Resultatkontrakt. Vedrørende. Djursland Vækst gennem oplevelser. Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Djursland Vækst gennem oplevelser Kontraktperioden 2. april 2012 til 30. april 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen tlf Operatør: Stærke Feriesteder Øst v. Destination Djursland Ny Lufthavnsvej Kolind Flemming Rasmussen flemming@visitdjursland.com CVR. Nr.: Resumé Projektet er et led i Vækstforums Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Vækstforum har prioriteret tre forretningsområder - herunder Stærke Feriesteder - hvor Vækstforum vil videreudvikle få, men stærke og konkurrencedygtige feriesteder i international målestok, koncentreret omkring de i forvejen stærke kystdestinationer i øst og vest. Projektets mål er at øge konkurrenceevnen i turismen på Djursland og skabe arbejdspladser til gavn for Djursland som landdistrikt. Projektets formål er at sætte fokus på turisme som bæredygtig platform for etablering af nye arbejdspladser via udvikling, formidling og synliggørelse af lokale produkter, oplevelser, kultur og identitet. Projektets centrale aktiviteter er videreudvikling og internationalisering af den eksisterende brandingplatform, produktudvikling i udbuddet og afsætningen af oplevelser og aktiviteter i naturen, produktudvikling- og formidling af samspillet mellem kyst, by og havn samt en samlede markedsføring, synliggørelse og afsætning af Djursland som ferieområde. Operatøren har som leadpartner vedrørende Stærke Feriesteder en forpligtigelse til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne omkring udvikling af kystturismen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr.1. sep Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projekt Djursland - Vækst gennem oplevelser har pr. 1. sep gennemført aktiviteter igennem de sidste 29 måneder. Status overordnet set er et projektforløb i fortsat positiv fremdrift. Projektet er inde i en fase med stabilt og højt aktivitetsniveau og operatør for Stærke Feriesteder ØST oplever stor opbakning og konkrete resultater af indsatserne. Dette fremgår således også på opfølgning af de overordnede mål og i udstrakt grad på opfyldelsen af delmålene for stærke feriesteder i strategien for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland dels i opfyldelsen af vækststrategien for Djursland som et samlet og sammenhængende ferieområde. Der er stadig mindre forsinkelser i afviklingen af delaktiviteter, som dels skyldes at den samlede finansiering først faldt på plads pr. 1. maj 2013 og derved blev projektperioden forlænget, men som ligeledes skyldes almindelig projektudvikling, herunder resultat af forskellige processer omkring de enkelte aktiviteter samt vurdering fra operatørens side på timing for aktivitetens gennemførelse. Operatøren vurderer ikke forsinkelserne på nuværende tidspunkt til at være væsentlige i forhold til at opnå de overordnede mål. Aktiviteternes omfang og kvalitet er i henhold til det planlagte og beskrevne i resultatkontrakten. Der foretages stadig en kontinuerlig opsamling og evaluering på igangsatte aktiviteter i form af mindre undersøgelser, dialog med samarbejdspartnere og opsamling på tilbagemeldinger fra gæsterne. Den 2. juli 2014 indsendte vi anmodning om budgetændring samt forlængelse af projektperioden til NaturErhvervstyrelsen. Den 15. september 2014 godkendte NaturErhvervstyrelsen vores projektforlængelse således at projektperioden nu er fastsat til 2. april juni Den 7. oktober 2014 godkendte NaturErhvervstyrelsen vores budgetændring ud fra vores begrundelse om at omprioritere vore poster og at den private medfinansiering af projektet udgår. I denne afrapportering til Region Midtjylland anmoder vi om at få projektperioden forlænget til 30. juni 2015, samt at få godkendt nedenstående budgetændringer. Budgetændringerne skyldes følgende: Udgiften til Konsulentydelser nedsættes, idet Region Midtjylland har haft det i EU udbud og har valgt leverandøren med tilbuddet der var bedst til prisen. Udgiften til Projektansat personale forhøjes, idet projektperioden er forlænget med 15 måneder og timepriserne er reguleret efter de fastsatte årsværk, samt at flere opgaver bliver løst internt. Udgiften til Andre leverandørydelser nedsættes, idet nogle af opgaverne løses internt. Udgiften til Materialer, inventar, udstyr og maskiner under delprojektet "Super kystlinjer - kyst, by og havn" forhøjes, idet det er væsentlig dyrere at købe kvalitet og tidsholdbart materialer (min. 5 år) end først antaget. Udgiften til Rejser og Transport nedsættes, idet der vil være færre udgifter end ventet, og at mødeudgifter er flyttet til Andet. Side 2

3 Udgiften til Formidling og information nedsættes, idet det generel var billigere at få produceret diverse billed- og pr-materiale end tidligere budgetteret. Udgiften til Revision er helt bortfaldet, idet der nu er fuld bilagskontrol. Udgiften til Andet (møder) er forhøjet, idet rejser og transport og møder er blevet delt, således mødeudgifterne er flyttet til punktet Andet. Den private medfinansiering til Formidling og information i delprojektet "Turismemarkedsføring" fastholdes, men medtages ikke i LAG projektet. Side 3

4 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætning på 6 % pr. år, svarende til 2,5 mia. kr. i alt i Mål projektets 1.1. Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. afslutnings år: 2,36 mia. kr. Resultatkrav Måles via indhentning af registrerede Vækst i turismeovernatninger overnatningstal hos på 2,5 % pr Danmarks Statistik. Måling foretages år, svarende til 1,9 mio. af Region Midtjylland i i takt med der er tilgængelige Mål projektets data. afslutnings år: 1,86 mio. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i det gennemsnitlige for turismens økonomiske og døgnforbrug beskæftigelsesmæssige betyd- på 5% pr år, svarende ning. Måling foretages af Region til 541 kr. i Midtjylland i takt med der er Mål projektets tilgængelige data. afslutnings år: 514 kr. Resultatkrav Måles via den nationale model Vækst i beskæftigelsen for turismens økonomiske og på 2% pr år, sva- beskæftigelsesmæssige betyd- rende til 2800 årsværk ning. Måling foretages af Region i turismen i Midtjylland i takt med der er Mål projektets tilgængelige data. afslutnings år: 2750 årsværk. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Mål 2 Vækst gennem et stærkere internationalt brand Side 4

5 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Gennemført brandingseminar Operatøren opbygger senest 1. september Dokumentation / en international brandingplatform som via link til offent- liggjort materiale fra seminar. Brandingseminaret blev afholdt d. grundlag for et stærkere brand Udarbejdet profiler af internationale målgrupper senest 1. september Dokumentation via link til offentliggjort materiale. 28. november 2013 på Fregatten Jylland. Hermed følger links til offentliggjort materiale fra seminar; Udviklet brandbook senest 1. marts Dokumentation via link til offentliggjort materiale. semi- nar/jan_beyer_og_line_gerstrand_- _Aarhus_Kommune.pdf Udviklet grafisk linje senest 1. marts Dokumentation via link til oversigt. seminar/lars_ramme_- _VDK_Tyskland.pdf seminar/rune_dalgaard_- _Kernel.pdf Branding Arbejdsgruppen har været samlet 4 gange i foråret og hen over sommeren På disse møder blev der udarbejdet et brief til bureauer med henblik på at indhente bud på et kommende internationalt payoff og efterfølgende udarbejdelse af brandbook og grafisk linje. Der indkom tre bud og efterfølgende valgte arbejdsgruppen et arbejde videre med et bud fra Clienti, som nu er ved at finjustere og efterfølgende udarbejder brandbook og grafisk linje. Ambitionen er stadig at indarbejde pay-off mv. i kampagnen Mål 3 Vækst i kystturismen gennem produktudvikling med fokus på netværk, afsætning, salg, formidling og synliggørelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Operatøren etablerer afsætningsnetværk, der består af Projektet skal bidrage til en omsætning via 150 aktører senest 1. marts Pr. 1. september 2014 består afsæt- Side 5

6 direkte booking på 10 mio. kr. i 2015 på Djurspakken.dk og andre dertilhørende bookingframes Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet 1 ny facilitet som integreres i den fælles bookingplatform for turismesamarbejdet på Djursland. Dokumentation via link til oversigt Operatøren har senest 1. marts 2013 udviklet et temaportal-netværk med søgefunktion til formidling og synliggørelse af tema- og målgrupperettede indsatser i forbindelse med oplevelser og aktiviteter. Færdiggjort senest 1. september 2013 med ca unikke besøgende på portalerne senest 1. marts Operatøren kan fremvise dokumentation for antallet af unikke besøgende. ningsnetværket af ca. 125 aktører og vi forventer at nå målet på 150 aktører senest 1 maj Resultatkravet for er ikke gennemført. Operatøren har vurderet udviklingen af den nye facilitet mere hensigtsmæssigt når pkt er i funktion og der heraf kan komme input til udviklingen / Resultatkravet er delvist opfyldt. Udviklingen af skabelonerne til temaportalerne er færdiggjort. Den første temaportal med indhold er klar til drift. Virksomheden bag bookingsystemet er på nuværende tidspunkt under konkursbehandling. Vi forventer at systemet videreføres eller at et tilsvarende er i drift senest medio januar 2015, hvorefter videreudviklingen af temaportalerne fortsættes. Mål 4 Oplevelser og produkter i samspillet mellem kyst, by og havn styrkes. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Udvikling af fælles formidlingsmetode senest 1. sep- Turisterne får en bedre oplevelse af samspillet mellem oplevelser, produkter og kyst, by og tember 2012 og færdiggjort i september Dokumentation via link til oversigt. Resultatkravet for er opfyldt. Link; havn gennem en bedre formidling. sland/djursland-kyst-og-havn Udvikling af 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt. sland/ebeltoft-kyst-og-havn Side 6

7 4.1.3 Udvikling af yderligere 2 formidlingsprodukter senest 1. september Dokumentation via link til oversigt Operatøren har etableret 4 midlertidige formidlingsuniverser, der præsenterer samspillet mellem oplevelser og aktiviteter og kyst, by og havn, samt viden om ferieområdet med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet 1. september int/djursland/ebeltoft-coast-cityand-port sland/ebeltoft-kyst-og-havn Jf. statusrapport pr. sept er resultatkravet for pkt opfyldt Resultatkravet er opfyldt, idet der pr. marts 2013 er tilføjet endnu et produkt til formidlingsuniverset i Ebeltoft, nemlig - HORISONTEN EX- PO. Der åbnes op for endnu et formidlingskoncept i form af udstillingsrum - for aktuelle og fremtidige kystprojekter med fokus på turisme og rekreative oplevelser Jf. statusrapport pr. sept opfyldt, idet der er etableret 2 formidlings-universer som platform for synliggørelse af kyst, by og havn - samspillet herunder områdets udvikling, attraktivitet, særlige udviklingsfokus for området m.m. Status for besøgstal i DjursWind- Globe er ca gæster i perioden juni 2012 til september Status for Horisonten Expo i Ebeltoft er ca besøgende i de perioder, hvor der har været bemanding i lokalerne. Der arbejdes videre med disse formidlingsuniverser og der vil pr. 1. maj 2015 være åbnet 1 yderligere platform for kyst, by og havn. Denne platform vil være at finde på Anholt. Side 7

8 Mål 5 Flere internationale gæster gennem markedsføring og afsætning. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Besøgstallet på attraktionerne Vækst i antallet af internationale er i 2010 ca. 1,5 mio. og forventes gæster gennem markedsføring og afsætning. Der henvises til måling på de overordnede mål i resultatkrav at være 1,64 mio. målt på året 2013 (pr. 1. marts 2014) samt 1,75 mio. i Kilde til måling af besøgstallet er opgørelse over de 11 største attraktioner, som indgår i samarbejdet på Djursland. Besøgstallet for attraktionerne i 2013 er foreløbig opgjort til ca. 1,8 mio. besøgende Kampagnekoncept for Tyskland udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført senest 1. september Der er planlagt og arbejdet med ekstraordinære kampagner og synliggørelse på følgende markeder til 2014: Tyskland Kampagne: Familienurlaub Dänische Ostsee Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier i Nord- og Østtyskland. Kampagne: Die Dänische Ostsee Målgruppe: Det Gode Liv. Voksne par i Nordtyskland, Nordrhein- Westfalen (NRW) og dele af Berlin og Mecklenburg Vorpommern Kampagnekoncept for Norge udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Norge Kampagne: Rejseplanlæggeren. Online platform med et interaktivt Danmarkskort, hvor turisten kan få inspiration til rejsen via billeder/videos og lagre sin egen printbare rejserute. Målgruppe: Sjov, Leg og Læring. Børnefamilier Kampagne: Ebeltoft Kampagne. Kampagne bestående af annoncer i Dagbladet, REISE omtale af Djursland i Skagerakposten. Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier Side 8

