KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

Transkript

1 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Generelt et indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Udgiftsmæssigt har der været et merforbrug på 3,6 mio. kr., mens der har været merindtægter for 4,6 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig 40 korrektion der har reduceret netto budgettet med 0,7 mio. kr. (Se tallene ekskl. og inkl. 40 bevillingen i tabellen nederst på siden). Den bevillingsmæssige korrektion på 0,7 mio. kr. er foretaget jf. den seneste vurdering af det forventede regnskabsresultat, hvor der blev vurderet at der ville være et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette forventede mindreforbrug er fjernet via en tillægsbevilling da styrelseslovens 40 slår fast, at der ikke må afholdes udgifter/indtægter uden bevillingsmæssig dækning. Dette betyder, at det reelle mindreforbrug (ekskl. 40 reguleringen) på udvalgets område er 1,0 + 0,7 = 1,7 mio. kr. I det følgende vil forhold omkring afvigelser mellem budget og regnskab blive beskrevet ud fra mindreforbruget på 1,7 mio. kr., som er det reelle regnskabsresultat. Til sidst i afsnittet under opsamling er der en samlet specifikation af det totale mindreforbrug på 1,7 mio. kr. fordelt på kapitalmidler og profitcentre. Som ved de løbende økonomivurderinger tages der udgangspunkt i kapitalmidler hvilket svarer til det vedtagne bevillingsniveau. For Kultur og Fritidsudvalgets drejer det sig om følgende kapitalmidler: Fritid (kapitalmiddel 07) Kultur og natur (kapitalmiddel 08) Landdistrikter (kapitalmiddel 09) I nedenstående tabel vises forbruget indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Tabellen er opdelt i de 3 ovennævnte kapitalmidler. Efterfølgende er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og forbrug for år på de enkelte områder. I nedenstående tabel vises forbruget på udvalgets område. Kolonnen viser afvigelsen mellem det korrigerede budget og regnskabet, mens kolonnen ekskl. 40 viser afvigelsen før den tekniske korrektion jf. styrelseslovens 40, og svarer derfor til det reelle resultat for udvalgets område. Kolonne1 K ol on ne 2 Korr. budget inkl. 40 ekskl. 40 Kultur og Fritidsudvalg U 54,7 51,1-3,6-2,9 Kultur og Fritidsudvalg I -7,8-3,3 4,6 4,6 Kultur og Fritidsudvalg N 46,9 47,9 1,0 1,7 Fritid U 40,8 40,4-0,4 0,3 Fritid I -2,8-1,4 1,4 1,4 Kultur og Natur U 11,9 9,8-2,1-2,1 Kultur og Natur I -3,9-1,8 2,1 2,1 Landdistrikter U 2,0 0,9-1,1-1,1 Landdistrikter I -1,1 1,1 1,1 I det efterfølgende er alle tabeller og bemærkninger udarbejdet med baggrund i tallene ekskl. 40 bevillinger.

2 Fritid Nedenstående tabel beskriver fordelingen af regnskab på kapitalmidlet Fritid. Fordelingen er på profitcenterniveau. Korr.budget Fritid U 40,8 41,1 0,3 Fritid I -2,8-1,4 1,4 Kultur og Fritid Fællesomr. U 22,1 22,2 0,2 Kultur og Fritid Fællesomr. I -0,5 0,5 Folkebiblioteket U 9,4 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,0 Naturskolen U 0,7 0,8 0,1 Naturskolen I -0,0 0,0 Ungdomsskolen U 8,6 8,8 0,2 Ungdomsskolen I -2,1-1,3 0,8 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Fritid er et mindreforbrug på netto 1,7 mio. kr. Kapitalmidlet Fritid er opdelt i 4 forskellige områder jf. ovenstående tabel. Resultatet for disse 4 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesområde. Korr. Budget Kultur og Fritid - Fællesområde U 22,1 22,2 0,2 Kultur og Fritid - Fællesområde I -0,5 0,5 Stadion idrætsanlæg U 0,0 0,4 0,3 Stadion idrætsanlæg I -0,0 0,0 Tilskud idræts- og svømmehaller U 11,2 11,2 0,0 Folkeoplysning - fælles formål U 0,0 0,1 0,0 Fritidsområdet og præmiering U 0,1 0,1 0,0 Folkeoplysende voksenundervisning U 0,9 0,6-0,3 Folkeoplysende voksenundervisning I -0,4 0,4 Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde U 1,6 1,6-0,0 Lokaletilskud - Foreningsarbejde U 8,2 8,3 0,1 Lokaletilskud - Foreningsarbejde I -0,1 0,1 Kultur- og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmidlet Fritid der administreres af administrationen i Center Kultur- og Fritid. Nedenfor er en nærmere beskrivelse af aktiviteterne. Stadion og idrætsanlæg + Tilskud til Idræts- og svømmehaller: Disse 2 områder skal ses samlet. På disse områder betales diverse ejendomsskatter og forbrugsafgifter vedrørende de kommunale stadions og idrætspladser. Derudover betales tilskud til idræts- og svømmehaller. Tilskuddet til hallerne udgøres bl.a. af driftstilskud til betaling af renter og afdrag på lån, betaling af kommunal råderet over hallerne til skolebrug og tilskud til hallerne i forbindelse med at de stiller lokaler til rådighed for omklædning i forbindelse med udendørssport. sresultatet for år udviser et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Baggrunden for dette resultat er et mindreforbrug på følgende områder:

