BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter"

Transkript

1 2 BUDGETFORSLAG Bog 2 - oversigter September 2017

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tabel 1 Hovedoversigt... 3 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 5 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan... 7 Tabel 4 Pengeposer, udvalg og styrbarhed

3 Indledning Budgettet udgøres af områdebevillinger inddelt i pengeposer. Hver områdebevilling dækker et område af kommunens organisation, med en række delmål og indsatser, som taler sig ind i Kommunalbestyrelsens politikker. Pengeposer er økonomiske rammer som tildeles de enkelte budgetenheder. De budgetansvarlige ledere skal forvalte områdebevillinger og pengeposer på en sådan måde at målsætninger og resultatmål bliver realiseret. Budget præsenteres i to bøger. Denne publikation er bog 2 og indeholder forskellige budgetoversigter, herunder hovedoversigt og budgettets fordeling på pengeposer. 2

4 Tabel 1 Hovedoversigt I den efterfølgende tabel vises hovedoversigten til budgetforslag

5 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Regnskabsår Udgifter 1000 kr. Indtægter inkl. refusion 1000 kr. Netto 1000 kr. DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Tabel 2 Tværgående artsoversigt I den efterfølgende tabel vises den tværgående artsoversigt til budgetforslag

7 Regnskabsår U/I U I Art IM DKK DKK 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygni Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Tjenestemandspension Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

8 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan I den efterfølgende tabel vises kommunens budgetforslag 2018 specificeret efter Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan. 1. Niveau fastlægger det overordnede niveau f.eks. Undervisning og Kultur 2. Niveau fastlægger det enkelte formål eller aktivitetsområder f.eks. Folkeskolen 3. Niveau opdeler yderligere på formålsbestemte aktiviteter f.eks. Skolefritidsordninger Med dranst opdeles de kommunale udgifter og indtægter efter type: Dranst 1 = Drift Dranst 2 = Statsrefusion Dranst 3 = Anlæg Der sondres mellem fire former for ejerforholdet i den autoriserede kontoplan: Ejerforhold 1 = Egne Ejerforhold 2 = Selvejende/Private Ejerforhold 3 = Andre offentlige myndigheder Ejerforhold 4 = Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser 7

9 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Gruppering DKK DKK DKK Boligformål 3 Anlæg 1 80 Salgsindtægter Boligformål Resultat Ubestemte formål 1 Drif t 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål 3 Anlæg 1 0 Ubestemte formål Ubestemte formål Resultat Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Resultat Erhvervsejendomme 1 Drif t 1 0 Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Resultat Andre faste ejendomme 1 Drif t 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme 3 Anlæg 1 0 Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Resultat Driftssikring af boligbyggeri 1 Drif t 1 0 Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri 1 Drif t 1 1 Støtte til opførelse af boliger Driftssikring af boligbyggeri 1 Drif t 1 4 Lejetab ved fraflytning Driftssikring af boligbyggeri Resultat Ældreboliger 1 Drif t 1 0 Ældreboliger Ældreboliger 1 Drif t 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drif t 1 92 Lejeindtægter Ældreboliger Resultat Grønne områder og naturpladser 1 Drif t 1 0 Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Resultat

10 Stadion og idrætsanlæg 1 Drif t 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg 1 Drif t Ledelse og administration Stadion og idrætsanlæg 3 Anlæg 1 0 Stadion og idrætsanlæg Stadion og idrætsanlæg Resultat Andre fritidsfaciliteter 1 Drif t 1 0 Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Resultat Naturforvaltningsprojekter 1 Drif t 1 0 Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter Resultat Skove 1 Drif t 1 0 Skove Skove Resultat Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Resultat Vedligeholdelse af vandløb 1 Drif t 1 0 Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af vandløb Resultat Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Resultat Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drif t 1 2 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder 1 Drif t 1 3 Godkendelse/tilsyn med ikke brugerbetalingspligtige virksomh Miljøtilsyn - virksomheder Resultat Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drif t 1 0 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Resultat Diverse udgifter og indtægter 1 Drif t 1 2 Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Resultat Redningsberedskab 1 Drif t 1 3 Afhjælpende indsats Redningsberedskab Resultat Resultat

11 U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Gruppering DKK DKK DKK Varmeforsyning 1 Drif t 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning 3 Anlæg 1 0 Varmeforsyning Varmeforsyning Resultat Tømningsordninger 1 Drif t 1 0 Tømningsordninger Tømningsordninger 1 Drif t 1 93 Bidrag for tømning Tømningsordninger Resultat Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 0 Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for dagrenovation - restaffald Resultat Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drif t 1 0 Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drif t 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for storskrald og haveaffald Resultat Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 0 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift 1 93 Salg af genanvendelige materialer Ordninger for glas, papir og pap Resultat Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 0 Ordninger for farligt affald Ordninger for farligt affald 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Resultat

12 Genbrugsstationer 1 Drif t 1 0 Genbrugsstationer Genbrugsstationer 1 Drift 1 92 Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Resultat Øvrige ordninger og anlæg 1 Drif t 1 0 Øvrige ordninger og anlæg Øvrige ordninger og anlæg 1 Drif t 1 92 Gebyr for øvrige ordninger Øvrige ordninger og anlæg Resultat Resultat

13 ½ U/I U I Netto kr kr kr. Hk. Funktion Dranst Ejf. Gruppering DKK DKK DKK Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drif t Ledelse og administration Fælles formål Resultat Arbejder for fremmed regning 1 Drift 1 0 Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Resultat Driftsbygninger og -pladser 1 Drif t 1 0 Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Resultat Vejvedligeholdelse m.v. 1 Drif t 1 0 Vejvedligeholdelse m.v Vejvedligeholdelse m.v. Resultat Belægninger m.v. 1 Drift 1 0 Belægninger m.v Belægninger m.v. Resultat Vintertjeneste 1 Drif t 1 0 Vintertjeneste Vintertjeneste Resultat Vejanlæg 3 Anlæg 1 0 Vejanlæg Vejanlæg 3 Anlæg 1 3 Entrepriser Vejanlæg 3 Anlæg 1 5 Andet Vejanlæg Resultat Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg 1 0 Standardforbedringer af færdselsarealer Standardforbedringer af færdselsarealer Resultat Busdrift 1 Drif t 1 0 Busdrift Busdrift 1 Drif t 1 2 Bus- og Rutebilstationer Busdrift 1 Drif t 3 1 Trafiktilskud Busdrift Resultat Resultat

14 ½ U/I U I Netto kr kr kr Folkeskoler 1 Drif t 1 0 Folkeskoler Folkeskoler 1 Drif t Ledelse og administration Folkeskoler 1 Drif t 3 0 Folkeskoler Folkeskoler 3 Anlæg 1 0 Folkeskoler Folkeskoler Resultat Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift 1 0 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Resultat Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift 1 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Resultat Skolefritidsordninger 1 Drif t 1 0 Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drif t 1 2 Søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drift 1 3 Fripladser i skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1 Drif t 1 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Skolefritidsordninger 1 Drif t Ledelse og administration Skolefritidsordninger Resultat Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 1 0 Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 1 Befordring af elever i almindelig folkeskole Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 3 2 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud Befordring af elever i grundskolen 1 Drift 4 3 Befordring af elever i kommunale specialskoler Befordring af elever i grundskolen Resultat Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drif t 3 1 Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drif t 3 2 Køb af pladser Specialundervisning i regionale tilbud Resultat

15 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 1 0 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 1 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 1 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drift 1 4 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 3 1 Undervisning i kommunens egne specialskoler Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 3 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 4 2 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti 1 Drif t 4 3 Undervisning i interne skoler på opholdssteder Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Resultat Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 1 Drift 1 1 Kursusudgift (Kursusudgift/deltager-betaling) i forbindelse Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Resultat Bidrag til statslige og private skoler 1 Drif t 1 1 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk Bidrag til statslige og private skoler 1 Drif t 1 4 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri Bidrag til statslige og private skoler Resultat Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drif t 1 0 Efterskoler og ungdomskostskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Resultat Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift 1 0 Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning Resultat Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1 Drift 1 2 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Resultat Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 1 0 Specialpædagogisk bistand til voksne Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift 3 2 Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne Resultat Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drif t 1 0 Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsfaciliteter for børn og unge Resultat

16 Produktionsskoler 1 Drif t 1 1 Produktionsskoler Produktionsskoler Resultat Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1 Drift 1 0 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Resultat Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drif t 1 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drif t 3 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drif t 4 0 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Resultat Folkebiblioteker 1 Drif t 1 0 Folkebiblioteker Folkebiblioteker 1 Drift 1 3 Bøger m.v Folkebiblioteker 1 Drif t 1 8 Andre udlånsmaterialer Folkebiblioteker 1 Drif t Ledelse og administration Folkebiblioteker Resultat Museer 1 Drif t 1 0 Museer Museer Resultat Teatre 1 Drif t 1 0 Teatre Teatre Resultat Musikarrangementer 1 Drift 1 0 Musikarrangementer - Drift Musikarrangementer 1 Drif t Ledelse og administration Musikarrangementer 2 Statsrefusion 1 2 Refusion vedrørende musikskoler Musikarrangementer Resultat Andre kulturelle opgaver 1 Drif t 1 0 Andre kulturelle opgaver Andre kulturelle opgaver 1 Drif t Ledelse og administration Andre kulturelle opgaver Resultat Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål Resultat Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drif t 1 1 Undervisning Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drif t 3 0 Folkeoplysende voksenundervisning Folkeoplysende voksenundervisning Resultat