9 5.1.4 Kampagnekoncept for Sverige udviklet 1. september 2012 og tilpasset senest 1. september Kampagner gennemført 1. september Sverige Kampagne: Familiekampagne, Jyllandsmagasinet, der er en husstandsomdeling, der sendes ud til svenske børnefamilier primært i det sydlige Sverige. Målgruppe: Sjov, leg og læring. Børnefamilier Kampagnekoncept for Benelux udviklet senest 1. marts 2013 og kampagner gennemført 1. september Holland/Benelux Kampagne: Majferiekampagne. Kampagnesite på visitdenmark.nl og en miks af off-line og online aktiviteter. Målgruppe: Sjov, leg og læring Kampagne: Campingprojekt. Kampagnesite på visitdenmark.nl og kombination af off-line og online aktiviteter. Målgruppe: Det gode Liv. Voksne uden børn. Deltagelse på Vakantiebeurs 2014 Hvervebrochure på engelsk udviklet bl.a. til distribution på messen Vakantiebeurs. Mål 6 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav Relevante destinationer og aktører orienteres om de konkre- Destination Djursland vil styrke Kystturismen te initiativer og indbydes til at i Region Midtjylland deltage i det omfang det er relevant. Dokumenteres gennem gennem samarbejdet med såvel geografisk to årlige tilfredshedsmålinger de nære ferieområder vedrørende inddragelse og udbredelse af viden hos turisme- og konkrete aktører som med destinationer/aktører med fokus hus, Horsens og Hedensted aktører i Randers, Odder, Aar- på udvikling og synliggørelse af kystferie op pr. 1. marts og september Kommuner. Operatøren følger hvert år. / Jf. statusrapport er afholdt møde med enkelte destinationer, hvor destinationerne er blevet orienteret om projektet og konkrete aktiviteter. Desuden er øvrige destinationer blevet orienteret på fælles møder under Midtjysk Turisme. Turistaktører fra specielt Randers deltager i aktiviteter om afsætning/synliggørelse. Etableringen af Naturpark Randers Fjord er på plads pr. 21. august Det vil også betyde et øget samarbejde Side 9

10 om oplevelser og aktiviteter i naturen. Resultatkrav 6.2 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Resultatkrav 6.3 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. 6.2 Destination Djursland beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts Midtjysk Turisme deltager i styregruppen og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Destination Djursland af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Delvist opfyldt, der indsendes yderligere 2 best cases sammen med resultatkontrakten pr. 1. sep Der er nedsat styregruppe for samtlige aktiviteter, som operatøren er ansvarlig for. Styregruppen består af repræsentanter fra Destination Djursland, kommunerne på Djursland og Midtjysk Turisme. Styregruppen træder sammen ca. 4 gange årligt. Mål 1 gennemføres med følgende forbehold: 1. Målene : er afhængige af langt flere indsatser end de som nærværende resultatkontrakt omhandler. Målene er udarbejdet i fbm. indsatserne i Handlingsplan for Stærke feriesteder Djursland under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland som er indsendt til Region Midtjylland som bilag til operatøransøgningen for Stærke Feriesteder Øst, marts 2011, samt Turismestrategien Vækst gennem oplevelser for Djursland og dækker således langt flere udviklingsinitiativer end forefindes i nærværende resultatkontrakt. 2. Målene : er lavet ud fra en forventning om at udviklingsarbejdet kunne påbegyndes primo 2011, og ikke at finansieringen først kommer på plads medio Målene er også lavet ud fra en forventning om at finansieringen kunne gives til en 5-årig projektperiode, og ikke en 2-årig. Dvs. målene dækker både fase 1 og fase 2 af destinationens ansøgning til Region Midtjylland og Grøn Vækst-puljen, nærværende resultatkontrakt omhandler kun fase 1, 4. Skal projektets effekt, måles op imod målene kan disse tal først indhentes efter fase 1 og 2 er gennemført, og traditionelt set er Visit Denmarks tal 3 år undervejs. Dvs. vi kan ikke forvente at have reelle tal før end tidligst i Side 10