3 Fællesudgifter - dette dækker bl.a. udgifter til reparation af lysanlæg Nedgang i driftstilskud nedgang i den årlige ydelse på de forskellige institutioners lån samt nedgang i forbindelse med tidligere låneomlægning. et på området udviser et samlet netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Folkeoplysning fælles formål: På dette område afholdes udgifter til forskellige lokaleformål under folkeoplysningsloven. Der afholdes udgifter til, Rold Skov Orienteringsklubs lokaler samt Rebild Husflid. et på området udviser et resultat på kr. 0,0. Fritidsområdet og præmiering: Indenfor dette område afholdes bl.a. udgifter vedrørende Rebild Fritidsråd. Samtidig afholdes der udgifter fra start- og udviklingspuljen der støtter udviklingen af nye fritidstilbud i nye og eksisterende foreninger. Derudover afholdes der på området udgifter til Naturguiden samt til præmiering af særlige idrætspræstationer. et på området udviser et resultat på kr. 0,0. Folkeoplysende voksenundervisning: På dette område udbetales der tilskud til folkeoplysende voksenundervisning. Forbruget dækker over tilskud til både undervisning og lokaleudgifter. Tilskuddene udbetales hovedsagelige til de forskellige oplysningsforbund der opererer i Rebild Kommune. et for området udviser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: På dette område registreres der udgifter til aktivitetstilskud til foreninger i Rebild Kommune. Puljen til aktivitetstilskud udbetales på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. Ud over aktivitetstilskud er der også afsat en pulje til lederuddannelse. Begge puljer udbetales på baggrund af ansøgninger, og tilskuddene udbetales i 2. kvt. et på dette område udviser et resultat på 0,0. Lokaletilskud: På dette område udbetales der lokaletilskud til foreninger samt tilskud til klargøring af de udendørs anlæg (mål, net og kridt). Lokaletilskud udbetales på baggrund af Rebild kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Regelsættes kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside. Tilskud til klargøring af de udendørs anlæg omfatter kridt, mål og net til fodboldog tennisbaner. Tilskuddet udbetales efter henvendelse fra foreningerne og efter bestemmelserne i Rebild Kommunes regler for tilskud til folkeoplysende foreninger. Lokaletilskuddet udbetales a`conto 2 gange om året. Der sker en efterregulering af det udbetalte tilskud det følgende år. I regnskab er der et mindreforbrug inden for lokaletilskud på i alt. 0,2 mio.kr. Mindreforbruget overføres til år 2014 og indgår i beregningen af lokaletilskud i år Folkebiblioteket Korr. Budget Folkebiblioteket U 9,4 9,4-0,1 Folkebiblioteket I -0,2-0,1 0,0 På dette område registreres udgifter vedrørende Rebild Kommunes Folkebibliotek. Folkebiblioteket er en kontraktstyret enhed der står for biblioteksvæsnet i Rebild Kommune. Dvs. driften af bibliotekerne i Nørager, Skørping, Støvring, Terndrup samt bogbussen. et på området udviser et netto merforbrug på kr. 0,1 mio. kr.

4 Naturskolen Korr. Budget Naturskolen U 0,7 0,8 0,1 Naturskolen I -0,0 0,0 Naturskolen er en kontraktstyret enhed. Naturskolen i Rold Skov drives i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Rebild Kommune. Det er Naturstyrelsen der lægger hus og arealer til og Rebild Kommune der driver stedet. Naturskolen tilbyder forskellige aktiviteter, hovedsagelige til folkeskolen, men har også tilbud til foreninger og private. et på området udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det relativt store mindreforbrug skyldes bevidst opsparing, over flere år, med henblik på anskaffelse af en ny bil.

5 Ungdomsskolen Korr.Budget Ungdomsskolen U 8,6 8,8 0,2 Ungdomsskolen I -2,1-1,3 0,8 Ungdomsskolen U 4,4 4,8 0,4 Ungdomsskolen I -0,8 0,0 0,8 Ungdomshus, Skørping U 0,4 0,4-0,0 Ungdoms- og juniorklubber U 0,9 0,7-0,2 Ungdoms- og juniorklubber I -0,0 0,0 Fritidsklubber U 2,9 2,8-0,1 Fritidsklubber I -1,3-1,3 0,0 Ungdomsskolen er en kontraktstyret enhed der af styringsmæssige årsager er opdelt på 4 forskellige profitcentre. Ungdomsskolens regnskab skal ses samlet for de 4 profitcentre, da de udgør en samlet kontrakt. Ungdomsskole: Den kommunale ungdomsskole står for driften af den almindelige ungdomsskolevirksomhed i Rebild Kommune. Ud over de normale ungdomsskoleaktiviteter står ungdomsskolen også for forskellige studieture til europæiske storbyer. Fra år 2012 er Ungdomsskolen endvidere blevet ansvarlig for administrationen i forbindelse med det nyoprettede Ungdomsråd. I det sidst opgjorte skoleår (2012/) har ungdomsskolen gennemført 73 forskellige hold/arrangementer/rejser med i alt deltagere. Ungdomshus, Skørping: Ungdomshuset ligger i Kulturstationens baggård og her findes en række aktiviteter for unge, bl.a. holder Ungdomsklubben og Ungdomsskolen til i Ungdomshuset. Ungdoms- og juniorklubber: Ungdomsklubber er et tilbud for unge mellem 14 og 18 år. Området dækker driften af de 7 forskellige ungdomsklubber/cafeer der er oprettet rundt i Rebild kommune. Fritidsklubber: Fritidsklubberne i Rebild Kommune er et tilbud til børn mellem 10 og 13 år (4. til 6. klasse), hvor de kan lege og opholde sig efter skoletid. I Rebild Kommune er der 10 fritidsklubber. Nedenfor vises en oversigt over hvor mange børn der har været indskrevet i de forskellige klubber. Ud af tabellen kan man se at antallet af indskrevne børn svinger meget i løbet af året, det samlede antal indskrevne svinger fra 336 i maj til 445 i oktober. Forløbet af antal indskrevne børn svarer til hvad der også er set i tidligere år, hvor de nye 4. klasses elever indskrives fra starten af skoleåret, mens de ældste 6. klasses elever siver i løbet af skoleåret. jan. febr. mar. apr. Maj aug. sept. okt. nov. dec. Gennemsnit år Fritidsklub Blenstrup Fritidsklub Suldrup Fritidsklub Terndrup Fritidsklub Øster Hornum Fritidsklub Bælum Fritidsklub Haverslev

6 Fritidsklub Nørager FritidsKlub Ravnkilde Fritidsklub Skørping Fritidsklub Støvring Fritidskluberne er rammebudgetteret, dvs. at der er afsat en fast ramme til drift af fritidsklubberne. Den faste ramme er umiddelbart ikke påvirket af hvor mange elever der er indskrevet i fritidsklubberne Ungdomsskolen samlet: I år kommer Ungdomsskolen ud med et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a. en overførsel fra år 2012 på 0,7 mio. Overførslen fra år 2012 er øremærket til forbedring af ungemiljøet i Støvring. Det resterende mindreforbrug på 0,3 mio. er fremkommet ved at man i år har været tilbageholdende med iværksættelse af nye aktiviteter og større indkøb.

