Bilag 11. Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner

Transkript

1 Bilag 11 Udvalgenes budgetbidrag og budgetkorrektioner 1. Revisionsudvalget Beredskabskommission Borgerrådgiveren Økonomiudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

2 1. Revisionsudvalget Revisionsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Revisionsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Revisionsudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) 0 Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 0 Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) 0 Indberettede udgifter på overførsler mv. 0 Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Revisionsudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Kasper Striegler Mortensen (km@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv. 0 I alt

3 Korrektioner til Revisionsudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Revisionsudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. (Tom) Tekst Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i Total Hovedtotal

4 2. Beredskabskommission Beredskabskommissionens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Beredskabskommissionens budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Beredskabskommissionens budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) 0 Indberettede udgifter på overførsler mv. 0 Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Beredskabskommissionens budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Ali Hooshiar (zj6l@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv. 0 I alt Korrektioner til Beredskabskommissionens budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) har der ikke været korrektioner til Beredskabskommissionens budgetforslag. 4

5 3. Borgerrådgiveren Borgerrådgiverens budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Borgerrådgiverens budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Borgerrådgiverens budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) 0 Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag 0 Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) 0 Indberettede udgifter på overførsler mv. 0 Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Borgerrådgiverens budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Camilla T.N. Bentzen (ZT36@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. juni Styringsområde p/l Overførsler mv. 0 I alt

6 Korrektioner til Borgerrådgiverens budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Borgerrådgiverens budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst ØU 2012/06/12-3. (Tom) Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2022 Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Total Hovedtotal

7 4. Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Økonomiudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende økonomiudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Ali Hoosiar (Zj6L@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

8 Korrektioner til økonomiudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i økonomiudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst ØU 2012/06/12-2 BR 2012/02/ Rettelse af korrektionen "Tilkøb til metrocityringsprojektet (ØU 26. maj/br 10/6/2009 pkt. 20)" Flintholm busfremkommelighed - indtægt Flintholm busfremkommelighed - udgift BR 2012/02/09- Flintholm busfremkommelighed Omplacering til TMF BR 2012/03/ (bilag 5) speriodisering - marts 2012 (Tom) 5 Midlertidig busdrift på Vermundsgade ( ) speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i Annullering af dobbeltoverførsel vedr. ABA. Midler flyttes fra anlæg tilbage til service Bedre bus til Nørre Campus, Korrektion af ABA sfa. KE's udtræden Omplacering fra anlæg til service sfa strukturelt ubalance Overførelsessag Investering i opgradering af KK.DK Overførelsessag Teknisk anlægsprojekt (P/L regulering af anlægspulje) Overførelsessag Udmøntning af pulje til 100 pct. udbygning på børneområdet Overførelsessag Uudmøntede anlægsramme Overførselssag Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter Statslig medfinansiering til Bedre Bus til Nørre Campus - indtægt Statslig medfinansiering til Bedre Bus til Nørre Campus udgift Total Omplacering af korrektion vedr. Betaling til pulje med overskydende ATP-midler - Skal følge barselsfonden 8

9 Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2012/02/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ (bilag 1) BR 2012/03/ BR 2012/04/ ØU 2012/06/ (bilag 1) (Tom) Omplacering af midler fra akt til akt Omplacering mellem Fælles servicepuljer og Økonomisk Forvaltning service - udlingning af p/l rest Omplacering mellem Fælles servicepuljer og Økonomisk Fotvaltning service - udlingning af p/l rest Omplacering mellem Økonomisk Forvaltning service og fælles rammepuljer. Udligning af difference mellem rammer og budsys Ungeseminarer i 10 bydele Udmøntning af driftsmidler til Koralbadet AER-tilskuddet omfordeles - Ekstra 151 praktikpladser i 2012 AER-tilskuddet samles ind - Ekstra 151 praktikpladser i 2012 Boligreservation på Smedetoften 12 og 14 Overdragelse af medarbejdere fra staten til Københavns Kommune (Kontaktcentret) ( ) Tilretning af korrektionen "Efterregulering af aktivitetstilpasning af BUF, til udmøntning med TÆF (augustindstillingen 2012) - BR " overførsel af Taxinævnet til Frederiksberg Kommune Annullerig af dobbeltoverførsel vedr. ABA. Midler flyttes fra anlæg tilbage til service "Færre udgifter til IT'systemer" i bevillingsmæssige ændringer BR , er lavet varig, men skulle kun have vedrørt Beløbet omplaceres ml. KS og Rådhuset. Bevilling til edoc givet i B 2010 (Æ20), fejlplaceret på Koncernservice, service BR , fejlplaceret på Koncernservice, service Der er siden budgetlægningen for sket mindre niveauændringer i udgifterne mellem IM funktioner. Denne korrektion omplacerer budgetterne til den korrekte

10 Styringsområde ID-nr. Tekst funktion således at IM's konteringsregler overholdes Fordeling af effektivisering vedr. færre it-udgifter ml. KBS og ØKF Rådhus Indgåelse af leveranceaftaler 2009 centrale IT-systemer omplacering Ny rykkerprocedure på dagtilbud -40 Refusionsopgaven bibeholdes i KB, og midlerne tilbageføres fra KS. Book en giftefoged - indtægtsbevilling Book en giftefoged - udgiftsbevilling Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2014 Internt lån - Tilretning af korrektionen "Genskabelse af balance i forsikringsordning (ØU 23/3/10 - aktivitetstilpasning)" omflytning fra bevillingen "forsikringer KS" til interne lån Internt lån - Øget indtægtskrav pga. merforbrug i KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst 84 0 ansatte Korrektion af ABA sfa. KE's udtræden Omplacering af fejlplaceret budget i KEC vedr. Erhvervsmentornetværk (Omlacering af KEC til TMF) Omplacering af korrektionen "Tilretning af profil for Æ35 - Øvrige tiltag (VB 2009)" fra ØKF service til Movia Omplacering fra anlæg til service sfa strukturelt ubalance Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice Overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark Rettelse af barselfondens budget i

11 Styringsområde ID-nr. Tekst rammen Sænkning af kontingent til KL fra 19,457 mio. kr. til 19,070 mio. kr Tilretning af korrektionen "Genskabelse af balance i forsikringsordning (ØU 23/3/10 - aktivitetstilpasning)" - omflytning fra bevillingen "forsikringer KS" til interne lån Udisponeret servicepulje Øget indtægtskrav svarende til markedsværdien - kasseopbygning Løft af puljen til udforudsete serviceudgifter (pga. demografi) Total Hovedtotal Korrektioner til kommunens finansforskydninger siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner vedrørende finansforskydninger indarbejdet under kommunens indtægtsside. Styringsområde ID-nr. Tekst ØU 2012/06/12 Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget) BR pkt. 5 speriodisering - marts (Tom) speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i på bevillinger der ikke fremskrives Annulering af neutralisering af deponeringsfrigivelser 11

12 Styringsområde ID-nr. Tekst Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i Internt lån - Udskiftning af kommunens intranet (KKnet) Overførselssag Mellemfinansiering af udgiftskorrektioner på kassen Øget indtægtskrav pga. merforbrug i Total ØU 2012/06/12 Tilretning af kassekorrektionen "Bevilling af midler til Kilebestyrelsen ifb. Superkileprojektet (BR 10/ , pkt. 41)" Tilretning af kassekorrektionen "Copenhagen Connected - etablering af ruteudviklingsfond (BR , pkt. 3)" Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budget (BR 7/ )" sfa. forkert fremskrivning Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budget (BR 7/ )" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget) Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget)

13 Styringsområde ID-nr. Tekst Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning Tilretning af kassekorrektionen "Rådighedsbevillinger til Nordhavnsvej, jf. notat til 12 BR 620/07" pga. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget) ØU 2012/06/12 Tilretning af kassekorrektionen "Nedskrivelse i forbindelse med fremrykkelse af midler til 2011 til tilkøb til Cityringen (BR 27/1 2011)" BR 2012/03/ BR pkt. 5 Støtte fra Vejdirektoratet til projekt færre korte bilture speriodisering - marts (Tom) speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i Fremrykning af anlægsmidler fra Teknik- og Miljøudvaglets ordinære anlægsramme til større genopretningsarbejder Overførselssag Mellemfinansiering af udgiftskorrektioner på kassen Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro (reperiodisering)

14 Styringsområde ID-nr. Tekst Tilretning af korrektionen "F1 Cykelpakke V - modregning af parkeringsindtægter (Afstemningsprogram Budget )" sfa. manglende p/lfremskrivning Tilretning af korrektionen "F3 Mellemfinansiering på kassen - Omflytninger mellem årene (Afstemningsprogram Budget )" sfa. manglende fremskrivning Total ØU 2012/06/12 Tilretning af kassekorrektionen "Bevillingsmæssige ændringer (ØU 8. juni 2010) - Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster ( BR )" - forkert fortegn Tilretning af kassekorrektionen "Bevillingsmæssige ændringer (ØU 8. juni 2010) - Anvendelse af låneramme - effektiviseringsgevinster (jf. BR )" - forkert fortegn Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budget (BR 7/ )" sfa. forkert fremskrivning Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budget (BR 7/ )" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget) Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning

15 Styringsområde ID-nr. Tekst Tilretning af kassekorrektionen "Mellemfinansiering budgetaftale 2010" sfa. forkert fremskrivning (omflytning af basisbudget) (Tom) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - 60-min. P-pladser Indre By - BR 2011/12/ (Bilag 6) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Beslutning om takster for skrabebilletter udenfor betalingsområdet (TÆF til BF ) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Drift af overtagne p-pladser Indre By - BR 2011/12/ (Bilag 6) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Drift af parkeringsstrategiens parkeringsanlæg (BR, , pkt. 11) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Driftsramme til finansiering af P- strategi - BR 2011/10/ Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Effektivisering, parkeringsdrift - BR 2011/10/ Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Indtægtsbevilling, P Indre By - BR 2011/10/ Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Indtægtsstigning, blå zone - BR 2011/10/

16 Styringsområde ID-nr. Tekst Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Modpost på kassen: Indtægter fra det Grønne P-hus (ØU punkt 32) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Modpost på kassen: Indtægter fra Opgivelse af Gæstebilletter til bilister med beboerlicens (ØU punkt 21) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Nedlæggelse af parkeringspladser på Nørre Voldgade (BR ) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Overtagelse af private veje i området med betalingsparkering (BR, , pkt. 12) Annullering af varige kassekorrektioner vedr. P-strategien - Tilbagebetaling af halvdelen af den årlige besparelse (BR, , sag nr. 28) KMD forliget Ny skøjtehal i Ørestad Syd Tilretning af korrektionen "Ændring i P/L-satser: opjustering af rammen til tjenestemandspensioner (TÆF til budget 2008)" sfa. dobbelt fremskrivning Øget indtægtskrav svarende til markedsværdien - kasseopbygning Total Hovedtotal

17 5. Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Mette Skaarup Yde (zb06@okf.kk.dk) Nicole Andersson (nia@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

18 Korrektioner til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2011/12/ (Bilag 3)* BR 2012/01/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ ØU 2012/06/ (bilag 1) (Tom) Rettelse af "Budget 2012-midler til genopretning af idrætsanlæg" Hal på Arsenaløen - udmøntning af anlægsmidler sbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - KKFO og skole sbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - oprensning af jord og diverse miljøforhold sbevilling til udbygning af Frederiksundsvejens Skole, NV sbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby sbevilling til etablering af overbygningsskole på Højdevangens Skole, Amager Annullering af varig anlægsramme sbevilling til udbygning af Korsager Skole, Vanløse - skole og KKFO ( ) sbevilling til daginstitution på 15 grupper i Sionsgade (Nyborggade 23) sbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby sbevilling til daginstitution Studiestræde 54, Indre By sbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i 2012 Etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet Omplacering af rådighedsbevilling til vandlegeplads i Fælledparken Overførelsessag Renovering og modernisering af hovedbibliotek Overførelsessag Skolerenovering-8 skoler Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro Projektering af Skole og KKFO Ny skole på Østerbro Strandboulevarden Udmøntning af "De fysiske forhold

19 Styringsområde ID-nr. Tekst skal være i top" Total BR 2012/03/08- Udmøntning af driftsmidler til 36.1 Koralbadet 2.50 BR 2012/03/ (bilag 1) Ekstra 151 praktikpladser i (Tom) Flytning af driftsbudget vedr. soppesø i Fælledparken fra KFU til TMU Flytning af Kejd's andel af E1 Bedre indkøbsaftaler - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 ( punkt 6), til Kejd Flytning af Kejd's andel af E1 Indkøb - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejd's andel af E16 Implementering af ESDH - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejd's andel af E3 HRforslag - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejd's andel af E5 Bedre anvendelse af IT - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejd's andel af E6 Fælles e-rekruttering - Profil på effektiviseringsstrategi 2011 ( punkt 6), til Kejd Flytning af Kejd's andel af E7 Effektivisering af print og kopi - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejd's andel af E8 Hjemtagelse af dagpengerefusioner - stigende profil på effektiviseringsstrategi 2012, til Kejd Flytning af Kejds andel af KFFs HNG-budget (OMR 0913). Hermed overdrages budgettet til husleje og andre udgifter, som tidligere har ligget hos Sekretariat & Kommunikation, til Kejd. 19

20 Styringsområde ID-nr. Tekst Flytning af Kejds andel af Overgang til behovs-rengøring: Profil på effektiviserings-strategi budget 2011, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd Flytning af Kejds andel af Reduktion af PC-pris, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd Flytning af Kejds andel af ændring i betalingsform for PC'ere hos Koncernservice, som i øjeblikket ligger hos SCØ, til Kejd Nyanlæg - tilbygning. Midlertidig skøjtehal. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr KFF org.nr Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Lejemålet overtaget pr. 1/ Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Helårsvirkning fra. (Adressen var tidl. Grøndalsvænge Allé 13) Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Nyanlæg. Fælledklubhuset. Budget til basisleje med virkning 1/ Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr KFF org.nr Nyanlæg. Havnebadet Sluseholmen (Koralbadet). Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr KFF org.nr Nyanlæg. Integreret daginstitution og KKFO. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Nyanlæg. Tidligere bygning nedrevet og ny bygning opført. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Nyanlæg. Valby Vandkulturhus. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Aftalt mellem forvaltningerne. Kejd omr.nr KFF org.nr Helårsvirkning

21 Styringsområde ID-nr. Tekst Driftsbevilling vedr. rensningsanlægget på den gamle Gasværksgrund Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte Ny skøjtehal i Ørestad Syd Total Hovedtotal

22 6. Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Børne- og Ungdomsudvalget budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 0 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Nada Abu-Rashid, y71q@okf.kk.dk Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

23 Korrektioner til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ BR 2012/03/ (bilag 5) (Tom) sbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - KKFO og skole sbevilling til udbygning af Langelinieskolen, Østerbro - oprensning af jord og diverse miljøforhold sbevilling til udbygning af Frederikssundsvejens Skole, NV sbevilling til etablering af 3 grupper på Blommestien 10, Valby sbevilling til etablering af overbygningsskole på Højdevangens Skole, Amager speriodisering - marts sbevilling til udbygning af Korsager Skole, Vanløse ( ) sbevilling til daginstitution på 15 grupper i Sionsgade (Nyborggade 23) sbevilling til daginstitution på Saxtorphsvej, Valby sbevilling til daginstitution Studiestræde 54, Indre By sbevilling til udvidelse af daginstitution på Højsagervej, Valby speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i Projektering af Skole og KKFO Ny skole på Østerbro Strandboulevarden Total BR 2012/03/ (bilag 1) Ekstra 151 praktikpladser i ØU 2012/06/ (bilag 1) Tilretning af korrektionen "Tilretning af Æ94 - Internt lån - Genopretning af BUFs økonomi - budgetaftale 07" ØU 2012/06/ Demografiregulering Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne. Varig (Tom) effekt af midler uden for demografimodellen Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne. Varig effekt af midler uden for demografimodellen

24 Styringsområde ID-nr. Tekst Ny rykkerprocedure på dagtilbud 40 Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Lejemålet overtaget pr. 1/ Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Helårsvirkning fra. (Adressen var tidl. Grøndalsvænge Allé 13) Nyanlæg. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Nyanlæg. Integreret daginstitution og KKFO. Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Nyanlæg. Tidligere bygning nedrevet og ny bygning opført Budget til basisleje med virkning pr. 1/ Overflytning af SUF's kursusadministation til BUF - løn (7 dir.møde torsdag d. 23. juni 2011) Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte Ændring af budget- Juniindstillingen Total Hovedtotal 24

25 7. Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt 1 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. 1 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag rettes til Økonomiforvaltningen: Anne Aviaja Sif Hansen, zv8z@okf.kk.dk Maria Vitved Andersen, mva@okf.kk.dk Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

26 Korrektioner til Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Sundheds- Og Omsorgsudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2012/03/ (bilag 5) speriodisering - marts ØU 2012/06/ (bilag 1) Annullering af varig anlægsramme Overførelsessag (Tom) Renovering Bryggergården Overførelsessag Renovering Kirsebærhaven Total Udmøntning af ekstern finansiering BR 2012/02/09- til "Fællesstrategien for udsatte 17.1 syge borgere i BIF, SUF og SOF" - INDTÆGTSBEVILLING Udmøntning af ekstern finansiering til "Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF" - UDGIFTSBEVILLING BR 2012/03/ (bilag 1) Ekstra 151 praktikpladser i ØU 2012/06/ Demografiregulering (Tom) Overflytning af SUF's kursusadministation til BUF - løn (7 dir.møde torsdag d. 23. juni 2011) Flytning mellem bevillinger, juniindstilling Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2015 KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte Total Hovedtotal

27 8. Socialudvalget Socialudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Socialudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Socialudvalget budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt -1 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service -0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg -0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. -0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Socialudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Gro Kjemtrup Melchiorsen på gkm@okf.kk.dk, eller Peter Rise på zq7g@okf.kk.dk Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

28 Korrektioner til Socialudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2012/03/ (bilag 5) (Tom) speriodisering - marts speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i Etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet Overførelsessag Opkvalificering af en række botilbud til børn og unge med handicap Overførelsessag Samling af enkeltmandsprojekter SOF Overførelsessag Sundbyvang og Sundbygård/Trygheds-plan II Placering af - og anlægsbevilling for - et stofindtagelsesrum på Vesterbro (reperiodisering) Total BR 2012/02/ Ungeseminarer i 10 bydele BR 2012/03/ Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - ekstern finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - ekstern finansiering) - UDGIFTSBEVILLING Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - ekstern finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING BR 2012/03/ (bilag 1) Ekstra 151 praktikpladser i ØU 2012/06/ Demografiregulering , Projekt Skæve boliger - opgangsfællesskab (eksternt finansieret) Brobyggerprojekt for thailandske prostituerede (eksternt finansieret) Flinterupgård/Projekt Botilbud til psykisk syge stofmisbrugere (eksternt finansieret)

29 Styringsområde ID-nr. Tekst Frederiksbergcentret/Projekt Indsats for grønlændere, alkoholbehandling (ensternt finansieret) Klinisk overlæge (eksternt finansieret) Projekt Bofællesskab til grønlandske kvinder (eksternt finansieret) Projekt Clean House (eksternt finansieret) Projekt Dannerhusets Krisecenter (eksternt finansieret) Projekt Gaderummet (eksternt finansieret) Projekt Illu (eksternt finansieret) Projekt KFUM's skæve bolige (eksternt finansieret) Projekt Kirkens Korshærs "Hotel Jens" (eksternt finansieret) Projekt Kirkens Korshærs Kontaktcenter (eksternt finansieret) Projekt Kvindely (eksternt finansieret) Projekt Metodistkirkens hjemløsekollektiver (eksternt finansieret) Projekt Natcafe i Nordvestkvarteret (eksternt finansieret) Projekt Plejehjemsligningende tilbud til alkoholdemente (eksternt finansieret)

30 Styringsområde ID-nr. Tekst Projekt Plejekollektiv til selvhjulpne stofmisbrugere (eksternt finansieret) Projekt SKP-ordning for hjemløse (eksternt finansieret) Projekt SVOB (eksternt finansieret) Regulering af Socialministeriets satspulje til socialt udsatte (eksternt finansieret) PLkorrektion vedr. intern flytning af Projekt Gaderummet (eksternt finansieret) PLkorrektion vedr. intern flytning af Projekt Natcafe i Nordvest (eksternt finansieret) Projekt Anonym ambulant behandling (eksternt finansieret) Projekt FA-II: Rygereduktion (eksternt finansieret) Statsrefusion vedr. Projekt Natcafe i Nordvest (eksternt finansieret) Udsatterådet (eksternt finansieret) Budget i balance Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i Internt lån - Udskiftning af kommunens intranet (KKnet) KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst ansatte Total Overførsler mv. Nyt skøn for overførsler Overførsler mv. Total Hovedtotal

31 9. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Teknik- og Miljøudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt -1 udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv. 0 Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Rasmus Jensen (AD3C@okf.kk.dk) eller Camilla T.N. Bentzen (ZT36@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

32 Korrektioner til Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Teknik- og Miljøudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst BR 2012/01/ Indtægsbevilling museumshaven Udgiftsbevilling museumshaven BR 2012/02/ Flintholm busfremkommelighed BR 2012/03/ Støtte fra Vejdirektoratet til projekt færre korte bilture BR 2012/03/ (bilag 5) speriodisering - marts Midlertidig busdrift på (Tom) Vermundsgade ( ) speriodisering i forbindelse med anlægsoversigt i 2012 Bedre bus til Nørre Campus, Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164) - Indtægter Bruttoficering af bevillingen vedr. byfornyelse i budgetaftale 2012 (Æ164) - Udgifter Fremrykning af anlægsmidler fra Teknik- og Miljøudvaglets ordinære anlægsramme til større genopretningsarbejder Omplacering af midler til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning Omplacering af rådighedsbevilling til vandlegeplads i Fælledparken Overførselssag Nørrebrogade 2. etape Total BR 2012/03/ Interregionale midler til projekt urban transition Øresund BR 2012/03/ (bilag 1) Ekstra 151 praktikpladser i BR 2012/04/ Citydistribution i ydertimerne ØU 2012/06/ (bilag 1) Tilretning af korrektionen "Annullering af internt lån til P-henvisningssystemet ( punkt 13)" overførsel af Taxinævnet til (Tom) Frederiksberg Kommune Flytning af driftsbudget vedr. soppesø i Fælledparken fra

33 Styringsområde ID-nr. Tekst KFU til TMU Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2017 KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til 55 0 overenskomst ansatte Omplacering af fejlplaceret budget i KEC vedr. Erhvervsmentornetværk (Omlacering af KEC til TMF) Omplacering af midler til Kalvebod Miljøcenters administrationsbygning Overflytning af Center for Parkerings kundebetjening til Københavns Borgerservice Total Hovedtotal

34 10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag er udarbejdet på baggrund af de udmeldte rammer pr. 29. marts 2012, jf. IC. Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag kan opstilles således: Tabel 1: Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag p/l Ramme for budgetforslag (udmeldt 29. marts) Udvalgets indmeldte ramme i budgetforslag Rammeafvigelse i alt udgifter (udmeldt ramme) Indberettede serviceudgifter Afvigelse på service 0 sudgifter (udmeldt ramme) Indberettede anlægsudgifter i budgetforslag Afvigelse på anlæg 0 Overførsler mv. (udmeldt ramme) Indberettede udgifter på overførsler mv Afvigelse på overførsler mv Afvigelsen fra den udmeldte ramme med et merforbrug på 504,6 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyrede Overførsler skyldes bl.a. et ændret ledighedsmønster (stigende ledighed). Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vil revurdere ledighedsskønnet for dels i juni på baggrund af Økonomisk Redegørelse (maj 2012) samt økonomiaftalen mellem regeringen og KL (juni 2012) og dels ultimo august på baggrund af Økonomisk Redegørelse (august 2012). Spørgsmål eller kommentarer Spørgsmål eller kommentarer vedrørende Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag rettes til økonomiforvaltningen: Thea Dam (AG2K@okf.kk.dk) Ali Hooshiar (Zj6L@okf.kk.dk) Udvalgets ramme pr. 21. Juni Styringsområde p/l Overførsler mv I alt

35 Korrektioner til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag siden IC Siden IC (vedtaget d. 2. februar 2012 i Økonomiudvalget) er følgende korrektioner indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetforslag. Styringsområde ID-nr. Tekst (Tom) speriodisering i forbindelse med 2. anlægsoversigt i Udmøntning af "De fysiske forhold skal være i top" Total Overførsler mv. (Tom) Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler a-dagpenge og løntilskud Overførsler mv. Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler andet Overførsler mv. Ændret skøn for efterspørgselsstyrede overførsler - kontanthjælp Overførsler mv. Total BR 2012/03/ BR 2012/03/ (bilag 1) (Tom) Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - ekstern finansiering) - INDTÆGTSBEVILLING Ny koordinerende indsats for hjerneskaderamte borgere (statslige puljemidler - ekstern finansiering) - UDGIFTSBEVILLING Ekstra 151 praktikpladser i Fordeling af barselsfondens forventede mindreforbrug i på udvalgene Internt lån - Tilbageførsel af barselsfonden mindreforbrug i 2011 til udvalgene som afdrag på barselsfondens historiske gæld i KMD-forliget Kompensation vedr. overgang fra tjenestemænd til overenskomst 16 0 ansatte Total Hovedtotal