17 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drif t 1 0 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drif t 1 2 Aktiviteter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Resultat Lokaletilskud 1 Drif t 1 1 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud 1 Drif t 1 2 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb Lokaletilskud Resultat Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift 1 0 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Resultat Ungdomsskolevirksomhed 1 Drif t 1 0 Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed 1 Drif t Ledelse og administration Ungdomsskolevirksomhed Resultat Resultat

18 ½ U/I U I Netto kr kr kr Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 2 Stationær somatik Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 3 Ambulant somatik Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 4 Stationær psykiatri Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift 1 5 Ambulant psykiatri Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drif t 1 6 Praksissektoren (Sygesikring) Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drif t 3 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Resultat Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t 1 0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t 1 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t 1 2 Genoptræning på specialiseret niveau(sundhedslovens 140) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t 1 3 Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t Ledelse og administration Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drif t 4 3 Personbefordring Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Resultat Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift 1 0 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 1 Drift 1 1 Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Resultat Kommunal tandpleje 1 Drif t 1 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje 1 Drif t 1 2 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger Kommunal tandpleje 1 Drif t 1 3 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje 1 Drif t 1 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje 1 Drif t 2 4 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private ta Kommunal tandpleje 1 Drif t 3 1 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Kommunal tandpleje Resultat

19 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drif t 1 0 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Resultat Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift 1 0 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Resultat Andre sundhedsudgifter 1 Drif t 1 0 Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter 1 Drif t 1 4 Begravelseshjælp Andre sundhedsudgifter 1 Drif t 1 5 Befordringsgodtgørelse Andre sundhedsudgifter 1 Drif t 3 1 Kommunale udgifter til hospice-ophold Andre sundhedsudgifter 1 Drif t 3 3 Plejetakst for færdigbehandlede patienter Andre sundhedsudgifter Resultat Resultat

20 ½ U/I U I Netto kr kr kr Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 13 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 14 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 15 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 16 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 17 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 1 18 Refusion vedr. funktion grp Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 1 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 2 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 3 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 5 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 18 Refusion vedr. funktion grp Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion 3 20 Refusion vedr. funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Resultat Fælles formål 1 Drift 1 0 Fælles formål Fælles formål 1 Drift 1 1 Sprogvurdering af børn i førskole- aldren Fælles formål 1 Drift 1 2 Sprogstimulering af børn der ikke eroptaget i dagtilbud Fælles formål 1 Drift 1 17 Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og Fælles formål Resultat

21 Dagpleje 1 Drif t 1 0 Dagpleje Dagpleje 1 Drif t 1 1 Løn til dagplejere Dagpleje 1 Drift 1 2 Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4) Dagpleje 1 Drif t 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Dagpleje 1 Drif t Ledelse og administration Dagpleje Resultat Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drift 1 2 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4 og stk. 2) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drif t 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 1 Drif t Ledelse og administration Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar 3 Anlæg 1 0 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Resultat Fritidshjem 1 Drift 1 2 Friplads ( 63, stk. 2-4 i dagtilbudsloven) Fritidshjem Resultat Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drif t 1 0 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drif t 1 2 Friplads ( 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drif t 1 92 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbu Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drif t Ledelse og administration Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Resultat Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 1 Drift 1 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Resultat Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 0 Opholdssteder mv. for børn Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 1 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 5 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 3 7 Advokatbistand (pgf. 72) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 3 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) Opholdssteder mv. for børn 1 Drift 4 4 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde Opholdssteder mv. for børn 2 Statsrefusion 3 4 Refusion vedrørende advokatbistand Opholdssteder mv. for børn Resultat

22 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drif t 1 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drif t 1 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 7 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 8 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drif t 1 9 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 10 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 11 Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift 1 13 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drif t 1 14 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drif t 1 15 Rådgivning og afledte ydelser ( 11) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Resultat Plejefamilier 1 Drift 3 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 3 2 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 1) Plejefamilier 1 Drift 3 5 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1 nr. 3) Plejefamilier 1 Drift 3 7 Socialttilsyn, objektiv finansiering Plejefamilier 1 Drif t 3 92 Betaling ( 159 og 160) Plejefamilier 1 Drift 4 1 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Plejefamilier Resultat Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drif t 3 1 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drif t 3 2 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble Døgninstitutioner for børn og unge Resultat Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 1 Drif t 3 0 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Resultat Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 1 Drif t 1 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Særlige dagtilbud og særlige klub- ber 1 Drif t 3 0 Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Resultat

23 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t Ledelse og administration Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Resultat Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drif t 1 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drift 1 20 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drif t 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drif t Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l 1 Drif t 3 11 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l Resultat Hjemmesygepleje 1 Drift 1 1 Kommunens levering af hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Resultat Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t 1 1 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79a) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t 1 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t 1 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t 1 93 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t Ledelse og administration Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr 1 Drif t 2 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr Resultat

24 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 6 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 12 Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Resultat Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drif t 1 1 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 119) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1 Drif t 1 3 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Resultat Ældreboliger 1 Drif t 1 0 Ældreboliger Ældreboliger 1 Drif t 1 1 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Ældreboliger 1 Drif t 1 5 Lejetab Ældreboliger 3 Anlæg 1 0 Ældreboliger Ældreboliger Resultat Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1 Drif t 1 3 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat f Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Resultat Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 1 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 1 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t Ledelse og administration Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 2 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. s Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 2 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 3 3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drif t 3 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med bety Forebyggende indsats for ældre og handicappede Resultat

25 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drif t 1 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Resultat Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Resultat Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 1 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 1 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t Ledelse og administration Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til 1 Drif t 2 2 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til Resultat Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s 1 Drif t 1 4 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s 1 Drif t 1 10 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (s Resultat Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 1 Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 2 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 3 Arm- og benproteser (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 5 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 6 Inkonsistens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drift 1 9 Forbrugsgoder (servicelovens 113) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 10 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 11 Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t 1 Drif t 1 12 Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t Resultat Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drif t 3 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drif t 3 2 Kvindekrisecentre (pgf. 109) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drif t 4 1 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Statsrefusion 1 4 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige s Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Resultat

26 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drif t 4 1 Dagbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drif t 4 2 Døgnbehandling Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Resultat Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drif t 1 2 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drif t 3 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Resultat Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 1 93 Beboeres betaling for service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 1 94 Beboeres betaling for husleje Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 1 96 Beboeres betaling for el og varme Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t Ledelse og administration Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 3 2 Længerevarende botilbud for personermed nedsat funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 3 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 3 94 Beboeres betaling for husleje Længerevarende botilbud for personermed særlige sociale Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t prob Længerevarende botilbud for personermed nedsat Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t funktionsevne Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 4 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1 Drif t 4 94 Beboeres betaling for husleje Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Resultat Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo 1 Drift 1 2 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk elle Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1 nr. 3, i lo Resultat Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drif t 3 1 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale probl Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 3 2 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psyk Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 3 3 Midlertidigt botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1 Drift 3 92 Beboeres betaling (pgf. 163) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Resultat

27 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 3 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 4 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1 Drift 1 5 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Resultat Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drif t 1 1 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 3 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 3 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drif t 4 1 Beskyttet beskæftigelse til personermed særlige sociale prob Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 4 2 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat fysisk og psy Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 1 Drift 4 3 Beskyttet beskæftigelse for sinds- lidende Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Resultat Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 1 0 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 1 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t Ledelse og administration Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 3 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 3 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 3 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 4 1 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige social Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drift 4 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 4 3 Aktivitets- og smaværstilbud for sindslidende Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 1 Drif t 4 5 Arbejdsvederlag (pgf. 105) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Resultat

28 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drif t 1 1 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 10 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 11 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationspr Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift 1 12 Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drif t 1 13 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drif t 1 97 Grundtilskud for udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drift Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 1 Drif t Arbejdsmarkedsrettet danskundervis- ning for udenlandske arb Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 Statsrefusion 1 1 Refusion af udgifterne på gruppering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 2 Statsrefusion 1 3 Refusion af udgifterne på gruppering Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Resultat Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift 1 2 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationspr Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drif t 1 3 Integrationsydelse til andre Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drif t 1 11 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 23 c Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 12 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 13 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 14 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 15 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af in Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 16 Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 17 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 18 Refusion af integrationsydelse til andre med 30 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 2 Statsrefusion 1 19 Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusio Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Resultat Repatriering 1 Drif t 1 1 Hjælp til repatriering Repatriering 2 Statsrefusion 1 1 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refu Repatriering Resultat

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2019-2022 Bog 2 - oversigter December 2018 Indhold Indledning... 4 Tabel 1 Hovedoversigt... 8 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 12 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Budget Bog 2 - oversigter. December 2015

Budget Bog 2 - oversigter. December 2015 2 Budget 2016-2019 Bog 2 - oversigter December 2015 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

BUDGETFORSLAG

BUDGETFORSLAG 2 BUDGETFORSLAG 2017-2020 Bog 2 - oversigter September 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Social- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011

Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011 Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET 2017 Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Kriterier: *

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014

Regnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014 Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere