det foreslås,

Læs mere

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslagets titel: Optimering af skolernes kopi, scan og print 2 Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Denne investeringscase omhandler effektivisering

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler

1.000 kr p/l Styringsområde Efterspørgselsstyrede overførsler Efterspørgselsstyrede overførsler BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fastholdelse af sygemeldte på deres hidtidige arbejdsplads ved overgangen

Læs mere

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter

Varige ændringer Automatisering af serviceaftaler Service Webløsning til ind- og fraflytningsrapporter INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering og systemunderstøttelse af processer for betaling og registrering

Læs mere

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING

BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING BILAG 3. AUTOMATISERET POSTSORTERING Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatiseret postsortering I Økonomiforvaltningen modtages

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL 1.3 FORSLAGETS INDHOLD BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af myndighedstilsyn på teknik- og miljøområdet Tilsynsindsatsen

Læs mere

Samlet varig ændring

Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: BU03: Investeringsforslag omstilling af Familie- og ungerådgivningerne

Læs mere

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF

Færre udgifter til misbrugsbehandling, herberger, Service støtte-kontaktpersoner mv. i SOF BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Helhedsorienteret indsats for de unge I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER

BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER BILAG 6. SMART SORTERING AF UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRINGER Forslagets titel: Kort resumé: Smart sortering af uarbejdsdygtighedserklæringer Udarbejdelse af uarbejdsdygtighedserklæringer er en forholdsvist

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring

Varige ændringer Service Indsats Samlet varig ændring INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Nyt Jobcenter på Ottiliavej Kort resumé: Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen samler i foråret 2019 sine aktiviteter fra 8 nuværende adresser i ét nyt domicil

Læs mere

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Fælles administration mellem Ungdomsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde

1000 kr p/l Styringsområde INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af sagsstyring og sagsbehandling i Koncernservice Forslaget

Læs mere

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I

BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I BILAG 1. ØGET AUTOMATISERING AF ADMINISTRATIVE PROCESSER I KONCERNSERVICE Forslagets titel: Kort resumé: Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice Koncernservice har identificeret

Læs mere

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone

Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone Ved at nedtage Havnebadet Fisketorvet

Læs mere

Yderligere forslag til effektiviseringer

Yderligere forslag til effektiviseringer Yderligere forslag til effektiviseringer Nedlæggelse af to vicedirektørstillinger og ændring af lønniveau... 2 Udlejning i Kødbyen øget indsats... 5 Tilskud til det Kongelige Teater ingen prisfremskrivning...

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Virksomhedsrettet indsats i kombination med rusmiddelbehandling til

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Digitalisering af tælleproceser Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at afsøge mulighederne i teknologier,

Læs mere

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ

Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ Kvalificér idéen OPGAVEBOG TIL IDÉEJER GEVINSTREALISERING I KØBENHAVNS KOMMUNE MIN IDÉ TITEL: HVAD? HVORDAN? HVORFOR? Gevinstspillet hjælper udvikling og drift med at samarbejde om at kvalificere projektidéen.

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden BILAG 2 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Selvkørende GPS-styret græsklipperobot pilotprojekt Pilotprojekt: KFF ønsker at afprøve

Læs mere

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold

Varige ændringer Opsigelse af lejemål i Hvidovre Service Reduktion i driftsudgifter (vand, varme, el, vedligehold BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: BC21 Opførelse af gartneri i Valbyparken Der opføres et nyt gartneri i Valbyparken som erstatning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service

- Service eller TMF Webteam Samlede implementeringsomkostninger Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ny platform til Giv et praj-løsningen Den digitale løsning Giv et Praj, som

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Service Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Øget produktivitet i håndtering af borgerhenvendelser Mere optimal

Læs mere

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde

1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde Bilag 9 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Omlægning af tilskud 2017 Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Reduktion af tilskud med udgangspunkt i hvor forvaltningen ser et

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)

Læs mere

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service

Service Øget forpagtningsafgift Valby Hallen Service Samlet varig ændring Service INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Samling af strategiske forpagtningsaftaler for cafédrift Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: En tidlig indsats for borgere med demens En målrettet indsats tidligt i borgerens

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovation af digital selvbetjening i København Københavns Kommunes selvbetjeningsløsninger

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Automatisering af borgerhenvendelser Projektet vil automatisere visitering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen

Byggeri København Kultur- og Fritidsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet Etableringen af en Myndighedsportal vil give en mere sammenhængende

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

Investeringskatalog [Offentlig version]

Investeringskatalog [Offentlig version] Investeringskatalog [Offentlig version] BØRNEFAMILIER MED SÆRLIGE BEHOV Side 2 af 142 INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger:

Læs mere

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder

Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Ansøgning til innovationspuljen Fra løntilskud til fremtidens medarbejder Bilag 1 Forslagets titel: Kort resumé: Fra løntilskud til fremtidens medarbejder - Udvikling af fremtidens arbejdsopgaver gennem

Læs mere

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber

Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for policy NOTAT 10. oktober 2018 Til BUU - Status for implementering af de administrative fællesskaber BUU besluttede på mødet den 4. april 2018.

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Anlæg Anlæg 400. Anlæg

Anlæg Anlæg 400. Anlæg BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidligere opdagelse og stop af udbetaling af uberettigede ydelser

Læs mere

Fra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne

Fra: Annegrete Vallgårda Sendt: 16. marts :34 Til: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne From: Annegrete Vallgårda Sent: 21. marts 2018 11:53 To: OKFDL Lokaludvalgssekretariaterne Cc: Signe Thiim Jensen; Karen Søndergaard Forsbøl Subject: Høring vedrørende for KFU's investeringsforslag til

Læs mere

Nedenstående investeringsforslag er fortsat i proces: HA09: Early Bird TV04: Hjemtagning af tolkeydelser

Nedenstående investeringsforslag er fortsat i proces: HA09: Early Bird TV04: Hjemtagning af tolkeydelser Investeringskatalog [Offentlig version] I nedenstående fremgår det, hvilke forslag, der er foretaget ændringer i, siden SUD sidst fik det fremlagt d. 22. og 23. februar. BU03: Investeringsforslag - Bedre

Læs mere

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet Baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev på Borgerrepræsentationens

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres.

Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor ejerskabet overføres. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Ejendomme NOTAT 08-10-2013 Bilag 3 Økonomiforklaring Indledning Det er materialesamlingens (BR 619/05) udgangspunkt, at der indføres en huslejemodel for de ejendomme, hvor

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: 3.1. Omlægning af Børnecenter København Som del af den planlagte omlægning

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER

BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER BILAG 3B - KATALOG MED 3 ALLEREDE GODKENDTE INVESTERINGS- FORSLAG TIL FINANSIERING AF INTERNE RAMMEUDFORDRINGER Forslag SI02 Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien

Læs mere

Sagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen

Sagsnr Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag. Dokumentnr Sagsbehandler Anders Rudolph Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE TMF Stab NOTAT 22-03-2018 Bilag 6. Beskrivelse af effektiviseringsforslag Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer Indhold Kilde 1. Ekstra gevinster ved digitalisering BA

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: 3.1. Omlægning af Børnecenter København Som del af den planlagte omlægning

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Pilotprojekt vedr. helhedsorienteret indsats for udsatte familier Den

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring

Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 4. april 2018 Notat til aflæggerbordet om effektivisering af rengøring 1. Indledning Børne- og ungdomsforvaltningen

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Styrkelse af området for mellemkommunal refusion Samling og it-understøttelse

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Assisteret p-dialyse i borgers hjem En gruppe borgere med livsvarigt nyresvigt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Arbejdspladsen i fokus investering i arbejdstilrettelæggelse,

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

INVESTERINGSFORSLAG 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling af model for Fleksibelt Elforbrug og bedre udnyttelse af vedvarende

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020

Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Bilag 2 Økonomiudvalgets Effektiviseringer 2020 Effektiviseringsforslag der er godkendt og hvor midler til investering er afsat i forbindelse med Overførselssagen 2018-2019 1. Investeringer i erhvervslejemål

Læs mere

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)

Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) Dette

Læs mere

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Orienteringsnotat vedr. madservice til hjemmeboende Sundheds- og Omsorgsudvalget har budgettet

Læs mere

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 24-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type Effektivisering af administration, besparelse på fagbudgetter ØKF Rådhus

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Tidlig indsats for de 0-2-årige Børne- og Ungdomsforvaltningen

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

BILAG 1: OMPRIORITERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019

BILAG 1: OMPRIORITERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BILAG 1: OMPRIORITERINGSKATALOG TIL BUDGET 2019 Der er opmærksomhedspunkter på følgende forslag: SI02: Forslaget et tilpasset pba. af KEJDs opgørelse af omkostninger

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter. Budget 2020

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter. Budget 2020 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS LYTTEMØDE d. 5. marts 2019 med høringsparter Budget 2020 FORSLAG TIL FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER Sundheds- og Omsorgsudvalget, budget 2020 3 Forslag 2020 2021

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT

BUSINESS CASE. Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 FORTROLIGT Dato 24-02-2015 1. INDLEDNING Forslag Fremstillende forvaltning Type S 303: Omlægning af Socialforvaltningen foreslår at alkoholbehandlingen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Tidlig indsats 0-6 år Investering i tidlig indsats for børn i alderen 0-6 år handler om, at

Læs mere

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge

Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi Bæredygtige sammenhænge KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2: Høringsnotat for høring af Agenda 21-strategi 2016-2019 Bæredygtige sammenhænge Indledning Agenda 21-strategien Bæredygtige sammenhænge har

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

BI5: Investering i lavere sagsstammer

BI5: Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere