Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
|
|
- Gregers Lassen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises til sagen, mens der for uddybende forklaringer af det finansielle område henvises til bilag Indtægter Der forventes netto merindtægter på 10,7 mio. kr. i 2014, hvilket primært skyldes øgede renteindtægter som følge af en større kassebeholdning end forventet. For uddybende forklaringer til de forventede afvigelser på indtægtssiden, henvises til bilag 5 vedrørende de finansielle poster. 2. Driftsudgifter På driftsudgifterne, som udgøres af serviceudgifterne, overførselsudgifterne og aktivitetsbestemt medfinansiering, forventes samlet set et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på service på 13,2 mio. kr., mindreforbrug på overførsler på 16,9 mio. kr. og merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 24,9 mio. kr Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Tabel forventet regnskab 2014, service mio. kr., 2014-pl Opr. B 2014 TB (hidtil) Korr. B FR 2014 Udgiftsneutrale TB 3. FR Merudgifter Mindreudgifter Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB A B C D E F G H I MAG 634,3-6,1 628,2 626,6 1,2 11,0-13,8-2,8-4,7 BEU 83,9-9,5 74,4 72,2-1,5 0,7-1,4-0,7-0,7 UU 727,7 7,4 735,1 733,9 0,3 9,4-10,9-1,4 0,3 SOU 848,4 9,9 858,3 861,5 0,4 24,5-21,7 2,8 3,5 KFU 144,1 0,1 144,2 145,0 0,1 1,1-0,5 0,7 0,2 BU 733,2-1,2 732,1 720,9-1,2 1,6-11,5-9,9-8,8 SOC 415,3 1,8 417,1 420,1-0,3 19,4-16,0 3,3 3,3 BMU 125,7-0,2 125,5 120,4 1,0 0,0-6,2-6,2-6,1 AU 8,8 3,0 11,8 12,9 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 I alt 3.721,4 5, , ,4 0,0 68,7-81,9-13,2-13,1 Nettokorrektion af serviceramme ved 2. forventet regnskab 1,9 Korrigeret serviceramme, jf. 2. forventet regnskab 3.723, ,4-9,9 Afvigelserne i forhold til korrigeret budget under hvert enkelt udvalg er beskrevet nedenfor.
2 Udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg En del af afvigelserne i det forventede regnskab, er relateret til en tilsvarende afvigelse under et andet udvalg. Der er tale om enkeltsager, udmøntning af puljer, tekniske korrektioner mv. De udgiftsneutrale afvigelser er vist i bilag 2b og nærmere beskrevet i bilag 3j Afvigelser på de enkelte udvalg, service Afvigelserne under de enkelte udvalg, er i nedenstående beskrevet eksklusiv servicerammeneutrale afvigelser. For uddybende bemærkninger til nedenstående afvigelser, henvises til udvalgsoversigter og skemaer i bilag 3a 3i. Magistraten: Nettoafvigelsen på Magistratens område viser netto mindreforbrug på 2,8 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. i mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende ønskede overførsler (flere skemaer) Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende arbejdsskader (skema 121D) Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Socialtilsyn Hovedstaden (skema 122A) Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende barselspuljen (skema 140B) Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Råden over vejareal (skema 132) Merforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende generel usikkerhedsmargin (skema 102) Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende analyse af mellemkommunale refusioner (skema 124A) Andre netto mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Bolig- og Ejendomsudvalget: Nettoafvigelsen på Bolig- og Ejendomsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende byfornyelseslån (skema 225) Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende ejendomme (skema 220) Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende mindrebesparelse på ESCO (skema 224) Andet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Undervisningsudvalget: Nettoafvigelsen på Undervisningsudvalgets område viser netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende merudgifter på i alt 0,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på decentrale institutioner (skema 301) Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende fælleskonti, skoler (skema 302) Mindreforbrug på 3,5 mio. kr. vedrørende strukturelle konti, SFO (skema 303) Merforbrug på 4,6 mio. kr. vedrørende specialundervisning (skema 307 og 308) Merforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende efterskoler og ungdomsskoler (skema 309) Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende strukturelle konti, klub (skema 304) Andet netto merforbrug på 0,4 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget: 2
3 Der er mange forventede afvigelser under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derfor er det kun de absolut væsentligste (største) afvigelser, der er nævnt i nedenstående. Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger for i alt 3,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende køb af hjemmepleje hos private leverandører (skema 400D) Merindtægt på 2,1 mio. kr. vedrørende salg af hjemmepleje (skema 400E) Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende modgående foranstaltninger (skema 3) Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. vedrørende køb af plejehjemspladser (skema 401C) Merforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende overskridelse af timeprisen på den kommunale hjemmepleje (skema 400A) Merforbrug på 9,1 mio. kr. vedrørende køb af kommunal hjemmepleje (skema 400C) Merforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende salg af hjælpemidler (skema 410A) Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende Hospice (skema 432A) Netto mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende andre afvigelser Kultur- og Fritidsudvalget: Nettoafvigelsen på Kultur- og Fritidsudvalgets område viser netto merforbrug på 0,7 mio. kr. Der søges tillægsbevillinger vedrørende mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende tilbagehold på biblioteket (skema 503) Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende samtænkning af driften mellem Frederiksberg Svømmehal og Damsøbadet (skema 504) Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende lokaler på Marguerite Vibys Plads (skema 506) Andet netto merforbrug på 0,1 mio. kr. Børneudvalget: Nettoafvigelsen på Børneudvalgets område viser netto mindreudgifter på 9,9 mio. kr. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 8,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner (skema 603) Mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende lukning af Solbjerg (skema 604) Mindreforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende demografi (skema 610) Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende efterregulering af friplads (skema 601) Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Dagplejen (skema 605) Andet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget: Der forventes netto merforbrug på Socialudvalget på 3,3 mio. kr., som søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. vedrørende institutionsrammen (skema 73A) Merindtægter på 4,4 mio. kr. vedrørende refusioner (skema 732D + 732E) Merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende køb af længerevarende botilbud (skema 734A) Merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende køb af midlertidige botilbud (skema 735A) Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende BPA (skema 737A) Merforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende socialpædagogisk støtte (skema 738A) Andet netto mindreforbrug på 0,5 mio. kr. 3
4 By- og Miljøudvalget: Der forventes netto mindreforbrug på 6,2 mio. kr. på By- og Miljøudvalgets område. Der søges tillægsbevilling vedrørende mindreforbrug på i alt 6,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedrørende vejafvandingsbidrag (skema 807) Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende afledt drift (skema 223) Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget: Der forventes merforbrug på 1,1 mio. kr. under Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget. Afvigelsen vedrører DUT (skema 901), og søges tillægsbevilget i særskilt sag. Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse af afvigelserne Overførselsudgifter På overførselsudgifterne forventes merforbrug på 8,0 mio. kr. Afvigelserne på overførselsudgifterne fremgår af nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at afvigelsen vedrørende aktivitets bestemt medfinansiering (24,9 mio. kr.) indgår under Sundheds- og Omsorgsudvalget i nedenstående tabel. Tabel forventet regnskab 2014, overførsler Opr. B Korr. B Forbrug pr /9 mio. kr., 2014-pl 3. FR 2014 Afvigelser netto (til korr. B) Heraf TB A B C D E F MAG 15,1 15,1 7,3 10,1-5,0-5,0 BEU -6,9-5,5-6,2-4,8 0,7 0,7 UU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SOU 361,5 368,7 216,2 392,7 24,0 24,0 KFU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 BU 18,5 8,5 4,5 5,5-3,0-3,0 SOC -7,9-4,4-3,6-5,6-1,2-1,2 BMU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AU 1.041, ,8 763, ,3-7,5-7,5 I alt 1.421, ,1 981, ,1 8,0 8,0 Afvigelser på de enkelte udvalg, overførselsudgifter For uddybende bemærkninger til nedenstående afvigelser, henvises til udvalgsoversigter og skemaer i bilag 3a 3i. Magistraten: Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedrører nulstilling af pulje (skema 102). Bolig- og Ejendomsudvalget: Der forventes merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Ejendomme (skema ). Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettoafvigelsen på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område viser merudgifter på 24,0 mio. kr., hvoraf 24,9 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. afsnit
5 Børneudvalget: Der forventes mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste (skema 608). Beløbet søges tillægsbevilget. Socialudvalget: Der forventes netto mindreforbrug på Socialudvalgets område på 1,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes: Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser (skema OVF3) Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende tomgangsleje (skema OVF1 og OVF2) Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget: Nettoafvigelsen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som søges tillægsbevilget. De væsentligste afvigelser er: Mindreforbrug på 8,6 mio. kr. vedrørende førtidspension (skema 912) Mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende seniorjob (skema 907) Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende revalideringsydelse (skema 902) Merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger (ikke-forsikrede) (skema 906) Merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende fleksjob (skema 903) Andet mindreforbrug på netto 1,1 mio. kr. Der henvises til udvalgsskemaerne i bilag 3a 3i for nærmere beskrivelse af afvigelserne Aktivitetsbestemt medfinansiering Der forventes et merforbrug på 24,9 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Beløbet søges tillægsbevilget i forbindelse med 3. forventet regnskab. Der forelægges en særskilt sag for Sundheds- og Omsorgsudvalget i januar 2015, hvor der gives en uddybende redegørelse for det udgiftsskred, der ses på området. Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af servicerammen, men merforbruget vil påvirke kassebeholdningen. 3. Anlægsudgifter På anlæg forventes et samlet mindreforbrug. En del af det forventede mindreforbrug udgøres af forskydninger, som skal sikre at anlægsloftet overholdes Opfølgning på anlægsloftet Kommunens anlægsloft udgør 399,1 mio. kr. i Der forventes ved 3. FR samlede bruttoanlægsudgifter inden for anlægsloftet på 368,7 mio. kr., samt sideløbende sager for 5,2 mio. kr. Dermed forventes et mindreforbrug i forhold til anlægsloftet på 25,2 mio. kr. i Afvigelser på de enkelte udvalg Nedenstående tabel viser afvigelserne på nettoanlægsudgifterne. 5
6 Tabel 3. Netto anlægsudgifter, 3. forventet regnskab kr. Opr Korr FR Afvigelse 2014 TB 2014 TB 2015 Magistraten Bolig- og Ejendomsudvalget Undervisningsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børneudvalget Socialudvalget By- og Miljøområdet Anlæg netto, i alt For en nærmere gennemgang af de enkelte anlægsprojekter, hvor der forventes afvigelser, henvises til gennemgangen i bilag 3k. 6
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereAfvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereBilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Læs mereBilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
Læs mereforventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)
331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
Læs mereBilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter
Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mereBilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
Læs mereOVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereBilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereSamlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655
Læs mereBilag 1 Regnskabsresumé 2013
Bilag 1 sresumé 5. marts Økonomiafdelingen Overordnet resultat sresuméet beskriver kort årets regnskabsresultat, herunder de væsentligste afvigelser mellem tet og det faktiske forbrug. Resuméet forelægges
Læs mereBilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter
Læs mere1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereTabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)
Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Læs mereBilag 2 Budgetopfølgning 2011
Bilag 2 Budgetopfølgning 2011 7. marts 2012 Sagsbeh: JH Sag: 2012/0003397 Resumé af de forventede regnskaber 2011 Økonomiafdelingen Indledning Nu foreligger det endelige regnskabsresultat for 2011, og
Læs mereBilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt
Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereBilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereBilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 30. marts 2018 forventes et for Børne-, Fritids- og samlet
Læs mereBilag 4 Opgaveændringer
August 2018 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer Opsummering Bilag 4 i 2. finansielle orientering om budget 2019-22 omhandler de driftsændringer til budgettet, der er kommet til siden 1. finansielle
Læs mere1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Læs mereBilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Læs mere2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039
Læs mere