Center for Sundhed og Omsorg

Transkript

1 Bilag til budgetnotat s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser i plejeboliger Administration (central administration i, reception i Sundhedscenter m.v.) Kommunal fuld- og medfinansiering 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder: For ledelse og stab vil fokus være at sikre, at har de rette kompetencer til de opgaver, der skal løses på tværs af centeret For administrationen vil fokus være at sikre at afdelingen har de rette kompetencer til de opgaver, der skal løses har løbende fokus på den del af den kommunale medfinansiering, der har med forebyggelige genindlæggelser og ventepatienter at gøre Der skal være fokus på, at forholdene omkring køb og salg af plejeboliger vil ændre sig i forbindelse med ibrugtagning af nye plejefaciliteter Der skal løbende være fokus på udviklingen i kommunens fuld- og medfinansiering i forhold til Region Hovedstaden Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Der skal være fokus på at sikre, at der i ledelse, stab og administration er de nødvendige kompetencer til rådighed. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1. kr 1) Korrigeret budget 215 2) foslag 219 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det korrigerede budget 215 er pr (i 215-priser)

2 Bilag til budgetnotat Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i 1. kr 1) Korrigeret budget 215 2) Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er en væsentlig driver for omkostningsniveauet, da det afhænger af aktiviteterne på hospitalerne foslag Ministerielt finansieret projekter/puljer 62 Fuld-og medfinansiering Ældreboliger Mellemkommunale refusioner nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 215-priser 2) Det korrigerede budget 215 er pr (i 215-priser) 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Køb og salg af plejeboliger 2. Kommunal finansiering og medfinansiering Forudsætninger - Køb og salg af plejeboliger er afhængig af, hvad borgerne vælger, når de er visiteret til en plejebolig og dette er uden for kommunens kontrol. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 216 i 1. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -2. Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn tet er periodiseret i 1/12-dele. Øvrige udgifter tet er periodiseret med et forbrug der forventes at være stigende mod slutningen af året. Indtægter tet er periodiseret i 1/12-dele.

3 Bilag til budgetnotat Figur 2 Forventede udgifter pr. område 216 i 1. kr. Sekretariat og ledelse Ministerielt fastsatte puljer Fuld- og medfinansiering tet er periodiseret med et stigende forbrug ultimo året. Ældreboliger tet er periodiseret med 1/12-dele, dog faldende sidst på året. Mellemkommunale refusioner

4 Bilag til budgetnotat Figur 3 Forventede indtægter pr. område 216 i 1. kr. Sekretariat og ledelse Ministerielt fastsatte puljer Fuld- og medfinansiering Ældreboliger tet er periodiseret med 1/12-dele, dog faldende sidst på året. Mellemkommunale refusioner 3.4 Risici Ledelse og Administrations største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Køb og salg af plejeboliger 2. Kommunal fuld- og medfinansiering Dette område har de sidste tre år vist sig meget svært at forudse, så her skal der følges nøje op ved alle budgetopfølgninger. Kommunen har ingen indflydelse på udviklingen. Dette område er meget svært at forudse, så her skal der følges nøje op ved alle budgetopfølgninger. Kommunen har stort set ingen indflydelse på udviklingen. Tæt opfølgning Center for Sundhed og Omsorg - ledelse Tæt opfølgning Center for Administrativ Service/ Center for Sundhed og Omsorg - ledelse 4. Driftsbudget for pr. område

5 Bilag til budgetnotat I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau Aktivitetsbudget for 216 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for s område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Beløb i 1. kr. 1) 1. Ledelse og administration Administration Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 lagt ud fra 215 niveauet Periodiseret budget for Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Administration Administration Lønudbetalinger til ansatte er jævnt fordelt henover året, på nær april måned, hvor der udbetales særlig feriegodtgørelse.

6 Bilag til budgetnotat Ministerielt finansieret projekter/puljer 4.2.1Aktivitetsbudget for projekter/ puljer 216 Ministerielt finansieret projekter/puljer Projekter Målstyring Periodiseret budget for Ministerielt fastsatte projekter/puljer Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Projekter Målstyring Projekter og Målstyring Periodiseret i 1/12-dele. 4.3 Fuld- og medfinansiering 4.3.1Aktivitetsbudget for Fuld- og medfinansiering 216 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Fuld- og medfinansieringens område Tabel 5 Aktivitetsbudget for Fuld-og medfinansiering Beløb i 1. kr. Fuld-og medfinansiering Tabel 4 Aktivitetsbudget for Ministerielt finansieret projekter/puljer Beløb i 1. kr. 1) Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlegsfri fysioterapi 4715 Hospice 1128 Ventedage 2179 Forudsætninger for aktiviteterne, jf. tabel 5 1. Kommunal fuld- og medfinansiering tet er lagt ud fra en prognose baseret på tidligere års forbrug. Regionen opkræver for indlæggelser, ambulant besøg, besøg ved egen læge, for ophold på hospice og for borgere fra Egedal, der er færdigbehandlede men som ikke kan udskrives (ventedage) m.v.

7 Bilag til budgetnotat Periodiseret budget for fuld og medfinansiering Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medfinansiering Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Hospice Ventedage Medfinansiering mv. Medfinansiering er periodiseret med stigende afregning ultimo Ældreboliger Aktivitetsbudget for Ældreboliger 216 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Ældreboliger Tabel 6 Aktivitetsbudget for Ældreboliger Beløb i 1. kr. 1) Ældreboliger Ældreboliger Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 6 1. Ældreboliger Borgere i Danmark vælger selv, hvor de vil have en plejebolig når bo kommunen har bevilget en sådan Periodiseret budget for Ældreboliger Figur 7 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 216 Ældreboliger Indtægterne forventes, at være stigende ultimo 216.

8 Bilag til budgetnotat Mellemkommunale refusioner 4.5.1Aktivitetsbudget for mellemkommunale refusioner 216 Tabel 7 viser aktivitetsbudgettet for mellemkommunale refusioners område Tabel 7 Mellemkommunale refusioner Beløb i 1. kr. 1) Mellemkommunale refusioner Køb af pladser Salg af pladser Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 7 1. Køb og salg af pladser tet er dannet på basis af sidste års køb og salg af pladser Periodiseret budget for mellemkommunale refusioner Figur 8 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet Jan FebMarAprMajJun Jul AugSepOktNovDec -2. Køb og salg af pladser Salg af pladser Køb og salg af pladser Køb og salg af pladser er periodiseret efter fordelingen i 215.