Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019

Transkript

1 Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne er nærmere beskrevet i budgetforliget af 4. oktober Udvalg Blok Bev. nr. Emne, hele kr Politiske ændringer - drift: ØK Styrkelse af bæredygtighed og klima ved ansættelse af koordinator ØK Forhøjelse af generel adm. reduktioner ØK Forhøjelse af budgetstrategiens pejlemærke Børn, Unge og Familier: Forebyggelse og tidlig FI 11-U indsats. Screening af alle børn ved mdr FI 11-U Børn, Unge og Familier: Styrket indsats på myndighedsområdet Børn og familier (ØK) - beløb nedsat med 2 mio. kr. årligt i.f.t. blok FI 11-U Skoleområdet: PPR psykolog til tidlig forebyggende indsats - beløb nedsat til 0 i år i.f.t. til blok FI 11-U Dagtilbud til børn: Investering i øget kvalitet i dagtilbud - beløb nedsat med 1 mio. kr. årligt i.f.t. blok FI Skoleområdet - generelt FI Opfølgning på ungekonference 5 SÆ VELTEK, driftsrationale SÆ 12-O Fortsættelse af klippekortordning på ældreområdet SÆ Madspildspensionatet SÆ Kafe Kolind SÆ 12-B Lindebo, driftsrationale indfases allerede i SÆ 12-T Demografi, ældre teknisk korrektion NTM Naturpulje inkl. øget biodiversitet NTM Trafiksikkerhedspulje, forhøjelse af pulje NTM Flexkort til ungdomskort PUK 15-U Mols i Udvikling forøgelse af tilskud PUK Forhøjelse af lokaletilskud, selvejende haller PUK Ungespots, forberedelse af anlæg 5 PUK Fripladser i kulturskolen for mindre bemidlede PUK Øget tilskud distriktsråd PUK 15-U LAG-midler - beløb forhøjet med kr. årligt i.f.t. blok PUK 15-O Bortfald af forslag om Events EB Forøgelse af erhvervspuljen EB Forhøjelse af veteranpulje Politiske ændringsforslag i alt - drift

2 Tekniske ændringsforslag til 2. behandling drift: Udvalg Blok Bev. nr. Emne, hele kr Tekniske ændringer - drift: Budgetopfølgning pr. 31. juli flytning Ny Se blokbeskrivelse mellem bevillinger i budget 2019 samt over- Flere blok 1 slagsårene. Flere Ny blok 2 Se blokbeskrivelse SÆ 12-O Samling af rengøring - flytning af budget fra Sundhed og Omsorg til central ejendomsenhed Omkostninger vedr. flytning af beboere til nye plejeboliger - der er givet tillægsbevilling i NTM Ny blok 3 Lejeudgift vedr. Projektcenter, Følle EB Ny Se blokbeskrivelshverv og beskæftigelse Samling af to bevillinger på Udvalget for er- blok 4 EB 16-B- Se blokbeskrivelse Alle skal med Tekniske ændringsforslag i alt - drift og finansiering Løbenummer 1 Ændringsforslag Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018 flytning mellem bevillinger i 2019 og overslagsår Flytning mellem bevillinger: Administrativ organisation (10.645) Skoleområdet (11.322) Sundhed og Omsorg (12.532) Kultur (15.335) Folkeoplysning, fritid og natur (15.338) I budgetopfølgningssagen pr. 31. juli 2018 har byrådet den 19. september 2018 godkendt forskellige flytninger af budgetbeløb mellem bevillinger i I notatet til budgetopfølgningssagen er der beskrevet, hvilke beløb der også skal flyttes i budget 2019 og overslagsårene. Flytningerne fremgår i nedenstående tabel: (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Udmøntning af pulje til digitale og velfærdsteknologiske løsninger flyttes fra bevilling Udmøntning af pulje til digitale og velfærdsteknologiske løsninger flyttes til bevilling Budget til It-udgifter vedr. elevadministration, skemalægning og MinUddannelse flyttes fra bevilling Budget til It-udgifter vedr. elevadministration, skemalægning og MinUddannelse flyttes til bevilling merudgift Kulturskolen flyttes fra bevilling merudgift Kulturskolen flyttes til bevilling I alt - 2 -

3 Løbenummer 2 Ændringsforslag Samling af rengøring flytning af budget fra Sundhed og omsorg til central ejendomsenhed Flytning af budget fra Sundhed og omsorg Flytning budget til Fælles ejendomsdrift Med forslaget flyttes budgetter til dækning af rengøringsudgifter fra bevillingen Sundhed og omsorg til bevillingen Ejendomme. Der er tale om en teknisk korrektion for bevilling svarende til den tekniske korrektion 10-T-5. Løbenummer 3 Ændringsforslag Lejeudgift vedr. Projektcenter, Følle Lejeudgift vedr. projektcenter Økonomiudvalget besluttede på et møde den 23. maj 2018, at et lejemål til projektcenteret forlænges. Med forslaget indarbejdes et budget til formålet. Løbenummer 4 Parti/Teknisk: Ændringsforslag Samling af to bevillinger på Udvalget for erhverv og beskæftigelse Nedlæggelse af bevilling Erhvervsudvikling Overførsel til bevilling Erhverv og Arbejdsmarked Med afsæt i begrundelsen for at sammenlægge erhvervs- og beskæftigelsesområdet, ønskes der en fortsat stærkere kobling mellem de to områder. Hertil kommer, at bevillingen på erhvervsudvikling er på 2,07 mio. ud af Erhverv og Beskæftigelses samlede bevilling på 548,57 mio. og derfor sårbar i forhold til tilfældige udgiftsudsving. Med dette forslag sammenlægges to bevillinger , Erhvervsudvikling, og , Arbejdsmarkedsindsatser, i en ny bevilling , Erhverv og Arbejdsmarked på 27,89 mio. kr. Løbenummer 16-B-12 Parti/Teknisk: Ændringsforslag Projekt Alle skal med Adm.org. Indtægt fra PDJ til Myndighedsopgaver Adm. Org. Moms Adm. Org. Investering i Jobcenterfunktion i Familie og Social Midlertidige ydelser Voksen Handicap Børn, unge og familier Generelle puljer I alt, Konsekvens for kassen Skøn over eventuelle konsekvenser for normering (fuldtidsstillinger) Ændring (- ved reduktion)

4 Der etableres et projekt mellem Erhvervs- og beskæftigelsesområdet og Social- og familieområdet med etablering af en tværgående organisering der sikrer en tæt, tidlig og tværfaglig indsats med beskæftigelse som målet for en gruppe af udsatte borgere. Projektet udvikles i tæt samspil med Poul Due Jensen fonden, der også forventes at medfinansiere indsatsen i et flerårigt perspektiv. Formålet med projektet er at undersøge og teste, hvordan man med en tværgående indsats kan skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere, der har komplekse problemstillinger, som kræver en særlig indsats, hvis de skal inkluderes på arbejdsmarkedet i holdbare job. Disse borgere har komplekse problemstillinger, som kræver en særlig indsats, hvis de skal inkluderes på arbejdsmarkedet i holdbare job. Projektet vil arbejde med 50 borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet og med en sag i mere end 2 forvaltninger. Ud af de 50 borgere, har de 30 børn. Indsatsen skal sikre, at 40 borgere opnår selvforsørgelse. Ved at oprette en særlig enhed, der arbejder på tværs af de forvaltninger, hvortil projektets målgruppe bliver tilknyttet, sikres det, at Borgerne har én kontaktperson, der koordinerer indsatser omkring borgeren og evt. dennes familie og børn Borgerens kontaktperson gennem projektet kan sættes sig ind i borgerens hele liv Borgeren har medindflydelse på og tager medansvar for de indsatser, der iværksættes Indsatserne alle har et tydeligt sigte mod arbejdsmarkedet Der vil være en tæt kontakt med virksomheder, der skal bibringer borgeren de nødvendige kompetencer til at indgå på arbejdsmarkedet Borgerens netværk m.v. sættes i spil for at bibringe eventuelle ressourcer til borgens vej mod arbejdsmarkedet Projektet skal udvikle en model, som skal kunne implementeres for flere borgere og/eller i flere af kommunens afdelinger. Projektet bygger på en indsats, der er gennemført i andre kommuner. Det har her vist sig at kunne give gode resultater, hvis der er én medarbejder, der tager fast om de mest presserende problemstillinger i familien, således at borgeren ikke selv skal bruge de mange ressourcer på at løse problemer, der kan have til huse i flere forvaltninger med ventetid og øget frustration for borgeren til følge. Når de umiddelbare forhindringer for familien er løst, har borgeren, ifølge erfaringer fra andre kommuner, mere tillid til og tro på, at den kommunale medarbejder også kan hjælpe mig i retning mod tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig giver det den kommunale medarbejder en større indsigt i borgeren og dennes ressourcer, netværk m.v., hvorfor den arbejdsmarkedsrettede indsats kan blive mere kvalificeret i et samarbejde med såvel borger som dennes netværk m.v. Oversigt over økonomi i alle skal med Mio. kroner Indtægt fra PDJ til Myndighedsopgaver -3,0-3,0-3,0 0,0 Moms 0,5 0,5 0,5 0,0 Investering Syddjurs Kommune -3,0-3,0-3,0-3,0 Investering: I alt 5,5 5,5 5,5 3,0 Nettoindtægt fra PDJ: Myndighedsopgaver -2,5-2,5-2,5 0,0 Besparelse: Beskæftigelse ,7-5,7 Besparelse: Familie og social -1,5-2 -2,9-2,9 Provenu (inkl. Indtægter) -1,5-3,0-5,6-5,6-4 -

5 Ændringsforslag til 2. behandling anlæg: Udvalg Blok Bev. nr. Emne, hele kr Politiske ændringer - anlæg: Brandstation i Rønde - fremrykning af 1,2 ØK mio. kr. til 2018 ØK Pulje økonomisk politik - justering af puljen til 5,262 mio. kr. i FI Samling af to skoler i Ebeltoft - forskydning af start fra 2019 til 2020 FI Ny daginstitution, Knebel (12 mio. kr.) SÆ Forbedring af eksisterende lokaler sygeplejen - nedjustering af beløb til 1,0 mio. kr. i SÆ Ringparken - delvis nedrivning - forskydning af beløb SÆ Veltek NTM Nord/Sydvejen- etape 2- Ryomgård-Kærende forskydning af start fra 2019 til 2020 NTM Stationsvej Thorsager - opgradering - forskydning af start fra 2019 til NTM Cykelstier - pulje forøget budget fra NTM Byggemodning boliger i Syddjurs nedjustering af beløbet i 2019 til 12,0 mio. kr NTM Bygningsvedligeholdelse genopretning - nedjustering af beløbet i 2019 til 4,5 mio. kr NTM Stationsvej Thorsager PUK Ungespots Ændringsforslag i alt - anlæg Ændringsforslag til 2. behandling finansiering: Udvalg Blok Bev. nr. Emne, hele kr Ændringer - finansiering: ØK Selvbudgettering af skatter, tilskud og udligning Generelle tilskud - overgangsordning som ØK følge af opdateret aldersopdelt udgiftsbehov Politiske ændringsforslag i alt - finansiering