7 Kultur og Natur Nedenstående tabel viser regnskab år for kapitalmidlet Kultur og Natur. korr.budget Kultur og Natur U 11,9 9,8-2,1 Kultur og Natur I -3,9-1,8 2,1 Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,1 4,4-1,7 Kultur og Fritid Fællesomr. I -1,8-0,1 1,7 Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Kultur og Natur er et netto resultat på 0,0. Kapitalmidlet Kultur og Natur er opdelt på 2 forskellige områder jf. ovenstående tabel. er for disse 2 områder er nærmere beskrevet nedenfor. Kultur og Fritid Fællesomr. Korr.budget PSP-element Kultur og Fritid Fællesomr. U 6,1 4,4-1,7 Kultur og Fritid Fællesomr. I -1,8-0,1 1,7 Museer U 1,0 1,1 0,0 Museer I -0,0 0,0 Kulturelle tilskud og aktiviteter U 2,7 1,4-1,3 Kulturelle tilskud og aktiviteter I -1,4 1,4 Kultur og Medborgerhuse U 2,3 2,0-0,4 Kultur og Medborgerhuse I -0,4-0,1 0,3 Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på kapitalmidlet Kultur og Natur der er administreret i Center Kultur og Fritid. gruppen kultur og Fritid Fællesomr består af et profitcenter. Dette profitcenter er opdelt i 3 forskellige projekter jf. ovenstående tabel. Disse 3 projekter beskrives nærmere nedenfor. Museer: På dette område registreres der tilskud til de forskellige museer i Rebild Kommune. Det drejer sig om følgende institutioner. Nordjyllands Historiske Museum, Spillemandsmuseet i Rebild, Bælum Møllelaug, Museumsforeningen for Støvring og omegn, Lokalhistorisk arkiv og Buderup Ødekirke. et for området udviser et resultat på 0. Kulturelle tilskud og aktiviteter: På dette område er der udbetalt støtte til forskellige kulturelle aktiviteter jf. nedenstående tabel. et på området udviser et resultat på 0,0 mio. kr. Projektet Børns møde med kunsten er et eksternt finansieret projekt der administreres af Rebild Kommune. Ordningen er finansieret af eksterne midler fra kulturaftalen Nordjylland. tet på projektet er omkonteret til regnskabsår 2014, da mer-/mindreforbruget ikke ønskes med i overførslerne mellem årene.

8 Korr.Budget Kulturelle tilskud og aktiviteter Kulturaftalen - Børnekultur -0 0 Børns møde med kunsten /1 kunstner til 1/4 pris Større projekter - BMMK Bladet Kulturen Fyrtårnspuljen Kulturelle aktiviteter Kulturrådet Bidrag til Kulturaftalen Nordjylland Venskabsby samarbejde Rold Skov Natur og Kulturcenter Sommerskole Himmerlandsbilletten Fang kulturen - Projekt et på området udviser et netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Kultur- og Medborgerhuse: På området er der afholdt tilskud og driftsudgifter til Kultur- og Medborgerhuse i Rebild Kommune. Det drejer sig om følgende: Kig Ind i Nørager, Kulturstationen i Skørping, Medborgerhuset i Terndrup, Stubhuset i Støvring, Medborgerhuset i Haverslev, Medborgerhuset i Ravnkilde og Fræer Aktivitetshus. Der er indgået individuelle aftaler med de forskellige Kultur og medborgerhuse omkring tilskud/betaling af udgifter, da der er forskellige forudsætninger for driften i de enkelte kulturog medborgerhuse. Området udviser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. Kulturskolen Korr.budget Kulturskolen U 5,8 5,4-0,4 Kulturskolen I -2,1-1,7 0,4 Musikskole U 5,5 5,0-0,4 Musikskole I -2,0-1,7 0,3 Billedskole U 0,2 0,3 0,0 Billedskole I -0,1-0,0 0,0 Teater og Dans U 0,1 0,1 0,0 Teater og Dans I -0,0 0,0 Kulturskolen er et kontraktstyret område der består af de 3 enheder Musikskolen, Billedskolen og Teater og Dans. De 3 enheder er samlet i en kontrakt hvorfor budget/forbrug skal ses samlet på området. I det seneste skoleår (2012-) har der i alt været elever igennem Kulturskolen. Musikskolen har haft elever (Førskole 821, Indskolingen 186, instrumentundervisning 298 og sammenspil 53) Billedskolen har haft 59 elever mens der har været 34 elever til Teater og dans. et udviser for ar et netto resultat på 0.

9 Landdistrikter Nedenstående er der en oversigt over regnskab for kapitalmidlet Landdistrikr. Korr.Budget landdistrikter U 2,0 0,9-1,1 Landdistrikter I -1,1 1,1 Kultur og Fritid Fællesomr. U 2,0 0,9-1,1 Kultur og Fritid Fællesomr. I -1,1 1,1 Det samlede regnskabsresultat for Kapitalmidlet Landdistrikter er 0,0. Kultur og Fritid Fællesområde er den del af udgifterne på Kapitalmiddel Landdistrikter der administreres af administrationen i Center Kultur og Fritid. gruppen kultur og Fritid Fællesomr. på kapitalmidlet Landdistrikter består kun af et profitcenter Kultur og Fritid Fællesomr. Dette profitcenter er opdelt på 6 forskellige områder jf. nedenstående tabel. Kultur og Fritid Fællesomr. Korr.budget Landdistrikter U Landdistrikter I Forsamlingshuse - tilskud U Landsbypulje - fast tilskud U Projektpulje U Projektpulje I Hjemmeside - Landsbyrådet U Landsbyråd U Landdistriktsprojekter U Landdistriktsprojekter I = mindreforbrug og - = merforbrug Forsamlingshuse tilskud, her er der udbetalt et fast tilskud til hvert forsamlingshus på kr Landsbypulje fast tilskud, der er udbetalt et fast tilskud til landsbyerne/borgerforeningerne på kr Ud over det faste tilskud er der udbetalt kr. 23,50 pr. husstand. Projektpulje Her er der afholdt udgifter til forskellige projekter. Midlerne til projekterne er fordelt af landsbyrådet efter ansøgning. Puljen skal ses i sammenhæng med puljen på kr afsat på anlægsbudgettet, hvor forbruget udgør kr Hjemmeside Landsbyrådet, her er udgifterne i forbindelse med driften af Landsbyrådets hjemmeside afholdt. Landsbyrådet - her er der afholdt udgifter i forbindelse med landsbyrådets møder, kørsel og arrangementer. Landdistriktsprojekter: Her registreres udgifter vedrørende landdistriktsområdets aktiviteter samt udgifter vedrørende de forskellige eksternt finansierede projekter der administreres på området (se nedenfor).

10 Korr.Budget Landdistriktsprojekter U Landdistriktsprojekter I Landdistriktskonsulent U Energi til ildsjæle U Energi til ildsjæle I Projekt "Kløverstier - Pilotkommune" U Projekt "Kløverstier - Pilotkommune" I Projekt "Juelstrup Sø" U Projekt "Juelstrup Sø" I Ændrede livsformer i landdistrikterne U Ændrede livsformer i landdistrikterne I Projekt Rebild Øst U Projekt Rebild Øst I Møde og aktivitetssteder med god energi U Møde og aktivitetssteder med god energi I Indeholdt i mindreforbruget under landdistriktskonsulenten er der en overførsel fra år 2012 på 0,6 mio.kr. I forbindelse med afslutning af projekter aflægges der særskilt regnskab for det enkelte projekt. Disse regnskaber er uafhængelig af i hvilket regnskabsår indtægter og udgifter er registreret. Opsamling Oversigt over mer-/mindreforbrug (ekskl. 40 bev.) for regnskab. Kultur og Fritidsudvalget (mio. kr.) Kapitalmiddel Fritid Stadion og Idrætsanlæg + Tilskud til idræts- og svømmehaller 0,3 Folkeopl. Voksenundervisning 0,1 Lokaletilskud 0,2 Folkeblioteket -0,1 Naturskolen 0,1 Ungdomsskolen 1,0 Afrundinger 0,1 Kapitalmiddel Kultur og Fritid Kulturelle tilskud og aktiviteter 0,1 Kultur og Medborgerhuse -0,1 Kapitalmiddel Landdistrikter Total 1,7