11 5. 3. Opfølgning på Økonomi Status på budget/finansieringsskema: Der har pga. forsinkelserne i bevilling af Grøn Vækst ikke været gennemført aktiviteter i henhold til det samlede budget for 2012 og Der forventes derfor, at en del af de planlagte aktiviteter skydes til gennemførelse i 2014 og Status på enkeltposter. Den 2. juli 2014 indsendte vi anmodning om budgetændring samt forlængelse af projektperioden til NaturErhvervstyrelsen. Den 15. september 2014 godkendte NaturErhvervstyrelsen vores projektforlængelse således at projektperioden nu er fastsat til 2. april juni Den 7. oktober 2014 godkendte NaturErhvervstyrelsen vores budgetændring ud fra vores begrundelse om at omprioritere vore poster og at den private medfinansiering af projektet udgår. I denne afrapportering til Region Midtjylland anmoder vi om at få projektperioden forlænget til 30. juni 2015, samt at få godkendt nedenstående budgetændringer. Budgetændringerne skyldes følgende: Udgiften til Konsulentydelser nedsættes, idet Region Midtjylland har haft det i EU udbud og har valgt leverandøren med tilbuddet der var bedst til prisen. Udgiften til Projektansat personale forhøjes, idet projektperioden er forlænget med 15 måneder og timepriserne er reguleret efter de fastsatte årsværk, samt at flere opgaver bliver løst internt. Udgiften til Andre leverandørydelser nedsættes, idet nogle af opgaverne løses internt. Udgiften til Materialer, inventar, udstyr og maskiner under delprojektet "Super kystlinjer - kyst, by og havn" forhøjes, idet det er væsentlig dyrere at købe kvalitet og tidsholdbart materialer (min. 5 år) end først antaget. Udgiften til Rejser og Transport nedsættes, idet der vil være færre udgifter end ventet, og at mødeudgifter er flyttet til Andet. Udgiften til Formidling og information nedsættes, idet det generel var billigere at få produceret diverse billed- og pr-materiale end tidligere budgetteret. Udgiften til Revision er helt bortfaldet, idet der nu er fuld bilagskontrol. Udgiften til Andet (møder) er forhøjet, idet rejser og transport og møder er blevet delt, således mødeudgifterne er flyttet til punktet Andet. Den private medfinansiering til Formidling og information i delprojektet "Turismemarkedsføring" fastholdes, men medtages ikke i LAG projektet. Side 11

12 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Møder Formidling og information Revision Andet (Evaluering af projekt)* Total * Heraf er der afsat kr. i 2014 til konsulenter til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 31. august Total Konsulenter Projektansættelser Andre leverandørydelser Materiale, inventar, udstyr, maskine, etc Rejser, transport Formidling og information Revision Andet (Møder) Total Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Total Side 12

13 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Dr i f t sbudget For sl ag t i l nyt udgi f t sbudget pr. 1. sept ember Tot al Konsul ent er * Pr oj ekt ans æt t el ser Andr e l ever andør ydel ser Materiale, inventar, udsty Rej ser, t r anspor t For mi dling og informat i on Andet ( Møder ) Tot al * Der er i denne post afsat til konsulenter til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører eksterne evaluering. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1 september Total Grøn Vækst Region Midtjylland Norddjurs og Syddjurs Kommuner Destination Djursland og turisterhverv - - Total Side 13